| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 23.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA AEDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000002 | 02/01/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES TECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOS ESCOLARES E MEMBRO DO CARCACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPANHAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANASREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 87. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES TECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTÊNCIA PRESENCIAL AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 15.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000008 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000010 | 03/01/2023 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 283141-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13434-1 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 11561.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 167.58 | 00013147922707 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 6320.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8465 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 268.97 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°149 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000024 | 04/01/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE-SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.010.385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 30.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 2150.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO E JARDINAGEM INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES CONFORME NOTA FISCAL 1000614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 8430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8462 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00003730701444 | DENIZE CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 7600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.463 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 400.00 | 00008796766476 | ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE NuMERO 12.384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 3400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NuMERO 8464 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO 1° EMPLACAMENTO E TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA SLF 1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2023 | 100.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.390 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 3400.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°861 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 1859.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 763 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS NO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1009383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 1922.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 2698.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 762.762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 408.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA QSD-7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 500.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE NA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO MERCADOR DE CIMA COM AS SEGUINTES EQUIPES CORINTHIANS DE MERCADORPALMEIRAS DE LAGOA DO FELIXBOTAFOGO DE TAUMATAESPORTE DE MULUNGUZINHO REALIZADO NO DIA 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 2380.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 2958.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°863 DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 3060.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 864 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROLL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 200.00 | 00002011785405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 200.00 | 00010624002403 | GIRLENE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFA-3I81 VNCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 345.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°760 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 360.00 | 00010086737490 | MARINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEMLIMPEZAE NIVELAMENTO DO SOLO DO POSTO DE SAUDE DA UBS DE VIOLETADURANTE O PERIODO DE SEIS DIAS CONFORME NOTA FISCAL 12.476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 27122022 CONFORME NOTA FISCAL 1.060.237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.060.779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 27122022 CONFORME NOTA FISCAL 1.060.237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGTTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGTTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA COBAN TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGT TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGT TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA CBAR INTERNET TAR. AGRUPAGAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA COBANTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGTTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET TAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 5344.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO TED DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA COBRAN TAR AGRUPADA DEBITADO NA CONTA 7380-6 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2023 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7838 DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2023 | 500.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES SUCOS PASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2023 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 21806-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 500.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO XV SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DO MUNICIPIO DA PARAIBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000085 | 09/01/2023 | 107572.48 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 2092022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000041. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 125.00 | 00004218508410 | MARIA GORETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 250.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 150.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2023 | 150.00 | 00004218508410 | MARIA GORETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 790.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE TRANSMISSAO DESTINADO AO VEICULO CATERPILLAR 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 39.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 600.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE BONITA E GENIPAPO DE TAMATA CONFORME NOTA FSISCAL DE N°12.522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 2000.00 | 00003605735410 | FABIO GIOMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12.503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 1400.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 2.660. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.839 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000093 | 10/01/2023 | 3229.33 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 6642.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJACOM VENCIMENTO EM 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000105 | 10/01/2023 | 3229.33 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURAPBREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 125.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 200.00 | 00004977849477 | ADRIANA SENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 16122022 - UC 5168302-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 COM VENCIMENTO 16122022 ANEXO DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA DILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 43850.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8375-5 DE REPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 9900.00 | 07105804000102 | LIONS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA NOS TURNOS MANHATARDE E NOITEASSIM COMO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAAREIA E ARARUNA PARA AULA DE CAMPO COM ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 223.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 30122022 - MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 6000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A BANDAS MARCIAIS E FANFARRA DA CIDADE DE ARACAGI PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE SERRARIA LOGRADOURO MARI E ITAPOROROCA E SITIO VIOLETA EM VEICULO DE PLACA MDM6E00 CONFORME NOTA FISCAL DE N°835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA NA CONTA 40218-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA DILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 2173.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 51166.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0000111 | 11/01/2023 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULT DUSTER 4X4 - PLACA OGG-1G66 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 572500-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 610.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLY2H56 QSD-5876 OFX-0658 MNE-2403 OGF-5360 OGC-5589 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 2500.20 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 777 DESTINADOS AS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHO-ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO-MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 1936 DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 0724 DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7844 DESTINADO AO CADASTRO UNICO REFERENTE AS ATIVIDADES DE ATUALIZACAO CADASTRAL NA ZONA URBANA E RURAL DE JANEIRO A MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 2499.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO ITENS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 778 DESTINADO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 2500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOAO RIBEIRO FRANCO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 1407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 2500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO DO CORPO DE EDNALDO FRANCISCO BEZERRA CONFORME NOTA FISCAL 1.408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 2070.00 | 00095345612404 | RICARDO JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS OBRAS E SERVICOS DE MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQG-7E78 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 800.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VULCANIZACAO DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120K SPLACA CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 2990.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-3984 - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 40.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD-7269 QSSD-7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 12.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 3910.00 | 00046844490410 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOW-0438DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022SENDO MOTORISTA JOSE VIEIRA DE ARAUJO FILHO- CPF708.766.304-68 CONFORME NOTA FISCAL 12.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 1840.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB-7G77-DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 1840.00 | 00046844490410 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOW-0438DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022SENDO MOTORISTA JOSE VIEIRA DE ARAUJO FILHO-CPF 708.766.304-68 CONFORME NOTA FISCAL 12.609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 720.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0000142 | 12/01/2023 | 1460.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000153 | 12/01/2023 | 1440.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000154 | 12/01/2023 | 1620.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000156 | 12/01/2023 | 2300.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 1900.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 10 SUPORTES PARA LIXEIRA EM MADEIRA DE ANGERLIM VERMELHO DESTINADO AS VIAS PuBLICAS DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 2440.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EM SERVICOS NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 350.00 | 00004044829454 | JOSINALDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 108.32 | 00011088545408 | JAILMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 216.00 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 150.00 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2023 | 150.00 | 00002689654474 | SEVERINA SIMONE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 29769.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 26888.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 26222.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2023 | 29769.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 390.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO VW GOL - QSD-4315 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 2967.73 | 11104615000184 | BUFALOS GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°76 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 68 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DO DIA 04012023. CONFORME NOTA FISCAL 1060581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 3503.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DO DIA 06012023 CONFORME NOTA FISCCAL 1060726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 1060779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2023 | 1.82 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2023 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 200.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 153.41 | 00008626075405 | SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 125.00 | 00008626075405 | SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 125.00 | 00070182909450 | DEYSEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 200.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 500.00 | 00009440180412 | FLORIPES FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 340.00 | 00067507700453 | BENJAMIM JUNIOR ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 200.00 | 00002939705488 | MARILEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 9640.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 46 DESTINADO AO BAIRRO JOSE PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 3800.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 340.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QFQ-3181 NQK-6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00005316298489 | RONALDO DE BARROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE NA REALIZACAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL A SER REALIZADA NA CIDADE DE GURINHEM ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO DE GURINHEM E O REAL DE ARACAGINO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9.592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000194 | 16/01/2023 | 23844.59 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UBS - CONFORME CR 0314017-232009 714636 MINISTERIO DA SAuDE - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAuDE - CONSTRUCAO DE 2 DUAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ARACAGI - PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000120. | 00012019 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2023 | 87.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARR DH CB DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2023 | 1540.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NO VEICULO QSD-7856PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 64.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETO PARA ARBORIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 138. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 3790.80 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO EM ALUMINIO DE UM PORTAO MEDINDO 220 X 221 MT COM COLOCACAO EM TRILHODESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE NO SITIO CIPOAL CONFORME NOTA FISCAL 12.690. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 4118.40 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONFECCAO EM ALUMINIO BRANCO DE UM PORTAO MEDINDO 220 X 240 MT COM COLOCACAO EM TRILHO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO SITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.689. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 200.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG-COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 300.00 | 00093023553491 | GERLANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 150.00 | 00016370386405 | FERNANDA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 30122022-MATRICULA 67997163. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 95.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 17012023 VINCULADO AO PREDIO DO CREAS - ACAO SOCIAL - CDC 5 1295817-9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 1210.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRAESTRUTURACASA DO CIDADAO E CREASREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 19122022-UC 52198551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE A CINCO SECRETARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 31112022-MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 19122022-UC 52198551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 356.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.372 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 9.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2023 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA - DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 2600.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CIPOALDEMINDO 732 X 300 MT EM TUBO DE FERRO CALVANIZADO DE 5 POLEGADAS E CHAPA 14 CONFORME NOTA FISCAL 12.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 1000.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UMA FORMA PARA FABRICACAO DE INTERTRAVADOS MEDINDO 100 X 100 MT CONTENDO 50 RETANGULOS 010 X 020 MT DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 12.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADECOM VENCIMENTO EM 16012023-UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-UC 51597405-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDAE COM VENCIMENTO EM 30122022 - MATRICULA 24011800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGI-PB - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 202 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000222 | 18/01/2023 | 20187.54 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF IV NO SITIO CANAFISTULA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PBCONFORME NOTA FISCAL 176. | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 2418.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 39 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.077. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 910.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5° MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS AVENIDAS OLIVIO MAROJA LESTE OESTEJOSE ROSAS E PREFEITO BENJAMIN ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADAS NO CENTRO DE ARACAGI-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 128.59 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 270.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 2250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 45 HORAS DE CHAMADAS PARA MATRICULAS ESCOLARES AO ANO LETIVO 2023 VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 02012022 A 11012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.730. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000243 | 19/01/2023 | 16243.91 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVILPARA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLASSAO TARCISIO NO SITIO CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000244 | 19/01/2023 | 15160.66 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVILPARA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLASBOM JESUS NO SITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0000245 | 19/01/2023 | 8881.10 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVILPARA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS JULIO JOSE CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 400.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAR ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI-2517 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 1422.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURADURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40087-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 50051.75 | 08651631000182 | J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NA AGROVILA MULUNGUZINHO EM ARACAGIPB.CONTRATO NUMERO362014 E TOMADA DE PRECO 0182014 CONVENIO NUMERO75682013 CONFORME NOTA FISCAL 733. | 00032015 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 4000.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA CONTRATACAO DE EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 COM DURACAO DE 02H00 NA AGROVILA MULUNGUZINHO - ZONA RURAL DE ARACAGI-PB NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE OGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 1100.00 | 00011010227440 | MANOELA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE 68 REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 02012023 A 19012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 1200.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS 88587720406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DA ILUMINACAO NATALINA CONFORME NOTA FISCAL 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 17012023 CONFORME NOTA FISCAL 1.061.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14012023. CONFORME NOTA FISCAL 1061205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7859 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 200.00 | 00012048474446 | RODRIGO CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 125.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 9600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10-RJ NA RELIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEIRE CNH - REGISTRO 03556939500 - CATEGORIA AD DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2023 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 2000.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL ARIONALDO FELIX DE SOUSA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 COM DURACAO DE 01H30MIN NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DE ARACAGI-PB NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 547.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-CUSTEIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 373.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 19.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 240.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-CUSTEIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 28.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CUSTEIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CAMINHONETA FORD RANGER DE PLACA QFA-3I81 DA BR 101 POSTO JACAUNA PARA GUARABIRA NO DIA 23012023 CONFORME NOTA FISCAL 1.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 4242.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPONSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 2936.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 58802.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL - EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 85021.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL - EMPREGADOSAVULSOSRELATIVO AO CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIASFOTOS E VIDEOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 200.00 | 00007256615426 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 203.96 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 300.00 | 00093021992404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 7.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SEC. DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 14.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-SEC. DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 7.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 3.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 63.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL- PATRONAL - GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 1431.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL- EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 2202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE A SEC. DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DE CANAFISTULA-DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.751. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 524.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA- FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 179.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 81786.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO A SECRETARIA DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO E CULTURAL NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CASA DE EVENTOS LANUNES NA CIDADE DE ITAPOROROCA CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 3972.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - PARTE SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 80.00 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE 05 CINCO RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 16926.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIA IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM HOTEL NOBILE SUITE MONUMENTAL DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023 DESTINADA PARA A PREFEITA E ASSESSORES PARA VISITA AOS MINISTERIOS DA CULTURA E TURISMO REUNIAO COM O PRESIDENTE DA CNM PARA TRATAR ASSUNTOS DO CENSO E REUNIAO COM A BANCADA DE DEPUTADOS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N°53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 669.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.644 DESTINADO A CRECHE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012120256799 | ANTONIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG - COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 198.16 | 00004356057473 | GILVANIA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 400.00 | 00013615832400 | LUIZ HENRIQUE SOUZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL E LOMBARREALIZADO EM JOSE CARLOS ANJOS CONFORME NOTA FISCAL 1.100.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0000293 | 25/01/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 571.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2643 DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2023 | 2226.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2643 DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 2050.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SOLDAS TROCA DO FILTRO REALIZADAS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120K RETROESCAVADEIRA TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 5550.04 | 02019761000382 | LOJÃO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMULSAO DE ASFALTO FRIO 20KG DENVER CONFORME NOTA FISCAL 110.667 DESTINADO A DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 2100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°279964 DESTINADO PARA OS SITIOS GRAVATA DE PIABAS E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 700.00 | 00010431651426 | JOÃO BATISTA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS LATERIAIS E ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283-4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00005316298489 | RONALDO DE BARROS PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE NA REALIZACAO QUARTAS DE FINAL NA 5° COPA PARAIBANA DE FUTSAL QUE REALIZA-SE-A NO DIA 27012023 NO GINASIO O ONLDAO ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO DE GURINHEM E O REAL ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 2907.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SAFRA DESTINADO A ASSEGURAR O BENEFICIO AS FAMILIAS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO FUNDO ESTE INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 200.00 | 00006444500451 | MARIA DA GUIA VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 189.12 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5109-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 4600.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E LIMPEZAS DE ASSENTOS E BANCOS ENCOSTO DAS COSTAS E PNEU DE TRAS DOS VEICULOS OGF-1240OFA-6959 OFX-0658 CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISAL DE N°12.782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2023 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2023 | 3300.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOSENVOLVENDOPREPARACAO DOS DOCUMENTOSINDEXACAOGERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURAPERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2023 | 3300.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS ENVOLVENDO PREPARACAO DOS DOCUMENTOS INDEXACAO GERECAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DAS IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURA PERIODO ABRIL E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7130-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7131-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71012-0 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 9378.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°311 DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 334.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA COM GFIP JUROS E MULTAS RELATIVO A COMPETENCIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 334.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA COM GFIP JUROS E MULTAS RELATIVO A COMPETENCIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 250.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 700.00 | 00062388975468 | ANTONIO DE SOUSA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 125.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 360.00 | 00012856814441 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 150.00 | 00015945314471 | DAVI DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 400.00 | 00006268923413 | MARIA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 112.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGICONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000335 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT-8G37-REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 3664.63 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 21.888 DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO EM 16022023 - ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - UC 51597405-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVA AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 30012023-MATRICULA 24011800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 122863.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 16958.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 37613.03 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000411 | 30/01/2023 | 802.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000413 | 30/01/2023 | 3171.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000415 | 30/01/2023 | 48.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO HONDA CG-160 START PLACA QSD-7866 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000417 | 30/01/2023 | 1753.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712C PLACA KDG-2B59 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000447 | 30/01/2023 | 1100.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.385 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV-4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000450 | 30/01/2023 | 1358.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.391 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW-3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000452 | 30/01/2023 | 2200.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.412 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB-3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000456 | 30/01/2023 | 1042.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.384 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW-2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000459 | 30/01/2023 | 68.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.404 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK-6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000461 | 30/01/2023 | 3852.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.415 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY-0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000462 | 30/01/2023 | 5662.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.418 DESTINADO AO VEICULO HL 740-9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000465 | 30/01/2023 | 3260.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.410 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH-0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 3624.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 5000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MAC -COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 6755.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - COVID- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 97964.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 2944.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE CAPS- CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 9952.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 9370.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 4288.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO U.M RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 23083.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 545.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000410 | 30/01/2023 | 545.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA OFB-2I87 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000412 | 30/01/2023 | 1051.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OFD-3693 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000414 | 30/01/2023 | 1931.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR-0H01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000416 | 30/01/2023 | 4395.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER PLACA QFA-3I81 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000419 | 30/01/2023 | 1793.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT-8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID-CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 755.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE- COVID - CONTRATO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF-EFETIVOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 2221.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 4 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE NASF - EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 78370.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 12433.93 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 9 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE- COMISSIONADOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 153082.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 74493.13 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 29445.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 423.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE- INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 25651.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PEVA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 3595.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 11 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE- INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 3110.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE - PEVA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 20592.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-INCREMENTO PAB RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 4 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE NASF - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 888.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 12 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE - POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 1117.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 3877.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 6486.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 10 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 3776.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 4 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000445 | 30/01/2023 | 981.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.383 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX-6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 20471.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 8 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE - PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 17277.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000449 | 30/01/2023 | 2514.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.388 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG-3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000451 | 30/01/2023 | 1825.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.393 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC-8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 6489.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 10 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000454 | 30/01/2023 | 2103.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.387 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR-1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000457 | 30/01/2023 | 1335.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.395 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY-2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 6407.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 92159.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 67285.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000466 | 30/01/2023 | 2296.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.407 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 66396.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000468 | 30/01/2023 | 1685.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.406 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 42524.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000470 | 30/01/2023 | 1853.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.405 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY-7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000471 | 30/01/2023 | 656.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.411 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX-6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 7104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2023 | 6464.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2023 | 78370.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2023 | 67568.01 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2023 | 20817.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE-INCREMENTO PAB RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2023 | 68491.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2023 | 47750.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2023 | 42750.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 12712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 1471.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 13312.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 11365.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 9829.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS- CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 17482.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 9790.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A.SOCIAL - COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 410.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUSA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 150.00 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 0000404 | 30/01/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADSTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000418 | 30/01/2023 | 305.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA RLU-5D76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000473 | 30/01/2023 | 510.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.398 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP-8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 682581.23 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 31846.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 41632.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 6710.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 19006.83 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 18121.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 116286.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 209511.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE 1 E PRE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 246338.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV CVISTORIA DO ONIBUS VW-15.190EOD DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEG. VIA CRVVISTORIA DO VEICULO ONIBUS VW-15.190EOD DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 166.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEG. VIA CRV CVISTORIA DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNE2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 850.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 222. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000407 | 30/01/2023 | 1337.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL QSD-7856 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000408 | 30/01/2023 | 957.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL RLW-2H56 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000409 | 30/01/2023 | 1891.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW GOL RLX-0I76 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000436 | 30/01/2023 | 149057.61 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULANO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB -CONFORME NOTA FISCAL 1.000.044. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000472 | 30/01/2023 | 800.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.414 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL-2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 8854.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 8308.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 24634.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 690.03 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 690.03 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13785-5 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 1166.88 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO DA CONTA 5991-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUICIONAIS VIDEOS AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000458 | 30/01/2023 | 280.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.397 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU-6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 33912.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000420 | 30/01/2023 | 750.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER PLACA OGG-1G66 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023 VINCULADO A SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 11927.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS - PENSOES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 40088-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 177.64 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DEBITADO NA CONTA 1114-2 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 8840.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2023 | 92216.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF - CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 7104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 3552.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000455 | 30/01/2023 | 1056.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.390 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC-8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01012023 A 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 7110.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE - COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 10104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE -COM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 1.000.027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2023 | 348.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE DIV. ATIVAMULTA PGFNSISPAR 007019997 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31012023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 84.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 17099.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 1254.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 1907.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 1707.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000009243796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 1083.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE EDJANE DA SILVA PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00363098520118150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 2473.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO FERREIRA SOARES RAPOSO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08048952120208150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 5951.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08041007820218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 7791.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072324620218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 1126.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA DEBITADO NA CONTA 71315 CONFORME PROCESSO 0801337072021810181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2023 | 2787.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES BARBOSA DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 2043.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE RIVELINO VITAL ROSENDO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00215009520095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 9455.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE EDINALDO SILVA ALVES DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00689007120105130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 13507.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIBERTO GONCALVES DA SILVA DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 0022600172011530010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 4945.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SANTANA DA SILVA DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDAD CONFORME PROCESSO 00007001220105130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2023 | 7031.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IZABEL DE MEDEIROS DUTRA DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00217000520095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 13556.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE CRISTIANA OLIVEIRA DA SILVA DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 080093183.2021.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 8707.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSEANE CAVALCANTE NOGUEIRA FELIZ DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00913001620095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2023 | 69.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 98787 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 48.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA PGFNSISPAR007019997 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 119.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE JUROS DA DIVIDA ATIVA PGFNSISPAR007019997 RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 11517.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000546 | 31/01/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1029052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 3972.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADOAVULSO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 334.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADOAVULSO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6720488 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2023 | 3305.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 3799.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2023 | 3305.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE D ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIR DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 3100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8597 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8595 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 10040.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8596 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 10040.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.596 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 150.00 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2023 | 88.42 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 200.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 600.00 | 00008945057420 | CLAUDIANA DA SILVA GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 11346.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO EM SERVICOS DE MANUTENCAO ESTRUTURAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE PIABAS E SANTA LuCIA INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL CONFORME NOTA FISCAL 2654 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 2376.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS REFERENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 1700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14611 CUSTEIO INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2023 | 1700.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 14611 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00006911010438 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 1440.00 | 00004237580474 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00050067907415 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00041508521468 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00009474151300 | EDIMILTON DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 600.00 | 00007473600303 | LUCIANO DA SILVA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DA AVENIDA OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 DURANTE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 12.895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00007771424490 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 1260.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM NIVELAMENTO DO SOLO E COLICACAO DE INTERTRAVADOS NA UBS DE SANTA LUCIA AREA INTERNA E EXTERNA CONFORME NOTA FISCAL 12.913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 1680.00 | 00092815758415 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS EXTERNAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00003614580458 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00007674967441 | JOSE ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2023 | 1320.00 | 00007204286456 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2023 | 5990.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA VIBRATORIA GASOLINA TOYAMA TPC60WXP CONFORME NOTA FISCAL 9479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2023 | 1920.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA AVENIDA DOLORES MACENA E OLIVIO MAROJADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00002639167405 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 1800.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 1840.00 | 00008518031486 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS EXTERNAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°.12.928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 1520.00 | 00004978703476 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS EXTERNAS DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°.12.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2023 | 1380.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS DO CENTRO DA CIDADE URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 1440.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POUDAGEMLIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 1260.00 | 00007012528478 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00013410672460 | MACIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 12.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2023 | 5200.00 | 29886725000100 | JAILSON GONZAGA DA SILVA 06191300409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERCICOS DE TRASNPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2023 | 1150.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE CUITE DOS NEGROS CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2023 | 339.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLA DESTINADO A 6° COPA RONIEL GOMES DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2023 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°426 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0000582 | 01/02/2023 | 3500.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2023 | 500.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 427 DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2023 | 125.00 | 00006942944700 | LUCIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME LEI DE N°3492019 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2023 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 425 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMASPROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAECACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 92. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2023 | 8780.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°835 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2023 | 5625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2023 | 2868.06 | 11104615000184 | BUFALOS GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 77 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2023 | 766.10 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°151 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2023 | 3125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°428 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 01022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ENTRE OS DIAS 05022023 A 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2023 | 3000.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CNM E EM MINISTERIOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ENTRE OS DIAS 05022023 A 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO ENTRE OS DIAS 12122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2023 | 2400.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO NDE E MOBILIZACAO MUNICIPALISTA COM REUNIOES NA CNM DOCUMENTOS EM ANEXO ENTRE OS DIAS 12122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000619 | 02/02/2023 | 157211.41 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 002092022NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.045. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/02/2023 | 560.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCANEAMENTO ELETRICO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGF5360 ONIBUS DE PLACA OGF1240 CONFORME NOTA FISCAL DE N°012720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2023 | 550.00 | 00007788666700 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2023 | 400.00 | 00011921647418 | DEISY BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2023 | 300.00 | 00009440180412 | FLORIPES FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2023 | 150.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2023 | 300.00 | 00071745886460 | JOSIELE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/02/2023 | 300.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/02/2023 | 125.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/02/2023 | 200.00 | 00009440180412 | FLORIPES FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2023 | 280.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCANEAMENTO ELETRICO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 CONFORME NOTA FISCAL 12.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO NA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0000608 | 02/02/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.945. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2023 | 263.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000610 | 02/02/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.948. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2023 | 118.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2023 | 430.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2023 | 114.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2023 | 74.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2023 | 886.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2023 | 306.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2023 | 742.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2023 | 1547.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2023 | 224.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2023 | 314.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/02/2023 | 273.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2023 | 206.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2023 | 426.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/02/2023 | 796.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/02/2023 | 495.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/02/2023 | 1631.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/02/2023 | 149.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/02/2023 | 701.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/02/2023 | 56.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/02/2023 | 640.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/02/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07HS00MIN E VOLTA 17HS00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.943. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAEA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA RUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/02/2023 | 280.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCANEAMENTO ELETRICO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5829 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 012721.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/02/2023 | 1620.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PuBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BEJAMIN ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA ENTRE O PERIODO DE 01012023 A 31012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2023 | 7000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BAU PALCO 6X8 COM SONORIZACAOILUMINACAO E GRUPO GERADOR 280KVA ACOPLADOPARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DIA 19022022 NO DISTRITO AGROVILHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/02/2023 | 800.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NO SITIO MULUNGUZINHO NO DIA 19 E JANEIRO E PARA A NOITES CULTURAL E FEIRINHA DE ARTESANATO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2023 | 12049.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2023 | 585.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°280225 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2023 | 6256.50 | 29886725000100 | JAILSON GONZAGA DA SILVA 06191300409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000659 | 03/02/2023 | 5400.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 17012023 25 PACIENTESDIA 31012023 29 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 4 ATENDIMENTOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 001202022 CONFORME NOTA FISCAL 13.129. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2023 | 300.00 | 00018509226750 | JOÃO VICTOR ELÓI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2023 | 150.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2023 | 150.00 | 00009650306447 | JOELMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2023 | 600.00 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2023 | 300.00 | 00008796800402 | MOACIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2023 | 125.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2023 | 125.00 | 00004627335482 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2023 | 300.00 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2023 | 64.87 | 00011647190410 | IVONALDO DA CONCEICAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2023 | 1630.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAOALTERNADOR E REVISAO DA PORTA ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL 471 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC5589. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2023 | 2064.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA REVISAO DOS FUSIVEIS E SIRENE DE RE CONFORME NOTA FISCAL DE N°470. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2023 | 1960.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LAMPADAS NO GERAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°469. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2023 | 2346.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DAS LAMPADAS NO GERAL REVISAO NA INSTALACAO NO GERAL E SIRENE DE RE CONFORME NOTA FISCAL 472 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNE2403 E OFX0658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2023 | 950.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNADAMENTAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.122. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2023 | 2597.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.691 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2023 | 1198.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1692 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2023 | 1920.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.690 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2023 | 1490.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1689 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2023 | 1670.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.687 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2023 | 3045.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1688 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/02/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OGC5589 CONFORME NOTA FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/02/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OGF5360 CONFORME NOTA FISCAL 970 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/02/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°971. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/02/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA DO VEICULO DE PLACA OGF1240 CONFORME NOTA FISCAL 969 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/02/2023 | 300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°967. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000688 | 03/02/2023 | 16005.70 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 59 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2023 | 16076.65 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 58 DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/02/2023 | 2400.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO NDE E MOBILIZACAO MUNICIPALISTA COM REUNIOES NA CNM DOCUMENTOS EM ANEXO ENTRE OS DIAS 12122022 A 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 24012023 CONFORME NOTA FISCAL 1.061.863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/02/2023 | 16.00 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE 01 UM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/02/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 31012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1062201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/02/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 27012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1062063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1010458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTASCADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.005.638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2023 | 2025.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°464 DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS DA COMUNIDADE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2023 | 2924.58 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°465 DESTINADA A REFORMA DA ESCOLA SAO TARCISIO DA COMUNIDADE DO CHA DO MASCATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2023 | 200.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2023 | 2703.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 461 DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SANTA LUCIA E PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2023 | 3304.70 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 462 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2023 | 5690.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BETONEIRA 400L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.537 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2023 | 2700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA CENTRIF MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 280.342 DESTINADO AO POCO DE CANAFISTULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000719 | 07/02/2023 | 70.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1429 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000720 | 07/02/2023 | 1130.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1442 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000732 | 07/02/2023 | 960.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.435 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000736 | 07/02/2023 | 740.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1436 DESTINADO AO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000752 | 07/02/2023 | 110.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1425 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000711 | 07/02/2023 | 1922.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1445 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000713 | 07/02/2023 | 1001.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1431 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000715 | 07/02/2023 | 2299.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1440 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OCR 0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000717 | 07/02/2023 | 890.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1438 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 1192 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000727 | 07/02/2023 | 1223.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.446 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000728 | 07/02/2023 | 1404.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.428 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000729 | 07/02/2023 | 961.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.432 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA OFD3693 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000730 | 07/02/2023 | 1414.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.434 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000744 | 07/02/2023 | 350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1443 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB2187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000747 | 07/02/2023 | 1622.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1444 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000750 | 07/02/2023 | 2875.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1430 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000751 | 07/02/2023 | 2121.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1439 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2023 | 180.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2023 | 125.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE M BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000704 | 07/02/2023 | 487.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1427 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000718 | 07/02/2023 | 754.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.424 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023 SENDO O MESMO UTILIZADO PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO CORRENTE ANONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000733 | 07/02/2023 | 48.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1426 DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA QSI0G93 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 1601 A 31012023 SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2023 | 250.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000708 | 07/02/2023 | 1088.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1421 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2023 | 3711.85 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 466 DESTINADO A ESCOLA E.M.E.F. JULIO JOSE DA SILDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2023 | 10946.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°467 DESTINADO A ESCOLA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F. DOUTOR ORLANDO JORGE DE SOUZA E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000725 | 07/02/2023 | 349.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.420 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2023 | 189.60 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.324 DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000740 | 07/02/2023 | 1186.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1422 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000742 | 07/02/2023 | 2143.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1423 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2023 | 1343.65 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 468 DESTINADO A PARTE EXTERNA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR. AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGT TAR. AGRUPADAS OCORRENCIA 24012023 DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000739 | 07/02/2023 | 796.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1433DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 160123 A 310123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268 X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268 X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000721 | 07/02/2023 | 1103.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.437 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2023 | 250.95 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°201326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2023 | 460.22 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°199923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2023 | 284.69 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2023 | 363.96 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 200.150. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2023 | 402.77 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2023 | 297.01 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 197.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2023 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PE DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000723 | 07/02/2023 | 838.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.441 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 04022023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2023 | 64.18 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA DILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000763 | 08/02/2023 | 887.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1448 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000764 | 08/02/2023 | 615.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1453 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000765 | 08/02/2023 | 701.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1454 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2023 | 2716.00 | 13730559000119 | REAL SIGN COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2047 DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINAS E LENCOIS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2023 | 1200.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA COM O TEMA RECOMPOSICAO DE APRENDIZAGEM O TEMPO E AGORA COM OS PROFESSORES E EQUPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI PB REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 34. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2023 | 365.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°137 DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 08 09 10 02 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2023 | 2755.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°98193 DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINAS PARA LENCOIS PARA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2023 | 134.10 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA FESTADESTINADOS AO CAPACITASUAS2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 138. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/02/2023 | 180.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000762 | 08/02/2023 | 468.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1455 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000772 | 08/02/2023 | 2938.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 1.456 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2023 | 3800.61 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU CONSTANTE NA NOTA FISCAL 469 DESTINADO A RUA DE ACESSO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000754 | 08/02/2023 | 5476.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1449 DESTINADO AO VEICULO HL 7409S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2023 | 4150.00 | 29886725000100 | JAILSON GONZAGA DA SILVA 06191300409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000756 | 08/02/2023 | 3270.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1450 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000757 | 08/02/2023 | 2834.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1447 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000760 | 08/02/2023 | 6151.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1458 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16012023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000766 | 08/02/2023 | 1400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 1.452 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 710 C DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000767 | 08/02/2023 | 550.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 1.451 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2023 | 1153.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4649 DESTINADO AO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000769 | 08/02/2023 | 410.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL 1.457 DESTINADO AO VEICULO VW 26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE ABASTECIMENTO 16012023 A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2023 | 6115.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°470 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2023 | 144.15 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6939 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO MARMARAu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/02/2023 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/02/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/02/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA KIG2B30PB EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA PARA MELHOR ATENDER NOS TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/02/2023 | 156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DE PITOMBAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2023 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO ARTESIANO PITOMBAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/02/2023 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO ARTESEANO DE PITOMBAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2023 | 316.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 018839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2023 | 774.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 18.840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/02/2023 | 178.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°018841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/02/2023 | 134.17 | 00070227994400 | ROBERTO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2023 | 500.00 | 00011161139451 | IRENE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2023 | 5500.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2023 | 2300.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PRAD DE ARACAGIPB CONFORME CONTRATO N°000482022CPL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00001818003490 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PLANTIO DE ARVORES FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS EM TORNO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 13.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000898 | 10/02/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DA ESTRUTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA PRESERVACAO DOS TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS EM CARNAVAL BLOCO CARNAVALESCO VAI QUEM QUER QUE SE REALIZADA DIA 16022023SAINDO DE FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ARACAGI PERCORRENDO AS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS ATE A PRACA MACKRINA MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR PARTE DA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA PRESERVACAO DOS TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS EM CARNAVAL BLOCO CARNAVELESCO DA LUCIA QUE SE REALIZARA NO FIA 19022023 SAINDO DA PRACA DA AGROVILA DA TAINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DA ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA PRESERVACAO DOS TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS EM CARNAVAL BLOCO CARNAVALESCO AS ENCUBADAS QUE SE REALIZARA DIA 16022023 SAINDO DA PRACA DE CANAFISTULA PERCORRRENDO AS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA ATE O BAR DO FLAMENGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DA ESTRUTUCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA PRESERVACAO DOS TRADICIONAIS BLOCOS DE RUAS EM CARNAVAL BLOCO CARNAVALESCO ' VIRGENS DE ARACAGI ' QUE SE REALIZARA DIA 11022023 EM PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2023 | 4500.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2023 | 6550.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 422 DESTINADO A ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO FIM DE ANO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA EMANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N°5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2023 | 50787.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2023 | 7415.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2023 | 6000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A BANDA MARCIAIS E FANFARRA DA CIDADE DE ARACAGI PARA APRESENTACOES NAS CIDADES DE SERRARIA LOGRADOURO MARI E ITAPOROROCA E SITIO VIOLETA EM VEICULO DE PLACA MDM6E00 CONFORME NOTA FISCAL DE N°835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL DIA 07022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO RAMO PERTINETE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR ° EQUIPE DE CERIMONIALISTA ° ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS ° DISPINIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ° ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 2136 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2023 | 50384.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2023 | 31230.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 0924 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2023 | 1000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2023 | 770.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 792 DESTINADO AO VEICULO DE RLW 2H56 PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2023 | 1250.00 | 29886725000100 | JAILSON GONZAGA DA SILVA 06191300409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 006 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2023 | 1250.00 | 29886725000100 | JAILSON GONZAGA DA SILVA 06191300409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°06 DESTINADO E.M.E.F. OLIVO MAROJA DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2023 | 775.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°791 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2023 | 1188.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS PARA MOTOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 790 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLX0176RLW2H56QSD4315 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2023 | 703.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 789 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2023 | 250.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS E SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA CONFORME NOTA FISCAL 164 DESTINADO AO VEICULO WV GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 10563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070292684401 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2023 | 170.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009039398437 | EDNALVA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000845 | 10/02/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTRO ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTUELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2023 | 350.00 | 00016549304407 | INGRITHY MARLANNY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070292684401 | WILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2023 | 2720.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2023 | 550.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2023 | 2280.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2023 | 4830.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2023 | 16000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA ADDURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2023 | 8766.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES 122022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2023 | 1140.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 13.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO 001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1232022 CONFORME NOTA FISCAL 13.045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 13.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2023 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.054. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000851 | 10/02/2023 | 1960.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL 13.055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000854 | 10/02/2023 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 DE PLACA NPT 8653PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1252022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2023 | 1760.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000856 | 10/02/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.944. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0000857 | 10/02/2023 | 3900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR 1D12DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0000859 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023CONFORME CONTRATO 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 13.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2023 | 3064.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°788 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A A SAUDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPBHOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPBVICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.052. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0000864 | 10/02/2023 | 2240.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000870 | 10/02/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2023 | 3002.00 | 00055000436768 | MANOEL DIONISIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PALMEIRAS '' RABO DE RAPOSA '' CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7 DESTINADO AOS PSF DE SANTA LUCIA E PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000885 | 10/02/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.051. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2023 | 4600.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000887 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2023 | 4600.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2023 | 6210.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2023 | 2530.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUT DUSTER 1.6 PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUA NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO DE 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2023 | 900.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PESSOA ENFERMAS DA CIDADE DE ARACAGI PARA O HOSPITAL REAL PORTUGUÊS NA CIDADE DE RECIFEPE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000897 | 10/02/2023 | 5750.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000900 | 10/02/2023 | 2870.40 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO DE PLACA 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SEGUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000904 | 10/02/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUTSANDERO DE PLACA 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2023 | 700.00 | 41730173000142 | YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURAPBREFERENTE AO MÊS DE JANEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2023 | 6353.60 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 021933 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2023 | 7740.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°471 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2023 | 960.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO COM SOMBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFOMRE NOTA FISCAL 13.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETASFISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2023 | 7151.99 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 472 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001312022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000912 | 13/02/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2023 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/02/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 12.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2023 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/02/2023 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRAA SABADORELATIVO AO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/02/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023E CONTRATO DE N°001322022 CONFORME NOTA FISCAL 12.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2023 | 4119.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°474 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2023 | 600.00 | 00005413908482 | JOANA D'ARC BENJAMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULADE JK ATE JOAO DE PAULINHODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/02/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/02/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DE DEUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 12.999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2023 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 12.995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/02/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AEXECUCACAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/02/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/02/2023 | 400.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13.005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2023 | 287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2023 | 3012.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS POSTOS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2023 | 531.90 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 02.328 DESTINADO AO USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2023 | 500.00 | 00054833400430 | SEVERINO DE ASSIS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002472817789 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2023 | 150.00 | 00006444500451 | MARIA DA GUIA VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.339 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 13.340 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.341 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.343 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATOBIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.342 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.338 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/02/2023 | 7237.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2023 | 4058.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 122022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2023 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/02/2023 | 335.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVEDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/02/2023 | 1720.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVEDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°11.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2023 | 1720.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADOS AVULSO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2023 | 2762.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADOS AVULSO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA AVENIDA MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 12.997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2023 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2023 | 24695.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268 X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/02/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADOR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/02/2023 | 1500.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PORTEIRA COM DOIS MOUROES 10X10 EM MACARANDUBA 150 X 350 METROS DESTINADO AO TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 13.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/02/2023 | 2161.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.268X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2023 | 1212.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/02/2023 | 1212.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/02/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023CONFORME NOTA FISCAL 12.971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/02/2023 | 6008.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2023 | 2500.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 JANELAO 080X120 METROS EM TIMBURANA DESTINADA A E.M.E.F. DOUTOR FERNANDO CUNHA LIMA NA BARRA DE ESPINGADA CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.374. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2023 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 12012023 A 10022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2023 | 1700.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS FORRA DE PORTA MEDINDO 080X210 METROS EM TIMBURANA 3 X 20000 600 REFORMA DA PORTA DE 110X220 R 40000 TROCA DE MONTANTES E ALMOFADAS DAS PORTAS 2 X 35000 70000 DESTINADOS A E.M.E.F. DOUTOR ORLANDO JORGE DE SOUZA NO SITIO TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.375. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.1098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5.1098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2023 | 65906.51 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DO 2 ° ADITIVO DA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL PARA 50 CRIANCAS NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.039. | 00102021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2023 | 68483.68 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL PARA 50 CRIANCAS NO BAIRRO SANTO AMAROCONFORME CO. DE NuMERO 002372021 E TP. NuMERO 00042021 COM A REFERIDA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 1000037 | 00102021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2023 | 300.00 | 00005597302418 | LUCIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2023 | 260.00 | 00013735131441 | AMANDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2023 | 460.29 | 00007741445723 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2023 | 200.00 | 00086081870782 | JOACIL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2023 | 150.00 | 00011329761464 | JARDINE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2023 | 130.00 | 00071572906421 | MARIA SHIRLAYNE LOURENÇO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ALUGA PARA ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 30012023 MATRICULA 24002232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2023 | 111.97 | 00013735131441 | AMANDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUIXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2023 | 86.06 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003786371423 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2023 | 125.00 | 00071572906421 | MARIA SHIRLAYNE LOURENÇO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGI PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO 30122022 MATRICULA 24002232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2023 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/02/2023 | 350.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 7 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNWOF62PB DURANTE O PERIODO DE 12012023 A 10022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/02/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRA EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DE ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGIPB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/02/2023 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/02/2023 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001060 | 15/02/2023 | 3080.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO RETELHAMENTOTROCA DA CAIXA D'AGUAREVISAO HIDRAULICACONSTRUCAO DE ACESSO DO PATIO DE ENTRADA DA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 13.400. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/02/2023 | 600.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO A CAPACITACAO DE PROFESSORES REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 08022023 CONFORME NOTA FISCAL 13410. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N° 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/02/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIOB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001044 | 15/02/2023 | 581.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 395 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/02/2023 | 6400.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PuBLICAS DESTA CIDADEEFETUADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZF8486DURANTE O MÊS DE DE JULHO A JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/02/2023 | 425.00 | 00070130667455 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 13.414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2023 | 2312.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 306 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/02/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001088 | 15/02/2023 | 2743.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 475 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/02/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/02/2023 | 2530.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°307 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001041 | 15/02/2023 | 154.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 394 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001042 | 15/02/2023 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 393 DESTINADO AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001047 | 15/02/2023 | 952.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°392 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/02/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/02/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PONTUARIO ELETRONICO DO CIDADA PEC NAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE INCREMENTO PAB CONFORME NOTA FISCAL DE N°26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/02/2023 | 2140.32 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/02/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO PAB CONFORME NOTA FISCAL 93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001045 | 15/02/2023 | 28.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°398 DESTINADO A CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2023 | 124.91 | 00015623579485 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/02/2023 | 250.00 | 00015623579485 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/02/2023 | 125.00 | 00002939705488 | MARILEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2022CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL 11.373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2023 | 250.00 | 00007343909711 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2023 | 500.00 | 00007110563405 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001062 | 15/02/2023 | 91.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 397 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA ONDE ESTAO SENDO EXECUTADOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2023 | 125.00 | 00010169176436 | VANDERLEY FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/02/2023 | 150.00 | 00003670616438 | MARINALVA CASSIANO DE ARAUJO MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00070345285433 | RAQUEL DE OLIVEIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 13.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070177521473 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.381. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2023 | 150.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2023 | 570.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS DOCES DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 02012023 A 15022023 CONFORME NOTA FISCAL 13409. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2023 | 550.00 | 00011647076471 | ANDERSON CLEYSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 12.167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 13.380 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0001043 | 15/02/2023 | 413.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 396 DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/02/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB INSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO CAUC SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPEICAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFB PGFN APOIO A SECRTARIA DE ADMINISTRACAO RH ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTE APOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/02/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALORQ UE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/02/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSENA DE PLACA NPU6G96 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTO ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE MAQUINA DE FUMACA E EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO DESTINADAS A NOITES CULTURAL E FEIRINHA DE ARTESANATO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NO SITIO MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2023 | 3100.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO DE GRID DE 3 METROS DE ALTURA X 2 METROS DE LARGURA E OUTRO COM 4 METROS DE ALTURA X 4 METROS DE LARGURA DESTINADAS A NOITES CULTURAL E FEIRINHA DE ARTESENATO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO 2023 NO SITIO MULUNGUZINHO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 12.817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/02/2023 | 300.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO E INSTALACAO DE GRID DE 3 METROS DE ALTURA X 2 METROS DE LARGURA DESTINADA A 1° REUNIAO DO TERRITORIO ECONOMICAMENTE SISTENTAVELCOM FOCO O EIXO DO TURISMOREALIZADO NO DIA 01022023 REALIZADA PELO SEBRAEPB PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DA REGIAO DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL 13.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/02/2023 | 1890.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/02/2023 | 1890.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°314 DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/02/2023 | 25.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEU NO VEICULO MOTO HONDA CG DE PLACA QSD 7876 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/02/2023 | 881.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 106 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/02/2023 | 2500.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO PARA QUALIFICACAO DOS SERVIDORES VERIFICACAO E CORRECAO DAS INCONSISTENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INFORMACAO JUNTO AO ESOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/02/2023 | 1862.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°313 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/02/2023 | 224.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 140 DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/02/2023 | 1529.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 315 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/02/2023 | 150.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/02/2023 | 150.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/02/2023 | 125.00 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/02/2023 | 125.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/02/2023 | 150.00 | 00014415829759 | MONIQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/02/2023 | 550.00 | 00005175686402 | TIAGO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/02/2023 | 150.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE DIVERSAS ATIVIDADES ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/02/2023 | 150.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/02/2023 | 125.00 | 00003787481494 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/02/2023 | 150.00 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MuSICO DURANTE APRESENTACAO COM SAXOFONE E BANDA DURANTE OS FESTEJOS PRECARNAVALESCOS ARTICULADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/02/2023 | 1556.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°103 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/02/2023 | 731.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°104 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/02/2023 | 705.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°316 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/02/2023 | 900.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSD 7269 QSD 7239 QFX 6 B32 QFS 1649 QFN 4969 RLT B30 NQK 6496 QFA 3181 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/02/2023 | 531.90 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.328 DESTINADO AO CAPS PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/02/2023 | 705.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 316 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/02/2023 | 400.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY7B30 RANGER DE PLACA OFA3181 FORD KA DE PLACA QSD7239 FIAT DE PLACA QFQ1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/02/2023 | 2050.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS REALIZADAS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120KVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL 13.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/02/2023 | 3950.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°311 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/02/2023 | 200.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 CAMINHA CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADOS AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/02/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12.980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/02/2023 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2023 | 1655.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 105 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/02/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VEICULACAO DE MATERIAS FOTOS E PRINTS DESSA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/02/2023 | 500.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB NOVA PARAIBA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001094 | 16/02/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 02012023 A 31012023 CONFORME NOTA FISCAL 13.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001108 | 16/02/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 02012023 A 31012023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/02/2023 | 1277.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 107 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/02/2023 | 15272.60 | 17495405000140 | ESQUINAO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NuMERO 4087 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA EM GENIPAPO DE TAUMATA SENDO 160 METROS QUADRADOS DE FORRO EM PVC 20CMX6MT DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/02/2023 | 1480.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA RLY 2H56 OFX 0658 OGF 5360 QFW 4466 OGF 1240 OFA 6959 QSD 7856 QSD 4315 E MNL 2605 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/02/2023 | 965.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL RLX0I76 GOL RLW2H56 KOMBI MOU1F51 GOL QSD7856 ONIBUS MNE2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 13.416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/02/2023 | 2803.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 312 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/02/2023 | 385.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO VW GOL QSD4315 VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/02/2023 | 250.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE DOIS FEIXES DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE MM 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13433. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/02/2023 | 250.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REPOSICAO DE DOIS FEIXES DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE MM 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13433. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/02/2023 | 1212.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/02/2023 | 2803.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 312 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/02/2023 | 9832.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/02/2023 | 6084.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA FUNDEB 70 VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/02/2023 | 3286.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/02/2023 | 59115.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO FUNDEB 70 PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/02/2023 | 121682.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO FUNDEB 70 VAAF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/02/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/02/2023 | 3786.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/02/2023 | 525.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/02/2023 | 37897.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/02/2023 | 209.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/02/2023 | 1900.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/02/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREOSN CENTRO ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.079. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001213 | 17/02/2023 | 2000.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DUAS VIAGENS COM ALUNOS DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A PISCINA DA NASCENCA EM ITAPOROROCA E UMA VIAGEM PARA A BAIA DA TRAICAO COM EQUIPE DE PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.445. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001215 | 17/02/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME A NOTA FISCAL 13060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/02/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD OEFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001249 | 17/02/2023 | 7272.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1118 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001236 | 17/02/2023 | 880.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE 01 FAIXAS EM LONA MEDINDO 197X197 COM ILHOS E VULCANIZACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001235 | 17/02/2023 | 880.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 02 FAIXAS EM LONA MEDINDO 197 X 197 COM ILHOS E VULCANIZACAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/02/2023 | 0.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.516 DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/02/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/02/2023 | 6351.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO CUSTEIO INCREMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO COVID CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/02/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA POLO SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/02/2023 | 340.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CUSTEIO INCREMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/02/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA COVID CTR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/02/2023 | 3631.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/02/2023 | 24295.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/02/2023 | 26177.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAuDE CUSTEIO INCENTIVO CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/02/2023 | 3073.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAuDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/02/2023 | 1500.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE POR EMPRESA ESPECIALIZADA E SERVICOS DE SEGURANCA NA COLOCACAO DE SEGURANCAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DURANTE DOIS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/02/2023 | 181.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2023 | 1214.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/02/2023 | 1427.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2023 | 22164.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DA SAuDE FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2023 | 153.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001204 | 17/02/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET COBALT DE PLACA MOQ0F61PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023E CONTRATO DE N° 001062022SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 12.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2023 | 1321.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/02/2023 | 960.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARACAGI E OU GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA 6347 CONFORME NOTA FISCAL 13457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/02/2023 | 1229.94 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO AO MENOR APOLO DA SILVA ALVES POR SER PORTADOR DE ALERGIA E PROTEINA DO LEITE NECESSITANDO FAZER USO DE LEITE ESPECIAL CONFORME DETERMINACAO NOS AUTOS 065.2022.004530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001223 | 17/02/2023 | 1200.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRÊS VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO FLAMENGO DE GRAVATA DE PIABAS PARA PARTICIPAR DE DOIS JOGOS NA COMUNIDADE DE VIOLETA E UM JOGO NA COMUNIDADE DE SANTA LuCIA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 CONFORME NOTA FISCAL 13.446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/02/2023 | 520.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/02/2023 | 872.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/02/2023 | 543.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS CTR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/02/2023 | 26.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/02/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/02/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/02/2023 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2023 | 400.00 | 00008858092465 | DENILZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/02/2023 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO CRAS CTR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/02/2023 | 125.00 | 00015789426409 | ELAYNE KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/02/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2023 | 150.00 | 00011848973446 | JOSE AILTON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/02/2023 | 608.00 | 48098063000159 | JEFERSON JUSTINO DA SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE DANCA EM OFICINA QUE E DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARCELA 44CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 12.671. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/02/2023 | 500.00 | 00072044949466 | WILLIAN BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/02/2023 | 130.00 | 00015789426409 | ELAYNE KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/02/2023 | 125.00 | 00004302859490 | JOAO PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/02/2023 | 130.00 | 00015789426409 | ELAYNE KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE UM GAS DE COZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/02/2023 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCO ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 12.134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/02/2023 | 625.31 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS A PR CC IMPRENSA NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/02/2023 | 288.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS A PR CC IMPRENSA NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/02/2023 | 282.93 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS A PR CC IMPRENSA NACIONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/02/2023 | 1540.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 9664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001234 | 17/02/2023 | 5879.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 04 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEMMAOS DADAS COM A COMUNIDADEBLOCOS DE ANOTACOESCAPA PROCESSOENVELOPES BRANCOFAIXA EM LONAFORMULARIOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.121DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/02/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOEJORNAL DIA 07022023 CONFORME NOTA FISCAL 538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/02/2023 | 70271.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO FPM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/02/2023 | 3562.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/02/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO D O PASEP DEBITADO NA CONTA 40.2184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAFDEBITO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/02/2023 | 400.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI2517 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/02/2023 | 3940.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 20 VINTE APARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLITSENDO 2 DE 9000 BTUS2 18000 BTUS E 16 DE 12000 BTUSDA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 13.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001243 | 17/02/2023 | 4167.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS E 145 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001244 | 17/02/2023 | 12511.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE 150 BLS RECEITUARIO MEDICO COM 100 FLS 150 BLS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS 50 BLS ATESTADO MEDICO COM 100 FLS 165 BLS REQUISICAO DE EXAMES COM 100 FLS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/02/2023 | 2755.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 231 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0001246 | 22/02/2023 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4 PLACAS OGG 1G66 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12.956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/02/2023 | 938.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°234 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/02/2023 | 2838.79 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 229 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/02/2023 | 951.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 232 DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/02/2023 | 2249.88 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°233 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2023 | 7000.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 07012567457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PLAYGROUND MEDIO COM CERCADO DE MADEIRA DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 13.453 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/02/2023 | 3500.00 | 45516510000154 | CILIANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO HIDRAULICA TROCA DE JANELAS COLOCACAO DE PISO EM CERAMICA NA CANTINA BANHEIROS E RECUPERACAO DE CALCADAS E RAMPA DE ENTRADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR FERNANDO DA CUNHA LIMA NA LOCALIDADE DA BARRA DA ESPINGARDA CONFORME NOTA FISCAL 13.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/02/2023 | 1150.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS CULTURAIS REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM VISITAS A EXPOSICOES E PONTOS TURISTICOS CULTURAIS NA CAPITAL DO ESTADO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL 2J60 CONFORME NOTA FISCAL 13.459. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2023 | 7000.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 07012567457 | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECCAO DE UM PLAYGROUND MEDIO COM CERCADO DE MADEIRA DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 13.45 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE MATRICULAS REALIZADAS NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA LOCALIZADA NA AGROVILA TAINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/02/2023 | 850.00 | 00004499411408 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OEZ 5620 A DISPOSICAO DA ESCOA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2023 | 350.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA SERVICOS DE SELAGEM TARIFA SERVICOS DE ENSAIO SERVICOS DE VERIFICACAO TCO INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1009573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001275 | 23/02/2023 | 54571.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8716 DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF1240 OGC5589 OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2023 | 1136.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 236 DESTINADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2023 | 3406.52 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 235 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001253 | 23/02/2023 | 30307.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8717 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO REALIZADO NO MERCADO PUBLICO FEITO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE SOFISTICADOS COM PRECISAO MILIMETRICA GPS RTK RS2 COMO FOI MOSTRADO A OCUPACAO DAQUELA AREA COMO MEIO FIO RUAS LATERAIS ARVORES POSTES E ETC. O TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 13.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/02/2023 | 312.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS E SERVICOS E VISTORIAS NO VEICULO DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2023 | 2300.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA A CONSTRUCAO DO GINASIOPROXIMO DA ESCOLA OLIVIO MAROJANUMA AREA DE 14437 HECTARES ONDE FOI FEITO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE SOFISTICADOS COM PRECISAO MILIMETRICA GPS RTK RS2E ENTREGUE AS PECAS TECNICAS COMO PLANTA DE USO E OCUPACAO DE AREAPERFIL LONGITUDINALPLANTAS COM CURVAS DE NIVEL E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA A SER PAVIMENTADA.TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2023 | 5600.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CAMINHAO DE PLACA KHR 2246 NO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA CIDADE DE ARACAGI PARA O ASSENTAMENTO MARIA PRETA EM VIOLETA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO REALIZADO NA PRACA JOSE PESSOA FEITO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE SOFISTICADOS COM PRECISAO MILIMETRICA GPS RTK RS2COMO FOI MOSTRADO A OCUPACAO DAQUELA AREA COMO MEIO FIORUAS LATERAISARVORESPOSTESE ETC.NUMA AREA DE 9512M²O TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 13.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL PARA PAVIMENTACAO DE APROXIMADAMENTE 670 METROS QUADRADOS DA RUA PRINCIPAL DA VIOLETA FEITO COM EQUIPAMENTO ALTAMENTE SOFISTICADOS COM PRECISAO MILIMETRICA GPS RTK RS2 E ENTREGUE AS PECAS TECNICAS COMO PLANTA DE USO E OCUPACAO DE AREA PERFIL LONGITUDINAL PLANTAS COM CURVAS DE NIVEL E MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA A SER PAVIMENTADA. TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUIRO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0001255 | 23/02/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/02/2023 | 200.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/02/2023 | 125.00 | 00002676406418 | JOSE MARQUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2023 | 150.00 | 00008821066436 | SERGIO JOSE DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2023 | 150.00 | 00007038660446 | MARIA DAS DORES PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2023 | 125.00 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2023 | 193.59 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2023 | 240.90 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2023 | 250.00 | 00062387871472 | ROSINEIDE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2023 | 150.00 | 00015623579485 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2023 | 150.00 | 00000890806705 | RISONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2023 | 700.00 | 00011101513497 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUSA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/02/2023 | 3500.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DO TETO EM GESSOPAREDES INTERNAS E EXTERNAPINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNASPORTASJANELASE MUROS DO PSFLOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL 13.521. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS COM CADEIRAS DE RODAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2023 | 1000.00 | 45796813000178 | RONALDO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE TODO O SISTEMA ELETRICO DO POSTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIOLETA EMENDA DE BANCADA CONFORME NOTA FISCAL 13534 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001319 | 24/02/2023 | 539.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.344 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001320 | 24/02/2023 | 645.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.345 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001321 | 24/02/2023 | 771.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.343 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001322 | 24/02/2023 | 716.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 2.346 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001323 | 24/02/2023 | 1141.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.482 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001324 | 24/02/2023 | 1584.44 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5045 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001325 | 24/02/2023 | 1584.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.480 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001326 | 24/02/2023 | 1838.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.470 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001327 | 24/02/2023 | 298.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5040 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001329 | 24/02/2023 | 779.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.494 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001330 | 24/02/2023 | 5784.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 5042 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001332 | 24/02/2023 | 7793.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 5043 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001334 | 24/02/2023 | 4329.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5041 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001336 | 24/02/2023 | 1775.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1465 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001340 | 24/02/2023 | 2211.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSD7239 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001341 | 24/02/2023 | 370.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1479 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB2187 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001342 | 24/02/2023 | 1138.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1471 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001346 | 24/02/2023 | 1090.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL PLACA NQD3612 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001348 | 24/02/2023 | 2048.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPT8653 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001350 | 24/02/2023 | 1961.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OCR0H01 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001370 | 24/02/2023 | 320.55 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2342 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001371 | 24/02/2023 | 5756.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5046 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO CUSTEIO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001372 | 24/02/2023 | 1991.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5044 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.781. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001331 | 24/02/2023 | 960.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.477 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00009462605408 | ALDO LEVÍ MARTINS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 28 PECAS DE ROUPAS JUNINAS '' JEITO MATUTO '' POR PERIODO DE OITO MESES CONFORME NOTA FISCAL 13.543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012315509459 | KALINE JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/02/2023 | 150.00 | 00008214736463 | JUCIBELY FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2023 | 250.00 | 00015810896430 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2023 | 400.00 | 00001802994416 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2023 | 150.00 | 00012315509459 | KALINE JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICACONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2023 | 250.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2023 | 400.00 | 00007574781400 | MARIA DE LOURDES VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2023 | 200.00 | 00008579444446 | MICHELE DA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002922619770 | RITA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2023 | 150.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2023 | 150.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2023 | 200.00 | 00002507377445 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001328 | 24/02/2023 | 479.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.462 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 DESTINADOAO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001352 | 24/02/2023 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP8213 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1459 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 153788 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001344 | 24/02/2023 | 490.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO FIAT SIEA EL FLEX PLACA NPU6G96 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 15022023 CONFORME NOTA FISCAL 876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001333 | 24/02/2023 | 510.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.474 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001298 | 24/02/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2023 | 2320.13 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE 9756 DE SALDO DE CONVENIO TRATOR 00202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DE MARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 11.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DE MARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2023 | 46051.77 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUANDULOCALIZADO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N° 000952022ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO DE N° 000012022CONFORME NOTA FISCAL 186. | 00952022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001337 | 24/02/2023 | 814.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1472 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001338 | 24/02/2023 | 1045.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1478 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001339 | 24/02/2023 | 1250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1473 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001343 | 24/02/2023 | 65.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1467 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001345 | 24/02/2023 | 46.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1460 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001347 | 24/02/2023 | 8700.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1485 DESTINADO AO VEICULO DE MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001349 | 24/02/2023 | 2961.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1486 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001351 | 24/02/2023 | 3273.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1499 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001357 | 24/02/2023 | 2400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1497 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001360 | 24/02/2023 | 1662.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1496 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001361 | 24/02/2023 | 3272.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1492 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001362 | 24/02/2023 | 6307.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1491 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2023 | 14855.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°15.245 DESTINADO A OBRA DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA SITIO GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2023 | 17276.06 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001353 | 24/02/2023 | 1784.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.464 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001354 | 24/02/2023 | 1864.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.466 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001356 | 24/02/2023 | 1085.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU PLACA SLF1C80 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001358 | 24/02/2023 | 1600.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1498 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001359 | 24/02/2023 | 230.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1468 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001363 | 24/02/2023 | 60.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1461 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001364 | 24/02/2023 | 869.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1463 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001365 | 24/02/2023 | 3563.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S. OR PLACA OGF5360 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001366 | 24/02/2023 | 600.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO PLACA OFX0658 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001367 | 24/02/2023 | 810.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO M POLO VOLARE V8L 4X4 EO PLACA NPUOG65589 RELATIVO AO PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001368 | 24/02/2023 | 2651.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1490 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001369 | 24/02/2023 | 1068.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.489 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E .HD DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/02/2023 | 1056.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO COFFEE BREAK DA FORMACAO INICIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00000010967451 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.556. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/02/2023 | 1690.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFW4466OGF5360OGF1240OFA6959VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2023 | 5600.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURACAO DE 16 ASSENTOS7 ENCOSTOPINTURA DE RODASHIGIENIZACAO E PINTURA DA TRAZEIRA DO ONIBUS DE PLACA OGF5360HIGIENIZACAOPINTURAS DE RODAS8 ENCOSTO E 4 ASSENTOS DO ONIBUS DE PLACA OGC5589 CONFORME NOTA FISCAL 29. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSNCENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2023 | 405.88 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 239 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOSCAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH0082MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120KPA MECANICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/02/2023 | 1844.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 240 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/02/2023 | 800.00 | 00070041917456 | FALCONY BENICIO SANT'ANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO MOTO DE PLACA NQA 5D07 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2023 | 109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2023 | 1131.20 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS DOCESDESTINADOS AOS USUARIOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV E PAIFAMBOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES REGULARES COM OS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTESNO PERIODO DE 60 DIASNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13.542. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2023 | 457.20 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 508 PICOLES ARTESANAIS DESTINADO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANO PARA EVENTOS COMEMORACAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCO CONFORME NOTA FISCAL 13.541. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2023 | 170.00 | 00063330666307 | DARCIANE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2023 | 170.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2023 | 170.00 | 00013565902418 | JOSE MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2023 | 150.00 | 00076051145400 | ANA MARIA RODRIGUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2023 | 550.00 | 00002166742475 | MARIA CELINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2023 | 150.00 | 00041714949826 | LUCIENE RIBEIRO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/02/2023 | 150.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/02/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/02/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2023 | 142.82 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/02/2023 | 399.79 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 237 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/02/2023 | 2439.00 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°238 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001412 | 28/02/2023 | 3125.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADA NO HOSPITAL VANILDO MAROJA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/02/2023 | 4200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MAC COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/02/2023 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2023 | 105959.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2023 | 9493.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2023 | 1600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2023 | 20327.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEINCREMENTO PAB RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2023 | 65462.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2023 | 32750.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023 APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2023 | 11000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023 EMENDA DO RELATOR . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2023 | 65462.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2023 | 1524.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2023 | 140.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001447 | 28/02/2023 | 10678.25 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.056 DESTINADO AS ATENCAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOINCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001448 | 28/02/2023 | 18788.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5060 DESTINADO AS ATENCAO BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0001449 | 28/02/2023 | 8247.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NOTA FISCAL 5.058 DESTINADO AS ATENCAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOINCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001450 | 28/02/2023 | 10463.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5061 DESTINADO AS ATENCAO BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0001451 | 28/02/2023 | 14544.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5057 DESTINADO AS ATENCAO BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2023 | 1765.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2023 | 1229.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0001455 | 28/02/2023 | 16569.92 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5059 DESTINADO AS ATENCOES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001456 | 28/02/2023 | 5974.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5062 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E CONDICAO DE SAUDE ESPECIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2023 | 1765.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 019015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2023 | 26699.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2023 | 73024.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2023 | 826.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2023 | 398.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO U.M. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2023 | 1127.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2023 | 43.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2023 | 369.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2023 | 1765.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2023 | 54000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2023 | 44608.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2023 | 990.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2023 | 23308.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001523 | 28/02/2023 | 4500.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 19022023 20 PACIENTESDIA 23022023 25 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 45 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAISCONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 13.655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2023 | 960.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 60m² DE PISO CERAMICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO PIABAS DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2023 | 26437.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2023 | 28554.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2023 | 6803.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO INCREMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2023 | 3617.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2023 | 78953.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2023 | 63000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAuDAG. COMUN DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2023 | 110636.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DA SAuDEAG.COMUN. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EMENDA DO RELATOR. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2023 | 1720.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2023 | 2010.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EXTRA OGU LEGADO FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL CR ATE 2017 TERMO DE COMPROMISSO 812847 OPERACAO 102127917FMS MUNICIPIO DE ARACAGITARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001411 | 28/02/2023 | 2550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES TENDAS 05X05 METROSMODELO CHAPEU DE BRUXA E 06 SEIS SANITARIOS QUIMICOSDESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE MULUNGUZINHONO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2023 | 8406.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2023 | 4354.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2023 | 9906.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2023 | 7354.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2023 | 300.00 | 00003017775437 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2023 | 93.04 | 00003786685444 | MARICELIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2023 | 150.00 | 00067506844400 | EDNALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2023 | 9417.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 50. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2023 | 11365.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2023 | 1041.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOREMPRESA RELATIVO AO MÊS DE 012023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2023 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOREMPRESA RELATIVO AO MÊS DE 012023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS CTR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2023 | 4708.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2023 | 500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CODIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2023 | 9790.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE A. SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2023 | 14812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.569. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.565. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCA 13.570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.568. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FICICA E INTEGRACAO SOCIALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.567. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADAS NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIACAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.566. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2023 | 4850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS PENSOES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2023 | 11280.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2023 | 73207.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOREMPRESA RELATIVO AO MÊS DE 012023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2023 | 85.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2023 | 17263.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2023 | 19675.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO REMANEJADO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2023 | 521.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO PASEP SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2023 | 1923.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2023 | 1723.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2023 | 1266.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2023 | 1487.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2023 | 3265.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2023 | 735.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 11142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2023 | 5049.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2023 | 4100.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2023 | 4245.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2023 | 2640.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2023 | 4294.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2023 | 0.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 11142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2023 | 2640.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 98787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2023 | 4481.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2023 | 5116.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2023 | 1180.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2023 | 784.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2023 | 1428.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2023 | 5015.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2023 | 6927.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2023 | 2756.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2023 | 1350.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2023 | 6104.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2023 | 9724.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2023 | 791.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2023 | 4541.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2023 | 3654.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51691 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2023 | 33912.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1018899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/02/2023 | 23555.57 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112021 | 0001444 | 28/02/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1029404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2023 | 1166.88 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2023 | 8308.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2023 | 690.03 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2023 | 10399.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001405 | 28/02/2023 | 5500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMETNO EM VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001409 | 28/02/2023 | 16650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001410 | 28/02/2023 | 2700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MUNCK PARA IMPLANTACAO DE MANILHA DE CONCRETO EM PASSAGEM MOLHADA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2023 | 14912.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2023 | 120012.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2023 | 3000.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERRO E DE TUBOS NA PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO DURANTE O PERIODO DE 15 HORAS MAQUINAS EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 13.562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2023 | 39820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NACOLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2023 | 1200.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2023 | 1680.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2023 | 960.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECODURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2023 | 1440.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES PAISAGISTICAS NA AV. OLIVIO MAROJADURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2023 | 1560.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2023 | 990.00 | 00013519813408 | ALEX SANTOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2023 | 1020.00 | 00005068605409 | MARIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2023 | 1440.00 | 00062386921468 | MARCO ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES EM TORNO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA E NA AV. DOLORES MACENA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2023 | 1140.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2023 | 1140.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2023 | 1140.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2023 | 720.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO E MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2023 | 1260.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2023 | 1140.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2023 | 1520.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECODURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2023 | 7202.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 851 DESTINADO AO ACESSO DA CRECHE DO CONJUNTO SANTO AMARO E PARA AV. DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRAA DOMINGORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2023 | 900.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2023 | 1370.00 | 00010434605433 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE TAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GENIPAPO DE VIOLETADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL 13.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2023 | 13746.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2023 | 1471.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISVIDEOSAUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2023 | 12712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2023 | 7104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2023 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13561. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/02/2023 | 41422.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2023 | 248996.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2023 | 19553.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2023 | 6710.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2023 | 38269.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2023 | 2650.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 956 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2023 | 7774.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 313 DESTINADO A KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2023 | 859617.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2023 | 115898.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2023 | 17662.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2023 | 1140.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS DE PINTURAS EXECUTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO DA CUNHA LIMADURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 13.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERESSE DE LIBRAS NA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFOMRE NOTA FISCAL 13.072. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2023 | 1440.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO E OLIVIO MAROJA EM VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2023 | 10509.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOREMPRESA RELATIVO AO MÊS DE 012023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2023 | 65729.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2023 | 4182.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2023 | 38009.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2023 | 269982.04 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2023 | 3400.00 | 45516510000154 | CILIANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO MADEIRAMENTO E COBERTURA DO TELHADO DE CERAMICA MEDINDO 170M²DA ESCOLA JOAO FERREIRA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 13.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2023 | 3200.00 | 00070960237470 | ALESXANDRO CABRAL DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATANA COLOCACAO DE 160M² DE PISO CERAMICORETELHAMENTO E REBOCO DAS PAREDES CONFORME NOTA FISCAL 13.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2023 | 300.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVA CONFORME NOTA FISCAL 1.739 DESTINADA AOS ALUNOS CONCLUINTES DO 5° ANO 2022 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAECACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 096 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001631 | 01/03/2023 | 18572.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3386 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2023 | 4794.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.819 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001640 | 01/03/2023 | 2592.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.385 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001641 | 01/03/2023 | 18340.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 293 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORAJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2023 | 2047.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.794 DESTINADO AO TORNEIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2023 | 2790.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1820 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2023 | 1980.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°281111 DESTINADO AO SITIO CAVEIRA DE VACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2023 | 1798.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA SUB 4SGM309 CONFORME NOTA FISCAL 2.358 DESTINADO AO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2023 | 892.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1821 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2023 | 11.26 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EC 622099 CONFORME PROCESSO 2777991 ID 081230000009372235 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2023 | 150.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2023 | 150.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2023 | 550.00 | 00004088286413 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2023 | 125.00 | 00073373036453 | CARMENLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2023 | 150.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2023 | 150.00 | 00004903894495 | JOSE ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2023 | 150.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIÃO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2023 | 150.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2023 | 700.00 | 00004271348465 | ANA RAQUEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2023 | 150.00 | 00004018939442 | SEVERINA CLAUDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2023 | 150.00 | 00073373036453 | CARMENLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2023 | 270.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2023 | 1737.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1826 DESTINADO A PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2023 | 1550.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1825 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0001610 | 01/03/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOSISNTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 189 INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2023 | 4483.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1827 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001612 | 01/03/2023 | 199.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2439 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2023 | 970.31 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVICOS MEDICO AMUBLATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/03/2023 | 16960.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 360 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/03/2023 | 2508.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAUDE RELATIVO AO MÊS 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/03/2023 | 211.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/03/2023 | 1536.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO ASSENTAMENTO MARIA PRETA REFERENTE A NOTA FISCAL 000024CONTRATO 022019 E TOMADA DE PRECO N° 032018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/03/2023 | 10652.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/03/2023 | 510.00 | 00015678335430 | KARINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/03/2023 | 150.00 | 00072680210468 | MARIA JOSE GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/03/2023 | 300.00 | 00006036370431 | AVARITA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE UM GAS DE COZINHA COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/03/2023 | 304.98 | 00006749659497 | MARIA HELENA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/03/2023 | 150.00 | 00006036370431 | AVARITA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/03/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/03/2023 | 421.03 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 206267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/03/2023 | 346.34 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 204655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001643 | 02/03/2023 | 15120.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 867 DESTINADO A PAVIMENTACAO DA PONTE DO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/03/2023 | 5000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 868 DESTINADO A PAVIMENTACAO DA PONTE DO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/03/2023 | 5414.60 | 40956703000293 | TRATOR PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 2568 DESTINADO AO VEICULO DE PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/03/2023 | 17500.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE LUMINARIAS E PINTURA DE POSTES NA AVENIDA DOLORES MACENA PODA DE ARVORE E TRANSPORTE DE TRONCOS NA AGROVILA TAINHA E SERVICO DE REPOSICAO DE LAMPADAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE SERVICOS REALIZADDOS COM CAMINHAO MUNCK CESTO AEREO CONFORME NOTA FISCAL 195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/03/2023 | 9512.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 2308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001666 | 02/03/2023 | 5000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA RACHAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 869 DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001667 | 02/03/2023 | 12000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 870 DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E A RECUPERACAO DA AV. DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/03/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/03/2023 | 4188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/03/2023 | 7000.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 07012567457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM SEGUNDO PLAYGROUND MEDIO TODO CERCADO EM MADEIRA DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.708. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/03/2023 | 31.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.004 DESTINADO AO POCO NO SITIO DE MULUNGUZINHO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/03/2023 | 184.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4.695 DESTINADO AO POCO NO SITIO DE MULUNGUZINHO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/03/2023 | 150.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/03/2023 | 170.00 | 00007696688448 | SEVERINO JOÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/03/2023 | 1086.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 87.811 DESTINADO AO SORTEIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MULHESRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/03/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOK YOUTUBE E INSTAGRAM VEICULACAO DE MATERIAIS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/03/2023 | 125.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/03/2023 | 170.00 | 00005126554484 | ELIZONEIDE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.34341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/03/2023 | 170.00 | 00001634076494 | EDMILSON DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/03/2023 | 150.00 | 00008277450796 | ELISANGELA VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/03/2023 | 100.00 | 00006313075404 | MEURES ANGELICA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/03/2023 | 150.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/03/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 27. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/03/2023 | 1465.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 102. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001680 | 03/03/2023 | 10539.34 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001684 | 06/03/2023 | 10379.60 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/03/2023 | 185.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°142 DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/03/2023 | 150.00 | 00096397640434 | HELENA LÍGIA DIEGO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/03/2023 | 150.00 | 00070313940401 | SAMARA PROCOPIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/03/2023 | 111.06 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/03/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1005700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001689 | 06/03/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1010530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/03/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITEABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/03/2023 | 10450.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PALMEIRAS VEITCHIA E MASCARENA ROSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 11 DESTINADO AOS PAISAGISMO DA AREA INTERNA DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/03/2023 | 2188.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.697 DESTINADO A ESCOLA DE LAGOA DAS VELHAS JOAO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/03/2023 | 5570.00 | 10472551000101 | THEODOMIRO GUIMARAES DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 99 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/03/2023 | 500.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.699 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2023 | 433.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1526 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/03/2023 | 1001.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1509 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/03/2023 | 604.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1507 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/03/2023 | 320.00 | 00071978161492 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJALOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA CONFORME NOTA FISCAL 13.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2023 | 1030.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.508 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/03/2023 | 209.47 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.009 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/03/2023 | 9104.80 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOM JESUS DO SITIO PIABAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/03/2023 | 1320.00 | 00003387221495 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DE UMA SALA DE AULA E CONSTRUCAO DE PARTE DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA COM MATERIAIS INCLUSOS POR CONTA DO CONTRATO CIMENTO AREIA BRITA E TIJOLOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/03/2023 | 1000.00 | 29089925000132 | J. E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROUFEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001756 DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO GOL RLW2H56 KOMBI MOU1F51 VAN DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/03/2023 | 550.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03 TRES APARELHOS DE AR CONDICIONADOTIPO SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE HELICE TROCA DE CAPACITOR TROCA DE PROTETOR TERMICO CONFORME NOTA FISCAL 13831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/03/2023 | 300.00 | 00013414130475 | RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/03/2023 | 775.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/03/2023 | 60.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO DE PLACANQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 1511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/03/2023 | 530.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 1513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/03/2023 | 700.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/03/2023 | 640.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 1519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/03/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ARBITRAGEM NA REALIZACAO DA 1 COPA FEMENINA DE CAMPO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DESTA CIDADE NO DIA 08032023 EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS EQUIPES DO JUVENTUS CUITE FC FLAMENGO DE VIOLETA INDEPENDENTE DE VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2023 | 1574.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.517 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/03/2023 | 690.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.520 DESTINADO AO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE DE PLACA OFB2I87 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2023 | 1218.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.522 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2023 | 621.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.527 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/03/2023 | 320.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1524 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/03/2023 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BARRAS PGT TAR DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/03/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA CBAR INTERNET TAR DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/03/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS C BARROS PGT TAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 7.3806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/03/2023 | 229.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 1515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/03/2023 | 500.00 | 00009830844404 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/03/2023 | 150.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/03/2023 | 125.35 | 00009989380414 | MARINALVA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/03/2023 | 450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1504 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/03/2023 | 240.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014852908486 | VANESSA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2023 | 49.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.505 DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI0G93 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2023 | 405.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.518 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001696 | 07/03/2023 | 375.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5082 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001705 | 07/03/2023 | 633.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5081 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/03/2023 | 2611.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1512 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/03/2023 | 1316.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1516 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/03/2023 | 3160.00 | 00055000436768 | MANOEL DIONISIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PAMEIRAS ' RABO DE RAPOSA ' DESTINADOS AOS PFS'S SANTA LUCIA E PIABAS CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/03/2023 | 1381.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1521 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/03/2023 | 1123.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001729 | 07/03/2023 | 351.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.083 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/03/2023 | 820.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1523 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2140 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/03/2023 | 1597.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1525 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3612 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071978161492 | ROGERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PATIOS DOS PSF'S ANTIGO E NOVO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA CONFORME NOTA FISCAL 13.840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/03/2023 | 1920.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLY7B30RANGER DE PLACA OFA3181FORD KA DE PLACA QSD7239FIAT PALIO DE PLACA QFQ3693AMBULANCIA DE PLACA QFX6B29FORD KA DE PLACA QSD7846VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2023 | 788.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.510 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/03/2023 | 20708.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/03/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PNEUS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022 DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/03/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/03/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICO PECAS E PNEUS PERIODO MAIO E AGOSTO DE 2022 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2023 | 1730.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DESTINADO AO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2023 | 1483.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DESTINADO AO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/03/2023 | 2630.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023 DESTINADO AO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/03/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/03/2023 | 170.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2343 DESTINADO AO VEICULO OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/03/2023 | 2282.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.537 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/03/2023 | 4450.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.533 DESTINADO AO VEICULO HL 7409S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/03/2023 | 1980.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 281.424 DESTINADO A LOCALIDADE LAGOA DO FELIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/03/2023 | 3224.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1532 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/03/2023 | 6592.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1534 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/03/2023 | 1125.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1541 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 E EOD E.S ORE DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/03/2023 | 5640.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/03/2023 | 169.95 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.703 DESTINADO A ESCOLA DE MULUNGUZINHO JOAO DUTRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/03/2023 | 103.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4.706 DESTINADO A ESCOLA DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/03/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACAOES DE COMBUSTIVEISSERVICOS MECANICOSPECAS E PNEUSPERIODOMAIO A AGOSTO DE 2022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/03/2023 | 2470.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1539 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/03/2023 | 1400.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1530 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 111 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/03/2023 | 516.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.704 DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/03/2023 | 1345.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONTANTE NA NOTA FISCAL 1.535 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/03/2023 | 779.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONTANTE NA NOTA FISCAL 1.536 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/03/2023 | 966.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONTANTE NA NOTA FISCAL 1.529 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/03/2023 | 1447.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1540 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 16022023 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/03/2023 | 450.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/03/2023 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E AGUAGEM DE PES DE IPÊS E JACARANDA DO PROJETO COLORINDO NA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/03/2023 | 2319.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9.838 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO TARCISIO NA LOCALIDADE CHA DO MASCATE E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/03/2023 | 2062.50 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 270 D ESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE SANTA LuCIA AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/03/2023 | 2799.91 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001806 | 10/03/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/03/2023 | 1104.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.026 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/03/2023 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS TRABALHO DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDADE OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/03/2023 | 500.00 | 00076036723415 | SEBASTIÃO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNCIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A 29 PESSOAS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO E BANDA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO DE MULUNGUZINHO SAO SEBASTIAO NO DIA 19022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2023 | 1372.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 009. 835 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2023 | 9269.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/03/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHOLOCALIZADO NA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001802 | 10/03/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.883. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/03/2023 | 4830.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/03/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGC6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA LOCALI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/03/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/03/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07HS00MIN E VOLTA 17HS00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.875. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2023 | 5060.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL 13.901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/03/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/03/2023 | 686.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.837 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001818 | 10/03/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULA SANTO AMARO SANTA LuCIA TAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRA REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI1843 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.876. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/03/2023 | 5060.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 22 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001826 | 10/03/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 LOCALIZADA NA AV OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIEST DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.878 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001828 | 10/03/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBSII CENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.877 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/03/2023 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1018676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/03/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/03/2023 | 54510.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/03/2023 | 3600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE PROCESSOS DE LICITARIOS NA PREPARACAO DOS DOCUMENTOS INDEXACAO GERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/03/2023 | 3600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE PROCESSOS DE LICITARIOS NA PREPARACAO DOS DOCUMENTOS INDEXACAO GERACAO DE BACKUP E DISPONIBILIZACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS PARA PREFEITURA RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/03/2023 | 1372.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 9836 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/03/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/03/2023 | 1643.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/03/2023 | 1178.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/03/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/03/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 22 36 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 10 24 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2023 | 103.64 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2023 | 138.47 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2023 | 150.00 | 00009264083480 | DORINALVA FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPOSUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2023 | 500.00 | 00012624643400 | ELOHAYNE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPARO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/03/2023 | 400.00 | 00005782907401 | VICENTE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/03/2023 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/03/2023 | 600.00 | 00007937503424 | MARCELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/03/2023 | 450.00 | 00016947257409 | CAMILA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/03/2023 | 150.00 | 00012458375758 | JOSÉ VAGNER FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/03/2023 | 6000.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES DO SR JOSE SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 7781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/03/2023 | 4500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/03/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME NOTA FISCAL 13934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/03/2023 | 58.03 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE 244 DE SALDO DE CONVENIO TRATOR 00202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/03/2023 | 41627.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/03/2023 | 3197.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/03/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/03/2023 | 7219.44 | 07105804000102 | LIONS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA TRECHO JOAO PESSOA X BRASILIA COM IDA DIA 27 DE MARCO E VOLTA EM 01 DE ABRIL DE 2023 PARA PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE PARA O EVENTO XXIX MACHA DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0001860 | 13/03/2023 | 4480.00 | 00008408820419 | EVERTON FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4 PLACAS OGG 1G66 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/03/2023 | 6909.75 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE RESERVA DO HOTEL GRAND MERCURE PARA A PREFEITA E A CHEFE DE GABINETEEM BRASILIADE 27 DE MARCO DE 2023PARA O EVENTO DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL 853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/03/2023 | 1580.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0001842 | 13/03/2023 | 1340.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/03/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 13.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001844 | 13/03/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPSSITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHON° 219CENTROARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13918. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/03/2023 | 3450.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACALFT 7B09DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/03/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/03/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1272022 CONFORME NOTA FISCAL 13.914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/03/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 102. CUSTEIO INCEMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001852 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/03/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 13.911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001859 | 13/03/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 13.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/03/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACURSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPBHOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO E DOMING | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/03/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/03/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SEGUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/03/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/03/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13.903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/03/2023 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO PONTO ANCORA DE CAPIMACu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001881 | 13/03/2023 | 3475.00 | 41142403000152 | JANAINA GONCALVES DOS SANTOS 10658330403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIATMILLEWAY 1.6 PLACA NPT 8653PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAuMATA GENIPAPO DE TAuMATA E GONCALINS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1252022. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/03/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAUT DUSTER 1.6 PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUA NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO DE 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/03/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAEA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA RUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001889 | 13/03/2023 | 1800.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR 1D12DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0001890 | 13/03/2023 | 12000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA ADDURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/03/2023 | 640.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/03/2023 | 1660.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 13.816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/03/2023 | 620.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0001898 | 13/03/2023 | 1260.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/03/2023 | 100.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD7239 RLYB30 QSD7856 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL 13.926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/03/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/03/2023 | 700.00 | 00002566727414 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 13936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/03/2023 | 1620.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEU NO VEICULO CARRO DE MAO PATROL MOTONIVELADORA 120 K CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY 0273 TRATOR NEW HOLLAND 8030 SEM PLACA VW 26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/03/2023 | 927.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.030 MATERIAL DESTINADO A REPOR AS LAMPADAS DA PRACA MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/03/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/03/2023 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A SABADO RELATIVO AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/03/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETASFISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S CONFORME NOTA FISCAL 5. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001961 | 13/03/2023 | 46051.77 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO QUANDULOCALIZADO NETE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N° 000952022ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO DE N° 000012022CONFORME NOTA FISCAL 186. | 00952022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/03/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO SERVICOS A DISPOSICAO E TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/03/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M. BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001312022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/03/2023 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICA ACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/03/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/03/2023 | 227.90 | 33284926000105 | MINERAÇÃO VALE VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 2521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/03/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/03/2023 | 900.00 | 00011025850416 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/03/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/03/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/03/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00062387782453 | JOSE JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/03/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023E CONTRATO DE N°001322022 CONFORME NOTA FISCAL 13.939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/03/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00002011785405 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE MULUNGUNZINHO CONFORME NOTA FISCAL 14005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/03/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DE DEUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/03/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 13949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRA EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DE ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGIPB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/03/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/03/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/03/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/03/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS A REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/03/2023 | 700.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/03/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/03/2023 | 400.00 | 00011854592432 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CCOMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/03/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/03/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/03/2023 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/03/2023 | 600.00 | 00070272596485 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/03/2023 | 1050.00 | 00011647079497 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/03/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/03/2023 | 9113.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3.525 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/03/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCACAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.991 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/03/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/03/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/03/2023 | 450.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDAE NA REALIIZACAO DE 9 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 12012023 A 10022023 CONFORME NOTA FISCAL 13970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/03/2023 | 60000.00 | 00013187147453 | GIVALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 29.800 METROS 2 VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS METROS QUADRADOS EQUIVALENTE A DOIS VIRGULA NOVENTA E OITO HECTARES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 0162021 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/03/2023 | 3456.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 234. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/03/2023 | 5290.00 | 00008172576404 | JANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/03/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/03/2023 | 559.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.813 DESTINADO AO CAMPEONATO RONIEL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/03/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KSDE PLACA MOQ6143PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/03/2023 | 2800.00 | 00002832630405 | JOSENILDO CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PARA A REALIZACAO DA 7 COPA DE FUTSAL RONIEL GOMES DE ARACAGI DESTINADO A CUSTEAR PARTE DOS GASTOS COM ARBITRAGEM COM A PARTICIPACAO DE 10 EQUIPES REALIZADO NO GINASIO O ONILDAO DURANTE O PERIODO DE 16012023 TOTALIZANDO 25 JOGOS COM RODADAS DAS QUARTAS E SABADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/03/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00009623072465 | JUSCELINO INACIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 14006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/03/2023 | 933.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°271 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO E JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/03/2023 | 950.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 19 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 12012023 A 10022023 CONFORME NOTA FISCAL 13971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/03/2023 | 2126.90 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.814 DESTINADO A ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.996 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/03/2023 | 510.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA OGF5360 MNE2403 SLF1C80 QSD7856 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0001991 | 14/03/2023 | 10800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.513 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 27032023 A 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0001912 | 14/03/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/03/2023 | 2643.87 | 11104615000184 | BUFALOS GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 80 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/03/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONSORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/03/2023 | 2700.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/03/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISEEXAMEPESQUISACOLETACOMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/03/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/03/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE LIGACAO DE REDE TRIFASICA PROVISORIA PARA A CRECHE DA COMUNIDADE SANTO AMARO JUNTO A ENERGISA DO DIA 13 DE MARCO A 13 DE JUNHO ONDE IRA UTILIZAR 52 LAMPADAS COM FATOR DE DEMANDA 1416 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/03/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/03/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/03/2023 | 2200.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS NO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSEFAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/03/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/03/2023 | 40446.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PASP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/03/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/03/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/03/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLARRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/03/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001955 | 14/03/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/03/2023 | 125.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/03/2023 | 410.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/03/2023 | 9672.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/03/2023 | 105.27 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRODE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/03/2023 | 139.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 17032023UC 51683028 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/03/2023 | 1297.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.922 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/03/2023 | 2286.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/03/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/03/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/03/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/03/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/03/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN.OS SERVICOS DE DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/03/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSNCENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/03/2023 | 2115.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 240 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/03/2023 | 880.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 245 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/03/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/03/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEB NA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD EOFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAL DE N°14.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/03/2023 | 1261.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 278 DESTINADO A ESCOLA E.M.E.F JOAO DUTRA DE ARAUJOAGROVILA MULUNGUZINHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009549297489 | ANDERSON PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/03/2023 | 600.00 | 00013380665444 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14029. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL DE ARACAGI PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/03/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREOSN CENTRO ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/03/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PITO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/03/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF1240 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/03/2023 | 2390.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°238 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5360 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/03/2023 | 668.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.711 DESTINADO A ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAuJO DO SITIO MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL DE ARACAGI PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 14.018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/03/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 14.013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/03/2023 | 5098.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECARGA ABC 06KG DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARACAGITESTE HIDROSTATICO COM PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/03/2023 | 400.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 277 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/03/2023 | 1760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 242 DESTINADO AO GOL PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/03/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA6959 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/03/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA WSD7856 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/03/2023 | 910.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS REALIZACOES DE PARTIDAS DA 7° COPA DE FUTSAL RONIEL GOMES DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/03/2023 | 910.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS REALIZACOES DE PARTIDAS DA 7° COPA DE FUTSAL RONIEL GOMES DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/03/2023 | 300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE PRESTADO COM SAIDA DA BASE COM DESTINO COM A CIDADE DE ARACACI PB COM DESTINO FINAL PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7239 SERVICO FOI REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DE 2023 CONFOMRE NOTA FISCAL 9761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/03/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIOPLACA OFD3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 13.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/03/2023 | 1760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 237 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/03/2023 | 1760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 237 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002011 | 15/03/2023 | 490.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.018 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/03/2023 | 1168.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS OLEOS FILTRO DE AR E DEMAIS ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 241 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/03/2023 | 251.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.712 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002028 | 15/03/2023 | 693.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.020 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/03/2023 | 2350.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA DEM 011 ONZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPLO SPLIT 04 QUATRO APARELHOS DE 9000 BTUS E 07 SETE APARELHOS DE 12000 BTUS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002043 | 15/03/2023 | 231.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6017 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002045 | 15/03/2023 | 490.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6018 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002046 | 15/03/2023 | 490.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6018 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002047 | 15/03/2023 | 642.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6019 DESTINADA A FARMACIA BASICA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/03/2023 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 13.364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/03/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSD7239 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/03/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA WSD7269 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/03/2023 | 2070.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 9 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 CONFORME NOTA FISCAL 14.033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/03/2023 | 1700.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID EM ESTRUTURA METALICA 250 X 350UM GRID EM ESTRUTURA METALICA 250 X 250MTUM PALCO TABLADO 340X 400X 030MTMESA DE ILUMINACAO DO PALCO E DOIS GRIDSDURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E A FEIRINHA DE ARTESANATO DA CIDADE NO DIA 08032023 NA PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14.023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/03/2023 | 390.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TENDAS 300X300MTDURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E A FEIRINHA DE ARTESANATO DA CIDADE NO DIA 08032023 NA PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/03/2023 | 500.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS EM COMEMORATIVOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E A FEIRINHA DE ARTESANATO DA CIDADE NO DIA 08032023 NA PRACA MACKINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/03/2023 | 300.00 | 00014840206422 | ESTEPANY CAROLINE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL EM VOZ E VIOLAO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS EM COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E A FEIRINHA DE ARTESANATO DA CIDADE NO DIA 08032023 NA PRACA MACRKINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14.007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/03/2023 | 600.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHOE FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NO BALNEARIO PARAISO DO SOL DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 14.040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/03/2023 | 685.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 244 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/03/2023 | 463.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007043 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/03/2023 | 4300.00 | 00007674966470 | ANTONIO AVELINO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/03/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DE JK ATE JOAO DE PAULINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/03/2023 | 1019.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.042 DESTINADO AO POCO DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/03/2023 | 1280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL E N°243 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/03/2023 | 4700.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/03/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/03/2023 | 229.55 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.713 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/03/2023 | 670.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N°239 DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE MOTOSERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002107 | 16/03/2023 | 434.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 411 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/03/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO FOTOS E VIDEOS E MATERIAS DE EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002071 | 16/03/2023 | 517.09 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1611DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002073 | 16/03/2023 | 1099.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 408 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002078 | 16/03/2023 | 224.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 409 DESTINADO AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002093 | 16/03/2023 | 371.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°410 DESTINADA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002102 | 16/03/2023 | 490.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 418 DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/03/2023 | 4981.35 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CAP'S QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACUSTEIO MACCOM RECURSOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL 160.156. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/03/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/03/2023 | 1240.15 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.716 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO NA LOCALIDADE DE CHA DO MASCATE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/03/2023 | 4500.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE OFICINA DE CORDELMINISTRADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPALTOTALIZANDO 3 COM CARGA HORARIA DE SEIS HORASENCONTROSCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 14.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/03/2023 | 1200.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO PONTO CHIC TODOS OS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002092 | 16/03/2023 | 90159.03 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 002092022NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.047. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/03/2023 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/03/2023 | 1212.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002103 | 16/03/2023 | 245.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 420 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/03/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/03/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002110 | 16/03/2023 | 329.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 413 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/03/2023 | 800.00 | 00046689206491 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°13.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002120 | 16/03/2023 | 83007.20 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2° ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 002092022NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.048. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2023 | 1810.06 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO AS REDES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002074 | 16/03/2023 | 367.50 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 419 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 16/03/2023 | 1500.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ' PONTO CHIC 'PARA A REALIZACAO DA PRIMEIRA REUNIAO DE TRABALHO DO ANO DE 2023 NO MUNICIPIO DE ARACAGI DO TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL EM PARCERIA COM O SSEBRAEPB CONFORME NOTA FISCAL 14.072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/03/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023E CONTRATO DE N° 001062022SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 13.937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/03/2023 | 200.00 | 27833504000149 | GRACIENE SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PECAS DE TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE N°7909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002109 | 16/03/2023 | 301.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 412 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/03/2023 | 520.00 | 00014603193467 | CAROLINE CARDIAIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/03/2023 | 150.00 | 00005609837430 | LILIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002079 | 16/03/2023 | 98.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 415 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/03/2023 | 250.00 | 00008979551452 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/03/2023 | 126.00 | 00071160211400 | ANDRESSA VIEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 16/03/2023 | 150.00 | 00001582709408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/03/2023 | 200.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/03/2023 | 540.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONFORME NOTA FISCAL 14067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004050111489 | VERONILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/03/2023 | 150.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009157716404 | EDNALVA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070144208440 | JACIELI BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/03/2023 | 125.00 | 00005609837430 | LILIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/03/2023 | 125.00 | 00001582709408 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/03/2023 | 275.15 | 00006444500451 | MARIA DA GUIA VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002104 | 16/03/2023 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 414 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002106 | 16/03/2023 | 105.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 416 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAD. UNICO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/03/2023 | 150.00 | 00006461138447 | MARIA JOSÉ PEREIRA PRIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2023 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SUA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO EM 17022023 UC 51683028. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/03/2023 | 125.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/03/2023 | 500.00 | 00011658063473 | SAMARA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/03/2023 | 125.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/03/2023 | 200.00 | 00011061396401 | SANEIDE OLEGARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/03/2023 | 880.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO URNA INFANTIL COBERTURA DO CORPO FLORES NATURAIS E TRANSLADO CONFORME NOTA FISCAL 1413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011848973446 | JOSE AILTON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENERLOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/03/2023 | 125.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOJIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 436 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/03/2023 | 446.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°143 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO COM VISTA A CONFECCAO DE BUQUÊ DE FLORES EM EVA EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA GESTANTES DO GRUPO AMIGO DAS GESTANTES E O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/03/2023 | 700.00 | 00011952267480 | ALDYLENE ELLEN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2023 | 500.00 | 00013955612490 | ZIRLENE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/03/2023 | 150.00 | 00014518148797 | JOSE ROBERTO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOJIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434 DESTINADO AO CADuNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOJIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 437 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°436 DESTINADO AO CADASTRO uNICO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS EM EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1UM BOTIJAO DE GAS P13 DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO OFERTADAS ATIVIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 437 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/03/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CRAS TEREZA CASSIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 434. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/03/2023 | 1219.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DA ALIMENTACAO DE CRIANCASADOLESCENTES E IDOSOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO E CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/03/2023 | 1127.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 109 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/03/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACA NPU6G96DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILDIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILDIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILDIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILDIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/03/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/03/2023 | 2300.00 | 00008767895484 | TAYRONY FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTINADA A RESOLVER INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 CONFORME NOTA FISCAL 14.034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002136 | 17/03/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMNHAO M BENZ DE PLACA MNL 2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002138 | 17/03/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/03/2023 | 1302.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/03/2023 | 2625.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 435 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/03/2023 | 1750.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°439 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/03/2023 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOJIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 431 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002186 | 17/03/2023 | 5350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3398 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002187 | 17/03/2023 | 9650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE ELETRODOMESTICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3397 DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002188 | 17/03/2023 | 5184.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3400 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/03/2023 | 2299.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 111 DESTINADOS A REUNIAO DOS DIRETORES E COORDENADORES ESCOLAR PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO E REUNIAO DE PAIS NAS ESCOLAS JuLIO JOSE BOM JESUS MARGARIDA PESSOA COUTINHO E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/03/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/03/2023 | 960.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCANA COLOCACAO DE 12 SEGURANCAS PARA A ORGANIZACAO E PRESERVACAO DA ORDEM DURANTE A FINAL DA COPA DE FUTSAL RANIEL GOMESREALIZADA NO DIA 16032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/03/2023 | 375.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 430 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/03/2023 | 4370.00 | 00055670431715 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/03/2023 | 1629.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 112 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/03/2023 | 596.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 113 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/03/2023 | 672.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°114 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/03/2023 | 2990.00 | 00010643551450 | FERNANDO MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIMNA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/03/2023 | 2530.00 | 00002711960412 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/03/2023 | 500.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RAIO WEB NOVA PARAIBARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/03/2023 | 2691.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 108 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/03/2023 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 438 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTRA DE VALAS LATERIAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS EM RIACHAO CAPIM ACu BONITA CONFORME NOTA FISCAL 14076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/03/2023 | 290.00 | 00004778752465 | MANOEL CARLOS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO DE ABERTURA DE VALAS LATERIAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS EM MATO DO ESTREITO CONFORME NOTA FISCAL 14077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/03/2023 | 177.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.055 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/03/2023 | 3500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONSERTOS REALIZADOS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2023 | 28286.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO AGENTE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/03/2023 | 154.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2023 | 1414.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO AGENTE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2023 | 367.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO PAB RELATOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO POLO SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO CUSTEIO COVID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2023 | 1524.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO APS MODERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2023 | 2588.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2023 | 5292.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 49 PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 233. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO POLO SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2023 | 3150.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2023 | 30493.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES APS MODERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES CUSTEIO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2023 | 51715.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2023 | 7345.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO CUSTEIO PAB RELATOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2023 | 2450.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2023 | 3382.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2023 | 209.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2023 | 400.00 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 14.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/03/2023 | 528.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2023 | 160.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO COFFEE BREAK DA FORMACAO DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2023 | 2000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.725 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2023 | 49006.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB VAAT DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2023 | 3240.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°390. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2023 | 7917.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2023 | 3300.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 389 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2023 | 2000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.726 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002241 | 20/03/2023 | 20780.00 | 48298811000147 | MIRA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2023 | 4182.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/03/2023 | 158343.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDEB VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/03/2023 | 67657.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2023 | 10577.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006721232405 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2023 | 150.00 | 00014415829759 | MONIQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2023 | 170.00 | 00070249358476 | IZABEL CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2023 | 872.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2023 | 520.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2023 | 543.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2023 | 250.00 | 00008104189409 | IRACEMA PORFIRIO DOS SANTOS ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2023 | 150.00 | 00015772704443 | SILVIA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2023 | 3556.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS CONTRIBUINTES DE SECRETARIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2023 | 73074.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RTENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/03/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 02 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002237 | 20/03/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO 01 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/03/2023 | 1600.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONES NAS ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE EM IMAGENS AEREAS DO MERCADO PuBLICO EM DIA NORMAL IMAGENS AEREAS DO MERCADO PuBLICO EM DIA DE FEIRA LIVRE IMAGENS DA OBRA DA CRECHE DO SANTO AMARO PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO REFORMA IMAGENS AEREAS DA ESCOLA JuLIA ST. CIPOAL IMAGENS AEREAS DA PASSAGEM MOLHADA DO ST. PACHECO PRONTA PASSAGEM MOLHADA DO QUANDu IMAGENS DA ESCOLA DO ST. PIABAS E.M.E.F BOM JESUS IMAGENS DA CRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/03/2023 | 400.00 | 00016986552408 | RUAN GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2023 | 300.00 | 00007963819417 | LUSINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2023 | 125.00 | 00015772704443 | SILVIA DOS SANTOS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/03/2023 | 52.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2023 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2023 | 26.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/03/2023 | 5500.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE COLUNAS E ARCOS EM METALON 20 X 20 NA CHAPA 20 CALVANIZADO DE MEDIDAS VARIADAS COFNORME NOTA FISCAL DE 14156 SENDO TODAS EM PINTURAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/03/2023 | 300.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 27032023 E 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/03/2023 | 3600.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ENTRE OS DIAS 27032023 A 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/03/2023 | 1302.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/03/2023 | 1302.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012315509459 | KALINE JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICACONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006461143440 | FRANCISCA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/03/2023 | 720.00 | 00067505422472 | BENEDITO DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS EM MERCADOR E TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 14.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012315509459 | KALINE JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/03/2023 | 140.09 | 00007078937473 | MARIANA BRAZILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/03/2023 | 300.00 | 00006444529433 | MARIA JOSE BATISTA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/03/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/03/2023 | 129.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.063 DESTINADO A ESCOLA DE LAGOA DAS VELHAS E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/03/2023 | 3960.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUICAO DE TODA A REDE ELETRICA DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS E DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.1098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.1098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2023 | 901.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.718 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/03/2023 | 5850.00 | 13674305000120 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE TRÊS PORTOES EM ALUMINIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DE CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/03/2023 | 440.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.060 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/03/2023 | 270.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 508 PICOLES ARTESANAIS DESTINADO PARA EVENTOS COMEMORACAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCO NO CAPS NO DIA 16022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.147. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/03/2023 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 ONIBUS PARA PASSEIO CULTURAL AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DO CAPS DE ARACAGI REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°857 CUSTEIO MAC . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002286 | 21/03/2023 | 130.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.757 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO MAC RECURSO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002287 | 21/03/2023 | 403.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.750 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002288 | 21/03/2023 | 403.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.750 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/03/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE MUNICIPE SEVERINO SILVESTRE PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL 1114395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/03/2023 | 537.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.720 DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL BENJAMIM ROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/03/2023 | 705.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS E LUVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.065 DESTINADA A SUBSTITUICAO DE CANOS DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2023 | 720.00 | 00067505422472 | BENEDITO DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS EM MERCADOR E TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 14.144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/03/2023 | 125.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO CORTAR GRAMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.061 DESTINADO A ROCADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/03/2023 | 1550.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.365 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/03/2023 | 524.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.064 DESTINADO AO POCO DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2023 | 600.00 | 00011841072460 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CAPIM ACu A MERCADORDURANTE O PERIODO DE DEZ DIAS CONFORME NOTA FISCAL 14.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/03/2023 | 1019.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.067 DESTINADO A REPOSICAO DE CANOS DO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2023 | 224.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A RECEPCAO E CONFRATERNIZACAO PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO POR ESTA PREFEITURA NAS ESTRUTURAS FISICAS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 08032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2023 | 4179.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.032 DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS COM O OBJETIVO DE ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO ADEQUADA DOS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2023 | 1881.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE VARIOS PREDIOS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/03/2023 | 1760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 17570R14 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 237 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002313 | 22/03/2023 | 1140.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 14.520 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002324 | 22/03/2023 | 1140.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 14.520 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/03/2023 | 4151.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/03/2023 | 6190.00 | 47041797000139 | LUCAS FERNANDES DE LIMA - LF PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE MESAS CADEIRAS BIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/03/2023 | 6190.00 | 47041797000139 | LUCAS FERNANDES DE LIMA - LF PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE MESAS CADEIRAS BIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2023 | 500.00 | 00017842265488 | RAFAELA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2023 | 300.00 | 00004106238497 | LUCIENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA LOCATARIA TATIANE MARTINS GOMES DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2023 | 150.00 | 00011127824430 | JULIANA FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007870800473 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/03/2023 | 170.00 | 00017330671401 | LEONARDO CABRAL DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/03/2023 | 300.00 | 00005126554484 | ELIZONEIDE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/03/2023 | 400.00 | 00020661564770 | HERISTON VINICIUS FELIX JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/03/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/03/2023 | 300.00 | 00010630057443 | ANA CTISTINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/03/2023 | 350.00 | 00011696641489 | GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009972046486 | CRISTINETE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2023 | 7751.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DIVERSOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/03/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/03/2023 | 1160.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESSUCOSPASTEIS E SANDUICHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 14.174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/03/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALGILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/03/2023 | 650.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/03/2023 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACAGI NO JORNAL HOJE EM DIA ANO XXV EDICAO 25 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 14.178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/03/2023 | 1009.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°317 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/03/2023 | 1661.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°851 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/03/2023 | 961.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 320 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008632481444 | JANIELE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/03/2023 | 150.00 | 00004167633400 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/03/2023 | 800.00 | 00004307926463 | ROSILENE CAITANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/03/2023 | 150.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006396132419 | JOSECLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009205864498 | EDILMA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/03/2023 | 173.31 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/03/2023 | 150.00 | 00070529589451 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/03/2023 | 150.00 | 00038845080838 | ANA CLAUDIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/03/2023 | 749.00 | 00089371518472 | JOSINÉA ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/03/2023 | 700.00 | 00013559406480 | LUENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/03/2023 | 160.00 | 00009989377464 | MARIA DA PENHA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/03/2023 | 400.00 | 00004977864433 | HELENA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/03/2023 | 125.00 | 00006721232405 | ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/03/2023 | 169.47 | 00008626075405 | SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/03/2023 | 150.00 | 00013179455497 | CRISLAINE IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/03/2023 | 750.00 | 00010829430458 | ELICLECIA JOÃO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/03/2023 | 690.00 | 00070065173465 | JOSÉ SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/03/2023 | 7780.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 278 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO E PLACAS DE 065 X 065 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA NA LOCALIDADE DE CIPOAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/03/2023 | 5760.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO 384 METROS LINEARES DE MOLDURAS EM PLACAS DE 100 X 015 NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 14.182. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00007437273470 | CLEILSON ANTONIO LUCIANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA EDUCACIONAL INERENTES A CONVÊNIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/03/2023 | 1120.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 16 METROS QUADRADOS DE DIVISORIAS EM GESSO DE PLACA DE 050 X 068 X 008 MT PARA A E.M.E.F JOAO DUTRA EM AGROVILA DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 14.181 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/03/2023 | 1501.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/03/2023 | 835.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE TRILHO ROLDANAS E SOLDAS EM DOIS PORTOES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 14.219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/03/2023 | 210.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4722 DESTINADO AO PSF DE MULUNGUZINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/03/2023 | 1630.00 | 36472921000102 | ROBSMAR DA SILVA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE JANTAS DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO RANIEL GOMES CONFORME NOTA FISCAL 14.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002372 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ALAGOA GRANDE COM A EQUIPE FEMININA DE FUTEBOL DO GRÊMIO DE CAPIM ACU PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 CONFORME NOTA FISCAL 14.197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002330 | 23/03/2023 | 1251.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 318 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/03/2023 | 1600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 281940 DESTINADO A ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO INGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/03/2023 | 400.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 16 CAMISAS BASICAS BRANCAS COM ESTAMPA E SUBLIMACAO LOCALIZADADESTINADA A PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NO CARNAVAL PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.234. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/03/2023 | 1454.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 37 CAMISAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO E 13 CAMISAS BASICAS COM SUBLIMACAO TOTAL COM GOLA DESTINADO AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.232. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002380 | 24/03/2023 | 149.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.863 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002381 | 24/03/2023 | 438.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.861 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002382 | 24/03/2023 | 257.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.864 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002383 | 24/03/2023 | 137.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.866 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2023 | 625.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 CAMISAS BASICAS BRANCAS EM MALHA 100 POLIESTER '' PP '' COM ESTAMPA E SUBLIMACAO LOCALIZADADESTINADA A PREVENSAO A TUBERCULOSE PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 14.233. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002391 | 24/03/2023 | 560.60 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.865 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2023 | 2500.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CORTINAS BLACKOUT PARA JANELA CORTINAS BLACKOUT PARA PORTA 350X225CONFECCAO DE KIT CAMA LENCOL DE LUVELENCOL DE VIRA E FRONHA DE TRAVESSEIRO PERSONALIZADOS COM IDENTIFICACAODESTINADAS A NOVA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO CONFORME NOTA FISCAL 14.235. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/03/2023 | 216.53 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS NA CAPACITACAODA EQUIPE BPC NA ESCOLA REALIZADA NO DIA 23032023NA SEDE DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 783. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/03/2023 | 235.25 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL 782 NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS OFERTADAS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARIO OFICIALPUCLICACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2023 | 2208.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARIO OFICIALPUCLICACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.523 PUBLICADO NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2023 | 1364.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARIO OFICIALPUCLICACAO CONFORME NOTA FISCAL 2.550 PUBLICADO NO DIA 21032023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2023 | 1984.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO DIA 15032023 CONFORME NOTA FISCAL 2.269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/03/2023 | 58.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HUB 4 PORTAS USB 3.0 ATOMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7963 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/03/2023 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARACAO MANUTENCAO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3576 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/03/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 130 PARCELAS DE FORNECIMENTEO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070401728447 | ANA ELISA DE MELO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/03/2023 | 200.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/03/2023 | 373.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CRASTEREZA CASSIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007.962 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/03/2023 | 1214.00 | 00010604403429 | GUSTAVO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DO ANO LETIVO DE 2023 FECHAMENTO DE RELATORIOS DO ANO LETIVO DE 2022 TRANSFERENCIA DE ALUNOS PARA OUTRAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS DURANTE O PERIODO DE 16012023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL 14.261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/03/2023 | 1400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE REBOQUE DE ARACAGI A JOAO PESSOA DE VEICULO VAN DE PLACA SLF 1 C80 REALIZADO NO DIA 10032023 CONFORME NOTA FISCAL 499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/03/2023 | 2000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE JOAO PESSOA A GUARABIRA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5D60REALIZADO NO DIA 26022023 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 497. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/03/2023 | 1400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE JOAO PESSOA A ARACAGI NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA6959 REALIZADO NA DATA 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°498. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/03/2023 | 179.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4.724 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/03/2023 | 700.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE JOAO PESSOA A ITAPOROROCA DE VEICULO GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/03/2023 | 733.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004.723 DESTINADO A ESCOLA ALICE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/03/2023 | 2701.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISICAO CORRESPONDENTE A 02 EXTINTOR ABC 8 KG 01 EXTINTOR PQS BC 6KG 01 EXTINTOR AGUA 10L 17 LUMINARIAS EMERGÊNCIA 30 LEDS E 26 PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°284. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002395 | 27/03/2023 | 19314.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.046 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002399 | 27/03/2023 | 3363.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6044 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002400 | 27/03/2023 | 306.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6055 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO. FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002402 | 27/03/2023 | 7946.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.043 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/03/2023 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER TN 1060 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.961 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002408 | 27/03/2023 | 115.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6050 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002415 | 27/03/2023 | 122.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6051 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002416 | 27/03/2023 | 185.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6054 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002417 | 27/03/2023 | 15540.94 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6045 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002421 | 27/03/2023 | 3744.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6047 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. CUSTEIO INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/03/2023 | 1203.41 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.080 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/03/2023 | 1139.52 | 33284926000105 | MINERAÇÃO VALE VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2588 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/03/2023 | 572.88 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.083 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002443 | 28/03/2023 | 2000.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1565 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002445 | 28/03/2023 | 1500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.576 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002446 | 28/03/2023 | 72.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1558 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002448 | 28/03/2023 | 2772.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.574 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002451 | 28/03/2023 | 3059.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1570 DESTINADO AO VEICULO HL 7409S PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002452 | 28/03/2023 | 510.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1551 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002460 | 28/03/2023 | 2083.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1566 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002462 | 28/03/2023 | 530.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1546 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002467 | 28/03/2023 | 440.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1543 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002470 | 28/03/2023 | 1900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1577 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023 CONFORME NOTA FISCAL 1577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/03/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 49. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002438 | 28/03/2023 | 108.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6059 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002439 | 28/03/2023 | 647.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.058 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002440 | 28/03/2023 | 2265.31 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6057 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002447 | 28/03/2023 | 886.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1548 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002453 | 28/03/2023 | 866.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.563 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002454 | 28/03/2023 | 953.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1552 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002455 | 28/03/2023 | 1021.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1572 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002457 | 28/03/2023 | 903.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.554 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY 2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002459 | 28/03/2023 | 1112.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1556 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3GG12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002461 | 28/03/2023 | 1092.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.549 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002463 | 28/03/2023 | 1204.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1553 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/03/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 29 VINTE E NOVE PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 1 GIGA DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002468 | 28/03/2023 | 715.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1544 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/03/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/03/2023 | 6000.00 | 41805661000171 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO DA PARTE INTERNA E PINTURA DAS PARTES DAS PARTES INTERNAS E EXTERNA PORTAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.312. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002450 | 28/03/2023 | 54.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.559 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002471 | 28/03/2023 | 1690.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.612 DESTINADO A CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. VAAT 50 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002472 | 28/03/2023 | 1438.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1561 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002473 | 28/03/2023 | 3692.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.571 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002474 | 28/03/2023 | 1986.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1573 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002475 | 28/03/2023 | 1700.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1575 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113L DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002476 | 28/03/2023 | 1305.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.564 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002477 | 28/03/2023 | 756.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1569 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002478 | 28/03/2023 | 1747.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1562 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002479 | 28/03/2023 | 536.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1545 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002480 | 28/03/2023 | 1326.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1567 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/03/2023 | 125.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE CONZINHA 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/03/2023 | 750.00 | 00006461170413 | MERCIA SOUZA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002444 | 28/03/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002466 | 28/03/2023 | 440.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1557 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002469 | 28/03/2023 | 230.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1560 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO A SECRETARIA DE CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/03/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 230 PARCELAS DE FORNECIMENTEO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/03/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 48. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/03/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASECRETARIA DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 9.745 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/03/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISVIDEOSAUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRNO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/03/2023 | 14.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002449 | 28/03/2023 | 330.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1555 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002458 | 28/03/2023 | 261.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1547 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002465 | 28/03/2023 | 810.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1550 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 07032023 A 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002484 | 29/03/2023 | 417.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.609 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002619 | 29/03/2023 | 573.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.615 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002621 | 29/03/2023 | 742.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.600 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002623 | 29/03/2023 | 809.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.607 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002625 | 29/03/2023 | 548.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.613 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002629 | 29/03/2023 | 747.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002631 | 29/03/2023 | 260.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002637 | 29/03/2023 | 592.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1611 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2140 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002638 | 29/03/2023 | 634.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1612 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002643 | 29/03/2023 | 862.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1608 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002644 | 29/03/2023 | 575.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1601 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002645 | 29/03/2023 | 197.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1598 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002646 | 29/03/2023 | 324.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1587 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002617 | 29/03/2023 | 402.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.606 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/03/2023 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/03/2023 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002628 | 29/03/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.614 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002648 | 29/03/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1614 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002636 | 29/03/2023 | 70.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.595 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002647 | 29/03/2023 | 250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1593 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO AO PROGRAMA CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/03/2023 | 887.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A FABRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/03/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/03/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/03/2023 | 148.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/03/2023 | 139.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/03/2023 | 207.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 004.727 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO PARA MANUTENCAO PREDIAL DESTINADOS A SEDE DO CRASTEREZA CASSIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/03/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006784112474 | JOSEANA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/03/2023 | 707.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DE ATAS ESTATUTOS E COPIAS DE XEROX DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO INSCRITA NO CNPOJ SOB O N 11.290.120000197 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/03/2023 | 860.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DE ATAS ESTATUTOS E COPIAS DE XEROX DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO JOSE DA SILVA INSCRITA NO CNPJ SOB O N 07.512.493.000198 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIACAO COM A UNIAO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNCIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL DA PARAIBA REFERENTE A ANUIDADE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002504 | 29/03/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002613 | 29/03/2023 | 513.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.596 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002615 | 29/03/2023 | 929.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.599 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002630 | 29/03/2023 | 946.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.597 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002632 | 29/03/2023 | 1000.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.591 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002633 | 29/03/2023 | 2959.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.586 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002640 | 29/03/2023 | 173.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1602 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002641 | 29/03/2023 | 1374.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1581 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002649 | 29/03/2023 | 1517.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1588 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002650 | 29/03/2023 | 565.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1582 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/03/2023 | 548.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.613 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002487 | 29/03/2023 | 2019.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.064 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002489 | 29/03/2023 | 6608.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.063 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002503 | 29/03/2023 | 5144.25 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6066 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002505 | 29/03/2023 | 8444.58 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6060 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002508 | 29/03/2023 | 4609.50 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0002511 | 29/03/2023 | 10406.95 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 6065 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SAuDE BUCAL. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002512 | 29/03/2023 | 18003.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 6061 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002634 | 29/03/2023 | 417.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.609 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/03/2023 | 2549.50 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 538 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/03/2023 | 660.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 282.186 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/03/2023 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/03/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE CASA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/03/2023 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA A DISPOSICAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002609 | 29/03/2023 | 800.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1590 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002612 | 29/03/2023 | 60.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002614 | 29/03/2023 | 530.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002616 | 29/03/2023 | 1043.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002618 | 29/03/2023 | 1636.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEST MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002620 | 29/03/2023 | 2161.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002622 | 29/03/2023 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002624 | 29/03/2023 | 4005.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002626 | 29/03/2023 | 1500.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002627 | 29/03/2023 | 1110.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002635 | 29/03/2023 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.605 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002639 | 29/03/2023 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.605 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002642 | 29/03/2023 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1610 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032023 A 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/03/2023 | 537.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.094 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/03/2023 | 38253.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/03/2023 | 118771.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/03/2023 | 15934.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2023 | 190818.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/03/2023 | 8406.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/03/2023 | 12712.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/03/2023 | 13012.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/03/2023 | 1471.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/03/2023 | 7104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/03/2023 | 266.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.097 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002521 | 30/03/2023 | 5284.59 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/03/2023 | 17285.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/03/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/03/2023 | 26000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/03/2023 | 74357.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/03/2023 | 8619.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/03/2023 | 93345.77 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/03/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/03/2023 | 9493.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/03/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/03/2023 | 25799.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/03/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/03/2023 | 4215.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/03/2023 | 22637.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002599 | 30/03/2023 | 2259.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.022 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/03/2023 | 113419.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/03/2023 | 19793.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASG RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/03/2023 | 3100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/03/2023 | 80607.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/03/2023 | 54085.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/03/2023 | 72955.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/03/2023 | 66760.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/03/2023 | 16143.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/03/2023 | 7814.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2023 | 60362.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIO VAAT II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002517 | 30/03/2023 | 632.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.568 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 1.568. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/03/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/03/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700 NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/03/2023 | 1153.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.095 DESTINADO A ESCOLA DE MULUGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/03/2023 | 181374.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/03/2023 | 247851.14 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/03/2023 | 36399.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/03/2023 | 136571.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/03/2023 | 584105.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDE 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/03/2023 | 14212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/03/2023 | 19015.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/03/2023 | 39286.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERESSE DE LIBRAS NA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFOMRE NOTA FISCAL 14.414. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/03/2023 | 17665.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/03/2023 | 531.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.093 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DE GRAVATA DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002604 | 30/03/2023 | 29409.03 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA AREA EXTERNA NA CRECHE VIOLETA MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000040. | 00102021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/03/2023 | 945.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3.924 DESTINADO A ESCOLA DE MULUGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/03/2023 | 150.00 | 00010265861438 | ALISSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010265861438 | ALISSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/03/2023 | 207.71 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/03/2023 | 9417.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/03/2023 | 14812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/03/2023 | 9790.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE A.SOCIAL COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/03/2023 | 11205.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/03/2023 | 1302.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO DOE DIA 24032023 CONFORME NOTA FISCAL 2.878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO D.O DIA 22032023 CONFORME NOTA FISCAL 2.758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/03/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/03/2023 | 708.73 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/03/2023 | 1163.14 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/03/2023 | 9088.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/03/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1029264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/03/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/03/2023 | 9176.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/03/2023 | 23502.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/03/2023 | 0.24 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/03/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/03/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/03/2023 | 34845.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/03/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002520 | 30/03/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/03/2023 | 11280.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/03/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/03/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 283.1414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/03/2023 | 4354.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/03/2023 | 7302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/03/2023 | 7742.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/03/2023 | 9906.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COM RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/03/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/03/2023 | 8664.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002672 | 31/03/2023 | 115.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3.069 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/03/2023 | 1000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MICROONIBUS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPBNO DIA 30 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/03/2023 | 375.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/03/2023 | 3006.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/03/2023 | 11101.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE ILUMINACAO PUBLICA 007 DIVIDA CONFESSADA ATRAVES DO RECIBO N° 00078700582023034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/03/2023 | 19843.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/03/2023 | 1937.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/03/2023 | 1736.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SIPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/03/2023 | 526.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/03/2023 | 86.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/03/2023 | 8060.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MANOEL GOMES BARBOA CONFORME PROCESSO 00001008820105130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/03/2023 | 3260.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1.1142 EM FAVOR ALEX RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0807231612020218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/03/2023 | 627.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 73806 EM FAVOR DE MARIA DA GUIA DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08026621720218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/03/2023 | 1803.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR ALEX RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072316120218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/03/2023 | 571.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE MARIA DA GUIA DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080266221720218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/03/2023 | 299.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 98787 EM FAVOR DE ALEX RODRIGUES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072316120218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/03/2023 | 2682.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA FERNANDES GONCALVES CONFORME PROCESSO 00078001320135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/03/2023 | 9738.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE CONFORME PROCESSO 00569000520115130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/03/2023 | 11719.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MONICA DE SOUZA FELIX GOMES CONFORME PROCESSO 00572006420115130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/03/2023 | 2969.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE ELIEUZA SANTOS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 00699000420135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/03/2023 | 13825.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE JAILTON MAURICIO DE SOUZA CONFORME PROCESSO 00037001520135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/03/2023 | 1731.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE RAIMUNDA CARNEIRO DE SOUZA CONFORME PROCESSO 00086004120135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/03/2023 | 7694.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS GALDINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO00647005520095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/03/2023 | 12223.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE CITIANE BARBOSA MADRUGA CONFORME PROCESSO 00568005020115130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/03/2023 | 1876.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARLUCE MANOEL CYRILO CONFORME PROCESSO 00469004320115130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/03/2023 | 5100.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE VALDENICE DA COSTA VIEIRA CONFORME PROCESSO 00376002320125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/03/2023 | 2914.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA DALVA TAVARES PONTES CONFORME PROCESSO 00478005520135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/03/2023 | 903.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE SEVERINO FRANQUILINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00096007620135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/03/2023 | 4242.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE LINDACI GONCALVES DE LIMA CONFORME PROCESSO 00050001220135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/03/2023 | 5105.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO 00342009820125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/03/2023 | 1777.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SANTOS GALDINO CONFORME PROCESSO 00072008920135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/03/2023 | 4960.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE MARIA GORETI MELO SILVA CONFORME PROCESSO 00080002020135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/03/2023 | 5866.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 EM FAVOR DE GEORGE ALESSANDRO SILVA CONFORME PROCESSO 00033009820135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/03/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 98787 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA DA GUIA DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08026621720218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/03/2023 | 532980.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO FEDERAL DIRETAMENTE NA SECRETARIA TESOURO NACIONAL REFERENTE A MENSAGEM TES0034R2 N OPERACAO 00360305202303020205145 NA CONTA 006471909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/03/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002651 | 31/03/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/03/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUTDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/03/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS COM VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002671 | 31/03/2023 | 3380.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001. 652 DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/03/2023 | 125.00 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2023 | 125.00 | 00070857535447 | LUANA BEATRIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/03/2023 | 700.00 | 00071328681440 | MAXSUENIA DA SILVA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/03/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/03/2023 | 1920.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE EMBOCO NA ESCOLA JOAO FERREIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.438. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA JOSE ALVES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/03/2023 | 1440.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA JOSE ALVES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/03/2023 | 550.00 | 00017003553414 | ROBSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE MATO NO PATIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 14.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/03/2023 | 1380.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA JOAO FERREIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA JOAO FERREIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA JOSE ALVES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/03/2023 | 4389.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/03/2023 | 17662.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002748 | 31/03/2023 | 16242.94 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADAS EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS JULIO JOSE BOM JESUS E SAO TARCISIO DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°17 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/03/2023 | 2850.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 114 METROS QUADRADOS DE PVC DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.432. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/03/2023 | 10920.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 204 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICO DE PINTURA NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/03/2023 | 300.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR APRA 01 UM COLABORADOR CONFORME NOTA FISCAL 1000219 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/03/2023 | 6190.00 | 47041797000139 | LUCAS FERNANDES DE LIMA - LF PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE MESAS CADEIRAS BIROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/03/2023 | 4000.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/03/2023 | 1320.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/03/2023 | 1840.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA E DA RUA FLAVIO CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/03/2023 | 1380.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01032023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/03/2023 | 1380.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/03/2023 | 5000.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAODE CORRENTE TANDER 120 K CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUO EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/03/2023 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.437. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/03/2023 | 1440.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/03/2023 | 1620.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E RETIRADAS DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/03/2023 | 1560.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/03/2023 | 1760.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO EM 117 M² DE CERAMICA R 1500 O M DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/03/2023 | 7060.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1 DESTINADAS A PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/03/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01022023 A 28022023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2023 | 1320.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2023 | 1320.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002714 | 31/03/2023 | 12180.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 870 DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO PACHECO E A RECUPERACAO DA AV. DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002720 | 31/03/2023 | 1622.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1496 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01022023 A 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/04/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA COMPREENDO PLANILHAS ORCAMENTARIAS COM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICAS CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIRO QCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS . FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/04/2023 | 11171.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/04/2023 | 4000.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE 160 M² DE PVC DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA DO SITIO TAUMATADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.458. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/04/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAECACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS.REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 099. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/04/2023 | 377.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.122 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/04/2023 | 4000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO A FALECIDA MARIA AUXILIADORA DE MACEDO CONFORME NOTA FISCAL 1.419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/04/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.488. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/04/2023 | 696.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO SCFVSERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.359. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002760 | 03/04/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 52. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/04/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRATA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL DESTINADO AOS USUARIOS DO SCVF SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.486. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/04/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.490. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.4341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/04/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.487. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/04/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.489 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/04/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCA 14.491. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 13.4333. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.4341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/04/2023 | 1390.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 854 DESTINADO A CONFECCAO DE PRATELEIRA PARA A SALA DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0002753 | 03/04/2023 | 3900.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIF BROTHER LASER DCP CONSTANTE NA NOTA FISCAL 331 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/04/2023 | 10.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/04/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.EMISSOES DE RELATORIOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/04/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO EM ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DO PEC TREINAMENTO EM INFORMATICA CONFORME NOTA FISCAL 28 CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/04/2023 | 5940.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 55 PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/04/2023 | 784.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PARA FESTADESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 148. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/04/2023 | 2864.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002782 | 04/04/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1010618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/04/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002789 | 04/04/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.2184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 2831414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/04/2023 | 1027.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA AO SCFVSERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°145. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/04/2023 | 185.40 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000.146 DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO A PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/04/2023 | 576.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE AVENTAIS COSTURA E SUPLIMACAO PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE OURO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 14260. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/04/2023 | 4200.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD3262 CNH 01521870144 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/04/2023 | 7860.00 | 07479030000171 | EDUC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ARACAGISOBRE OS TEMAS ESTUDOS E APROVACAO DE CONCEITOSPRINCIPIOS E SITUACOES TEORICOPRATICA SOBRE GESTAO ESCOLARES E ADMINISTRACAO ESCOLARDIMENSOES LEGAISPEDAGOGICASADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA GESTAO ESCOLARDIMENSOES E ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.569. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/04/2023 | 2000.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS FORRAS DE PORTAS EM TIMBORANA PARA AS ESCOLAS JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO E JuLIO JOSE DA SILVA EM CIPOAL PERGURACAO DE PORTAS PARA COLOCACAO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO JOSE ALVES DE SOUZA EM GENIPAPO DE TAUMATA E SAO TARCISIO EM CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 14.524 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002784 | 04/04/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/04/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002788 | 04/04/2023 | 6000.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.514 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002792 | 04/04/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002793 | 04/04/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/04/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEBITO TARIFA NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/04/2023 | 3840.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.521. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002830 | 04/04/2023 | 4368.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDELOCAL DE CHEGADAE.M.E.F OLIVIO MAROJAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/04/2023 | 6552.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu PITOMBAS ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH9J79 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.520. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/04/2023 | 7104.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU CANFAFISTULA A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E. M. E. F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO DA MANHA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NYL 2 J60 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14519. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002833 | 04/04/2023 | 3218.16 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTATURNOMANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.507. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/04/2023 | 2088.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.516. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002835 | 04/04/2023 | 4690.80 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E. M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14496. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002836 | 04/04/2023 | 1992.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO GONCALINHOCAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEPARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.493. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/04/2023 | 2088.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.501. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002838 | 04/04/2023 | 4584.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLT TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14503. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0002839 | 04/04/2023 | 4584.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOCANAFISTINHA E CACHOEIRADESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO TURNOMANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.510. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/04/2023 | 4104.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.494. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002841 | 04/04/2023 | 11040.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOI MERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.502. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002842 | 04/04/2023 | 5520.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENHO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14511. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002843 | 04/04/2023 | 6000.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSEGRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTATURNOMANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.498. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/04/2023 | 9144.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.504. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0002845 | 04/04/2023 | 4036.32 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREIRO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14505. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002846 | 04/04/2023 | 6000.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO LUIZ SERRACAPIM ACUBONITABELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTATURNOMANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.518. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002847 | 04/04/2023 | 4944.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ 2734 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.499. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002848 | 04/04/2023 | 6000.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO ARACAGI A GUARABIRATURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGR1D12DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14.523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/04/2023 | 5016.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.500. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002850 | 04/04/2023 | 5016.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E. F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP 7F44 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14495. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/04/2023 | 4056.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARAGARIDA PESSOA COUTINHO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.497. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/04/2023 | 2952.00 | 00004366572443 | GILSON GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU 2900 DURANTE O PERIDO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14513. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/04/2023 | 5016.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.509. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/04/2023 | 4036.32 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 14512 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0002794 | 05/04/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO. EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PORPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL E RECURSO ESTADUAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1005800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002795 | 05/04/2023 | 1269.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002796 | 05/04/2023 | 1269.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002797 | 05/04/2023 | 161.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002798 | 05/04/2023 | 67.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002799 | 05/04/2023 | 41.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002801 | 05/04/2023 | 412.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002802 | 05/04/2023 | 295.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002803 | 05/04/2023 | 258.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002804 | 05/04/2023 | 1633.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002805 | 05/04/2023 | 486.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002806 | 05/04/2023 | 740.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002807 | 05/04/2023 | 84.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002808 | 05/04/2023 | 347.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002809 | 05/04/2023 | 304.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 019415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002810 | 05/04/2023 | 212.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002812 | 05/04/2023 | 411.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 019419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002813 | 05/04/2023 | 923.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 019420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002814 | 05/04/2023 | 731.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 019425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/04/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARIO OFICIAL PUCLICACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°3289 PUBLICADO NO DIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/04/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 29032023 DEBITADO NA CONTA 5268 X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 3157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/04/2023 | 961.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 3408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002823 | 10/04/2023 | 919.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.640 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/04/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/04/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISEEXAMEPESQUISACOLETACOMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1000121 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/04/2023 | 2.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TARIFA GUIA C BARRA TAA DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/04/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002957 | 10/04/2023 | 1056.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1647 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGC1G66 VINCULADO A SECRETARIA DO GABINETE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/04/2023 | 43918.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFBPREVPARC 60 DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.2184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/04/2023 | 2500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DA FALECIDA MARIA DE FATIMA BATISTA DAMACENA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002892 | 10/04/2023 | 835.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.633 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002899 | 10/04/2023 | 1109.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1630 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO AO CADASTRO UNICO PARA REALIZACAO CADASTRO OU INCLUSAO PRINCIPALMENTE FAMILIAS COM MEMBROS BENEFICIARIOS DO BCPBENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/04/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITEABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002858 | 10/04/2023 | 1867.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1637 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/04/2023 | 2400.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.040.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/04/2023 | 2400.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.040.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/04/2023 | 1625.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 90000040229 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/04/2023 | 1625.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 90000040230 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002877 | 10/04/2023 | 126.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.632 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002882 | 10/04/2023 | 4890.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.620 DESTINADO AO VEICULO HL 7409S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/04/2023 | 13150.00 | 30745334000155 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E REPACAO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240 OGC 5589 E OFX 0658 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 197. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002887 | 10/04/2023 | 2694.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.621 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/04/2023 | 1705.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°40224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/04/2023 | 1550.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°40225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002905 | 10/04/2023 | 2863.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1635 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002908 | 10/04/2023 | 2471.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1623 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002909 | 10/04/2023 | 1870.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1627 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002943 | 10/04/2023 | 4175.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.617 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002944 | 10/04/2023 | 2108.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.622 DESTINADO AO VEICULO M POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002946 | 10/04/2023 | 5144.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.619 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E. S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002974 | 10/04/2023 | 1426.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.634 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002855 | 10/04/2023 | 800.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1628 DESSTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2 B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002856 | 10/04/2023 | 3325.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1626 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002866 | 10/04/2023 | 3970.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1625 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002867 | 10/04/2023 | 1068.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1652 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/04/2023 | 133.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007.130 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002881 | 10/04/2023 | 3953.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.624 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002901 | 10/04/2023 | 2742.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1629 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002902 | 10/04/2023 | 1289.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1648 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002904 | 10/04/2023 | 73.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1638 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002903 | 10/04/2023 | 1122.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1644 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/04/2023 | 163.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.759 DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 14.788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002822 | 10/04/2023 | 2975.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.646 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/04/2023 | 46.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONTANTE NA NOTA FISCAL 7.129 DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/04/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 14.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002854 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37REFERENTE A MARCO DE 2023 CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002859 | 10/04/2023 | 1621.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1636 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/04/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE CARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002861 | 10/04/2023 | 1942.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1649 DESTINADO AO VEICULO QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/04/2023 | 636.95 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.040.214 DESTINADO AO ARTESANATO PARA USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002863 | 10/04/2023 | 2304.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16032023 A 31032023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1641 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002875 | 10/04/2023 | 28623.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°107 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/04/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002878 | 10/04/2023 | 2015.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.650 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/04/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002884 | 10/04/2023 | 933.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.653 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002886 | 10/04/2023 | 2010.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.645 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/04/2023 | 2200.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOR RETIFICA NO VEICULO DE PLACA QSD 7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/04/2023 | 3300.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA 08003315409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA SERVICO DO MOTOR SERVICO NA PARTE ELETRICA E ALTENADOR PROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRONICA NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/04/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/04/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.785. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 14780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002906 | 10/04/2023 | 2952.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1655 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002907 | 10/04/2023 | 1351.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1618 DESTINADO AO VEICULO M.BEZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002910 | 10/04/2023 | 2168.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1642 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002972 | 10/04/2023 | 2409.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.639 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16032023 A 31032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002997 | 10/04/2023 | 19560.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°106 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/04/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 14.782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/04/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/04/2023 | 870.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 2408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002950 | 10/04/2023 | 1251.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.654 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002978 | 10/04/2023 | 135.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL 1.631 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002985 | 10/04/2023 | 13250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°266 DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/04/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002940 | 10/04/2023 | 11540.99 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002960 | 10/04/2023 | 1329.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.643 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002953 | 10/04/2023 | 1716.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.651 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/04/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH 1D03 DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA DURANTE 0 MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.815. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/04/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 PLACA OGC6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LuCIA LOCALI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/04/2023 | 3450.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB 7G77 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/04/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL CONFORME NOTA FISCAL 197 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/04/2023 | 5290.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 22 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/04/2023 | 5980.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/04/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK 7195 A DISPOSICAO DA UBS II CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14813 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/04/2023 | 3940.00 | 44832621000107 | DENTAL PREMIUM REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR SILENCIOSO ODONTOLOGICO 50 L ISENTO DE OLEO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0003037 | 11/04/2023 | 368.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL D N°332 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/04/2023 | 5750.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE MARCO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0002917 | 11/04/2023 | 6976.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 334 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/04/2023 | 20000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA ADDURANTE O PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 10 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/04/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO DE PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.819. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/04/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PAEA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA LOCALIZADO NA ZONA RUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/04/2023 | 3450.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/04/2023 | 2300.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0002924 | 11/04/2023 | 1555.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 331 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/04/2023 | 5520.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS COM O VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0002929 | 11/04/2023 | 987.10 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT.MEDICOS E ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 781 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INCREMENTO PAB EMENDA DE BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002931 | 11/04/2023 | 5313.10 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL 1635. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0002932 | 11/04/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002933 | 11/04/2023 | 356.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003.323 DESTINADA A FARMACIA BASICA. CUSTEIO MAC RECURSO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/04/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/04/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADAS NA ZONA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/04/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 17H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL 14.811. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/04/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO LOCALIZADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/04/2023 | 6563.68 | 07105804000102 | LIONS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AREAS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO A SRA KALLINE MONTEIRO PARTICIPAR DO 1 FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES EM BRASILIA DF NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0003036 | 11/04/2023 | 294.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL D N°333 DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/04/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002912 | 11/04/2023 | 22050.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°890 DESTINADO A COMUNIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/04/2023 | 2625.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL 892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/04/2023 | 992.22 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REPARACAO ELETRICA SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E SOQUETES NO GERAL NO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°482. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0002920 | 11/04/2023 | 669.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA NOTA FISCAL 330 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/04/2023 | 659.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDATROCA DE FUZIVEIS E LAMPADAS DOS FAROIS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5589 E OFX0658 CONFORME NOTA FISCAL 483. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/04/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003030 | 11/04/2023 | 12171.56 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 493 DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/04/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/04/2023 | 473.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS TECIDOS E TELAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900040831 DESTINADO A OFICINA DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS NO CRAS COMEMORANDO O DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0002911 | 11/04/2023 | 3955.65 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL D N°329 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00002957691493 | KALINE KELLY DE ANDRADE MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES PARA PARCIPAR DO PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS PUBLICOS PARA MULHERES EM BRASILIA DF NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/04/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE MARCO 03 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINACAO E ESTRUTURAS PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 026851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/04/2023 | 1954.99 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°161 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/04/2023 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003040 | 12/04/2023 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 432 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002952 | 12/04/2023 | 84.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 435 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.835. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002987 | 12/04/2023 | 91.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°427 DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002994 | 12/04/2023 | 49.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434 DESTINADO AO CRASPAIFSERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADASCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700 H DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/04/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/04/2023 | 600.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/04/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/04/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/04/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/04/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/04/2023 | 1290.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFX 0658 OGF 5360 E OGC 5589 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/04/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/04/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/04/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEB NA GERACAO DE DECLARACOES RAIS DCTF GFIP EFD EOFIP JUNTO A RECEITA FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAL DE N 14.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002991 | 12/04/2023 | 392.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 433 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/04/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/04/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/04/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREOSN CENTRO ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/04/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/04/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSNCENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/04/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CRECHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/04/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002948 | 12/04/2023 | 12083.76 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 494 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/04/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA CAPIM ACu TAUMATA BONITA RIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023E CONTRATO DE N°001322022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.856. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/04/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DE GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/04/2023 | 3910.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 9 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/04/2023 | 7800.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO NITROGENIOS E OXIGENIOS MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2422 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003042 | 12/04/2023 | 1820.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2023 | 1900.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003051 | 12/04/2023 | 1840.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.081 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003062 | 12/04/2023 | 298.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6083 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/04/2023 | 3450.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTINA A RESOLVER INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/04/2023 | 700.00 | 00070040848418 | ELIZANGELA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002980 | 12/04/2023 | 1865.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.077 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002982 | 12/04/2023 | 2085.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6079 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002983 | 12/04/2023 | 376.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.078 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002984 | 12/04/2023 | 802.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6084 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002988 | 12/04/2023 | 273.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 430 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002992 | 12/04/2023 | 1176.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°428 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/04/2023 | 2160.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002951 | 12/04/2023 | 434.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/04/2023 | 2760.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIMNA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002956 | 12/04/2023 | 1430.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6080 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002954 | 12/04/2023 | 1468.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6082 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/04/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRAA DOMINGODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL 14.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/04/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/04/2023 | 600.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/04/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0003039 | 12/04/2023 | 483.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 431 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2023 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A SABADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NF 14826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/04/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 14831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/04/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS A REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 14830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/04/2023 | 680.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS PA MECANICA SEM PLACA RETRO ESCAVADEIRA E VW 26.280 CRM X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OCO5829 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/04/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/04/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327 PB A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/04/2023 | 5600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE RECAPAGEM DE 02 PNEUS 1400X24 NO VALOR DE R 2.800 TOTALIZANDO R 5.600 PARA MAQUINA PATROL CONFORME NOTA FISCAL 457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003120 | 13/04/2023 | 822.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.002 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003070 | 13/04/2023 | 4879.52 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.091 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/04/2023 | 148.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.003 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO. CUSTEIO MAC RECURSOS DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/04/2023 | 1848.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2992. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003080 | 13/04/2023 | 794.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.001 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/04/2023 | 3800.01 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6090 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/04/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORESREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.993. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/04/2023 | 10000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.142 DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/04/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/04/2023 | 6750.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE TAUMATA VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA ASSENTAMENTO MARIA PRETA GENIPAPO DE VIOLETA CAPIM ACu BONITA GONCALINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL 14897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/04/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/04/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003071 | 13/04/2023 | 8436.74 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°496 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003081 | 13/04/2023 | 11006.96 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 495 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/04/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM MECANICA DE CARRO REVISAO GERAL MOTOR TROCA DE OLEO CORRENTE DE COMANDO ELETRICA FREIOS SUSPENSAO MANUTENCAO PREVENTIVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO LOCALIZADA EM MULUNGUZINHO NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/04/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/04/2023 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/04/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX 0857PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/04/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ZELADOR NO GINASIO ESPORTIVO O SEGUNDAO LOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGI DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/04/2023 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ EM CANAFISTULA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/04/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 14874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/04/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0003124 | 13/04/2023 | 91722.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1015 DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/04/2023 | 4140.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 PRENDEDOR DE CORTINA300 CUECAS INFANTIS300 CALCINHAS INFANTIS DESTINADAS A NOVA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 14.950. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/04/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL 14.880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/04/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/04/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN.OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE AOCRDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/04/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VARZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 EFETUADOS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP 9878 CONFORME NOTA FISCAL 14.882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/04/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV7C07DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/04/2023 | 300.00 | 00013172187446 | PAULA JORDANIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/04/2023 | 158.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 149 AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PEDIDO COMPLEMENTAR DESTINADO AS ATIVIDADES EM ALUSAO A PASCOA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/04/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003102 | 13/04/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MêS DE MARCO DE 2023E CONTRATO DE N°001062022SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 14.957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/04/2023 | 253.50 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 150 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/04/2023 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/04/2023 | 1302.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/04/2023 | 1302.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00011086381475 | JOSE WILDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EXONERACAO REALIZACAO DE FREQUENCIA ENTRE AS TAREFAS ADMINISTRATIVAS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SECRETARIO CONFORME NOTA FISCAL 14962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/04/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO D.O DIA 04042023 CONFORME NOTA FISCAL 3.552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/04/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO DOE DIA 06042023 CONFORME NOTA FISCAL 3.746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/04/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/04/2023 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO A MARCO DE 2023 DO CRAS CTR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/04/2023 | 400.00 | 00060082682453 | MARIA DO SOCORRO GRANGEIRO LORENZINI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/04/2023 | 540.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/04/2023 | 862.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/04/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/04/2023 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/04/2023 | 1041.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/04/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/04/2023 | 137786.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO A MARCO DE 2023 FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/04/2023 | 5682.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO A MARCO DE 2023 FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/04/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTA EDILIDADE NOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08H00MIN A 12H00MIN E DAS 14H00MIN AS 1700 H DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 EFETUADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX 5921 CONFORME NOTA FISCAL 14883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/04/2023 | 2198.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/04/2023 | 3626.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/04/2023 | 6889.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/04/2023 | 3375.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CONJUNTO DE ALIZARES EM MADEIRA DE JATOBA DE 215 X 090 PINTURA MAO DE OBRA DESTINADA A CRECHE DE VIOLETA DE LOUDES MAROJA NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.960. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/04/2023 | 72535.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB 70 VAAF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/04/2023 | 43967.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/04/2023 | 284.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/04/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003139 | 14/04/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/04/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCACAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/04/2023 | 3000.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB- AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO PELO PERIODO EM QUE PENDURAR O EVENTO DE ESTENDE PARA EXPOSICAO DE PRODUTOS E SERVICOS NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAEPB SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 CONFORME TERMO DE CESSAO ONEROSA TEMPORARIA DE ESTANDES PARA A PARTICIPACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/04/2023 | 284.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/04/2023 | 4055.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO A MARCO DE 2023 DO APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/04/2023 | 15423.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO A MARCO DE 2023 DO APS PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/04/2023 | 2786.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA RELATIVO A MARCO DE 2023 DO CUSTEIO EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/04/2023 | 139.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO A MARCO DE 2023 DO CUSTEIO EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/04/2023 | 739.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL RELATIVO A MARCO DE 2023 DO CUSTEIO AGENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003117 | 14/04/2023 | 6909.78 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 497 DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/04/2023 | 771.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO APS PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/04/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGIINCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/04/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CUSTEIO POLO A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/04/2023 | 202.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/04/2023 | 154.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ARACAGI INCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE N°28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/04/2023 | 14782.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CUSTEIO AGENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/04/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DO CUSTEIO POLO A SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/04/2023 | 9981.82 | 28138152000174 | PAULO JOSE DA SILVA 49749200497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°19 DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/04/2023 | 3094.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/04/2023 | 771.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO APS PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/04/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003159 | 14/04/2023 | 3000.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.009 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003197 | 14/04/2023 | 1773.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.011 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003198 | 14/04/2023 | 1591.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.010 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/04/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0003166 | 17/04/2023 | 4900.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 17032023 23 PACIENTESDIA 28032023 26 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 45 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 14.975. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/04/2023 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 7C28 CONFORME NOTA FISCAL 14993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/04/2023 | 8315.87 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10023 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/04/2023 | 850.00 | 00004499411408 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 DE PLACA OEZ5620 A DISPOSICAO DA EMEF JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBTADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBTADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/04/2023 | 480.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A RECEPCAO DOS ALUNOS EM ALUSAO A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2023 NAS ESCOLAS JOAO FERREIRA DA SILVA DE LAGOA DAS VELHAS JuLIO JOSE DA SILVA E CIPOAL E BOM JESUS EM PIABAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.983. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL DE ARACAGI PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/04/2023 | 5020.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM 29 VINTE E NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14978. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/04/2023 | 5640.15 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1.094 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/04/2023 | 2100.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM 04 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ON OFF DE 24000 BTUs DA MARCA PHILCO DA NOVA CRECHE DO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.979. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/04/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA O MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MêS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003168 | 17/04/2023 | 9759.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1046 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003169 | 17/04/2023 | 6127.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1046 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003170 | 17/04/2023 | 3632.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA TRIF 2VC COM 12 BOMBEADOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1046 DESTINADO AS COMUNIDADES DE CANAFISTULA GRAVATA DE PIABAS SAO VICENTE E BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/04/2023 | 2400.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 12 HORAS DE MAQUINAS NO ACUDE DA BARRAGEM ONDE DA ACESSO A VARIOS LOTES DOS ASSENTADOS DA COMUNIDADE DA AGROVILA SANTA LuCIA EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/04/2023 | 300.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/04/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/04/2023 | 2249.12 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.788 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/04/2023 | 594.04 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.861 DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/04/2023 | 1400.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDESDESTINADOS A RECEPCAO DOS ALUNOS EM ALUSAO A ABERTURA DO ANO LETIVO 2023NAS ESCOLAS JOAO FERREIRA DA SILVA DE LAGOA DAS VELHAS E NA ESCOLA DR.FERNANDO CUNHA LIMA E BARRA DA ESPINGARDA CONFORME NOTA FISCAL 14.986. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/04/2023 | 1000.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DO PNEU 900 20 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/04/2023 | 360.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENUTENCAO DA ROCADEIRA TOYAMADA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/04/2023 | 152.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DA 2° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2.373. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/04/2023 | 322.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSAO A PASCOA DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/04/2023 | 160.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA INTEGRADO PATRULHA MARIA DA PENHAREALIZADO NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/04/2023 | 3.64 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/04/2023 | 3.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/04/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONSORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/04/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE FOTOS VIDEOS E MATERIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/04/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU6G96DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/04/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/04/2023 | 411.20 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATO DE REGISTRO INTEGAL E DOIS ATOS DE REGISTROS DE ATAS RELACIONADOS AO CONSELHO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO INSCRITA NO CNPJ 11.290.120000197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 14868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/04/2023 | 411.20 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO INTEGRAL E DOIS ATOS DE REGISTRO DE ATARELACIONADOS AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVA INSCRITA NO CNPJ07.512.493000198 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/04/2023 | 250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 05 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL 15011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 71307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/04/2023 | 47099.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/04/2023 | 400.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI2517 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/04/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 330 PARCELAS DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO DO PARCELAMENTO N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003203 | 18/04/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/04/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/04/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM MINISTERIO PUBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/04/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/04/2023 | 4000.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4PLACA OGG1G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/04/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/04/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE 14861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/04/2023 | 1802.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 600 DESTINADO AO SITIO SANTA LUCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/04/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACuZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003255 | 18/04/2023 | 11165.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 498 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/04/2023 | 740.00 | 00002790338426 | LINDINALDO JALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS COM VEICULO TRATOR COM CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL 15.013. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/04/2023 | 1250.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 25 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL 15010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/04/2023 | 395.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.374 DESTINADO AS ESCOLAS DA LOCALIDADE BARRA DA ESPINGARDATAUMATAMULUNGUZINHO E CRECHES NOVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00003779631431 | VALDI MALHEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAARA ESTA EDILIDADE NO EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 15016. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/04/2023 | 16059.14 | 17921798000107 | MULTI PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 920 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/04/2023 | 950.00 | 00004404606460 | EDIVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA NQH 9697 A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA AUXILIANDO NOS SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/04/2023 | 550.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 11 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11032023 A 10042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/04/2023 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO DO PSF DA VIOLETADURANTE DOZE DIAS DO MêS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003220 | 18/04/2023 | 2700.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHANTESEM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR 1D12DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/04/2023 | 640.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003222 | 18/04/2023 | 478.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.098 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003226 | 18/04/2023 | 256.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.099 DESTIANADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/04/2023 | 1700.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLETE ORTOPEDICO MILWAUKEE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO A PACIENTE MARIA HILAYRE DO NASCIMENTO SILVA CONFORME AUTO 065.2022.003727MOVIRTUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0003243 | 18/04/2023 | 1880.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/04/2023 | 620.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003245 | 18/04/2023 | 69.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6097 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/04/2023 | 1300.00 | 00003032105404 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO DO PSF DA TAINHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/04/2023 | 5243.20 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 250 DESTINADO A ATENDER A TEMOS DE ATENDIMENTOS JUDICIAIS EM FAVOR DA AUTORA KALINE MARTINS DE SOUSA PEREIRA DO NASCIMENTO RESPONSAVEL POR MATEUS MARTINS PEREIRA NOTICIA DE FATO 011.2017.000405 E OFICIO 0162017 DO MPPB MIICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO RESPONSAVEL POR ENTHONY MIGUEL SANTO DE LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080430493.2019.8.15.0181 A ADRIANA DA SILVA VITALINO NOTICIA DE FATO 011.2017.000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003265 | 19/04/2023 | 1484.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6108 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003266 | 19/04/2023 | 17217.38 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6106 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003267 | 19/04/2023 | 17217.38 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6106 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003268 | 19/04/2023 | 2636.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6102 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAUDE BUCAL. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0003269 | 19/04/2023 | 7268.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6101 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003270 | 19/04/2023 | 8340.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6100 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SAUDE BUCAL . CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003271 | 19/04/2023 | 4590.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6112 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003272 | 19/04/2023 | 20627.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6107 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO DE INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003273 | 19/04/2023 | 5130.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6104 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPAR AS ACOES DO PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CUSTEIO RECURSO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003274 | 19/04/2023 | 4960.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6103 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/04/2023 | 521.88 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO A COMPRA DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/04/2023 | 1496.70 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/04/2023 | 1440.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS TRABALHOS DE LIMPEZA INTENSIFICADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NA AVENIDA JOSE ROSAS FILHO AVENIDA BENJAMIM ROSAS E NA AVENIDA DOLORES MACENA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/04/2023 | 150.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/04/2023 | 125.00 | 00004127089490 | JOSE ROSAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/04/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/04/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/04/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/04/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASECRETARIA DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 9.792 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE DOI DIA 12042023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 3944 DEBITADO NA CONTA 5268X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/04/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPUBLICACAO DOE DIA 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 4.226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/04/2023 | 150.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/04/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003298 | 20/04/2023 | 20453.84 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS PROFUNDOS NAS COMUNIDADES DE CANAFISTINHA E RIACHAOCONFORME CONTRATO 1032022 TP 00032022 E ADITIVO TP 00032022 CONFORME NOTA FISCAL 273. | 00042022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/04/2023 | 2070.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NO VEICULO CARRO DE MAOPATROL MOTONIVELADORA 120KCAMINHAO PIPA DE PLACA KGY0273VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829RETROESCAVADEIRA SEM PLACAPA MECANICA SEM PLACA CONFORME NOTA FISCAL 15.022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/04/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00008853260408 | JOAO DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PATIO DA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003279 | 20/04/2023 | 106271.87 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 002092022 E NOTA FISCAL 1000051. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/04/2023 | 195.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA OFX 6658 QSD 7866 E SLF 1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 15023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/04/2023 | 400.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO GOL DE PLACA QGF5360 CONFORME NOTA FISCAL 15.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/04/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAOREFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9.793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/04/2023 | 16640.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 260 DUZENTOS E SESSENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000085. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/04/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9.791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/04/2023 | 250.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 431 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003301 | 24/04/2023 | 3891.78 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 253 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003306 | 24/04/2023 | 9958.08 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 254 DESTINADO A ATENDIMENTO JUDICIAIS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/04/2023 | 3000.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE PLACAS DIGITAL EM LONA E METALONTOTEM EM ACMPLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNA EM PS E ADESIVOSPLACAS DE IDENTIFICACAO EM LONA E METALON E PLACA DE INAUGURACAO DESTINADOS AO PSF DA VIOLETA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15.035. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/04/2023 | 2524.50 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DE VINIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900045851 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII JOSE GERONIMO DOS SANTOS GARANTINDO ASSIM UM AMBIENTE MAIS SEGURO E SALUBRE TANTO PARA USUARIOS COMO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE . CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003314 | 24/04/2023 | 2500.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV SMART TV 50 HQ CONSTANTE NA NOTA FISCAL 311 DESTINADO A UBS DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/04/2023 | 1280.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 040343 DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/04/2023 | 5600.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM ADESIVOS E LETRAS 3 D EM PVC EXPANDIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. FERNANDO CUNHA LIMA EM BARRA DA ESPINGARDA NA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZA EM GENIPAPO DE TAUMATA NA ESCOLA JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO E NA ESCOLA SAO TARCIO EM CHA DO MASCATE CONFORME NOTA FISCAL 15034. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/04/2023 | 14100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES EM SANTO AMAROCONFORME NOTA FISCAL 40.342. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/04/2023 | 278.78 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORAS ESCOLARES PARTICIPAREM DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2023 UNDIMEPBCONFORME NOTA FISCAL 1.455. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003315 | 24/04/2023 | 2400.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TV SMART 32 MULTILASER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 310 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO E NA ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/04/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003307 | 24/04/2023 | 21720.60 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 500 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/04/2023 | 2400.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO URNA POPULAR ADULTO E TRANSLADO DESTINADO AO FALECIDO JOSE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/04/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003313 | 24/04/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/04/2023 | 3000.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA CANOA EM MADEIRA DE PEQUIA MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTOS POR 120 METROS DE LARGURA DESTINADA A SERVIR A COMUNIDADE DE MEREREBA CONFORME NOTA FISCAL 15.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.1142 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/04/2023 | 7431.19 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 022187 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120 K CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/04/2023 | 1505.25 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO E MATERIAL ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7860 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003322 | 25/04/2023 | 6014.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.969 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/04/2023 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/04/2023 | 20269.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 337 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/04/2023 | 250.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDINEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/04/2023 | 3300.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 150 CAMISAS INFANTIS COM GOLA E ESTAMPA EM SUBLIMACAO FRENTE E VERSO DESTINADO AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 15043. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/04/2023 | 170.00 | 00010408368446 | DANIELE DO NASCIMENTO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICADESTINADA A PARTICIPAR DO FORUM DA UNDINE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL 15.045. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/04/2023 | 170.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICADESTINADA A PARTICIPAR DO FORUM DA UNDINE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL 15.046. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/04/2023 | 4200.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 SHORT INFANTIL COM ELASTICO EM ELANCA PERSONALIZADO DESTIANDO AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 15044. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0003334 | 25/04/2023 | 20269.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 337 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/04/2023 | 2353.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 51 DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA E PROCESSO 0000573.45.2014.815.1201 KALINE MARTINS DE SOUZA FERREIRA DO NASCIMENTO CONFORME NOTICIA DE FATO 011.2017.000405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003337 | 26/04/2023 | 1034.47 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/04/2023 | 900.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.160 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITDADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2023 | 1050.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONSERTOS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15.125. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003335 | 26/04/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2023 | 720.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.383 DESTINADO A INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO A SER REALIZADO NO DIA 29042023 NA RUA CORNELIO F. DE LIMA SN NO CONJUNTO SANTO AMARO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/04/2023 | 209.42 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE REGISTRO E AVERBACOES DE DOIS ATOS DE REGISTRO INTEGRAL E DOIS ATOS DE REGISTRO DE ATARELACIONADOS AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVAINSCRITA NO CNPJ07.512.493000198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/04/2023 | 2245.00 | 28912473000184 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°71 DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/04/2023 | 209.42 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE REGISTRO E AVERBACOES DE DOIS ATOS DE REGISTRO INTEGRAL E DOIS ATOS DE REGISTRO DE ATA RELACIONADOS AO CONSELHO DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO INSCRITA NO CNPJ 11290120000197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/04/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 153990 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003386 | 27/04/2023 | 4150.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°029997 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003430 | 27/04/2023 | 557.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1675 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/04/2023 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/04/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/04/2023 | 150.00 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/04/2023 | 150.00 | 00013237173401 | VALDENIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/04/2023 | 150.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/04/2023 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/04/2023 | 750.00 | 00070719798477 | CINTHIA KESSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/04/2023 | 150.00 | 00007101284442 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/04/2023 | 125.00 | 00009904102422 | SONALO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/04/2023 | 125.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/04/2023 | 125.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/04/2023 | 150.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/04/2023 | 125.00 | 00013989149407 | GESSICA DUMONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/04/2023 | 810.44 | 00003787455493 | SEBASTIAO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/04/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/04/2023 | 125.00 | 00015789426409 | ELAYNE KELLY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003409 | 27/04/2023 | 230.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.658 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003431 | 27/04/2023 | 705.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1694 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 SENDO O MESMO UTILIZADO PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PROCESSO DE AVERIGUACAO UNIPESSOAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/04/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/04/2023 | 1850.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONSERTOS REALIZADOS NO VEICULO PA MECANICAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 15.124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/04/2023 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONSERTOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15.122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/04/2023 | 350.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONSERTOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003385 | 27/04/2023 | 3406.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.685 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003387 | 27/04/2023 | 4200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.689 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003389 | 27/04/2023 | 1743.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.690 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003402 | 27/04/2023 | 36.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1656 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003405 | 27/04/2023 | 76.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1663 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003410 | 27/04/2023 | 654.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1666 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003412 | 27/04/2023 | 716.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1667 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003415 | 27/04/2023 | 509.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1668 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003417 | 27/04/2023 | 900.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1672 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003418 | 27/04/2023 | 1440.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1679 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003420 | 27/04/2023 | 1900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1680 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003422 | 27/04/2023 | 2475.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1682 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGY 0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003424 | 27/04/2023 | 280.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1683 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003426 | 27/04/2023 | 3250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1684 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003396 | 27/04/2023 | 270.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1671 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/04/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/04/2023 | 9600.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDEIDA E VOLTAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929DURANTE O PERIODO DE 27022023 A 31032023 CONFORME NOTA FISCAL 15.161. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/04/2023 | 650.00 | 00008386424460 | RAFAEL ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIADURANTE O TURNO NOITE CONFORME NOTA FISCAL 15.153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/04/2023 | 8500.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALCOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°205 DESTINADO AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/04/2023 | 230.80 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL E VASO CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005.240 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/04/2023 | 7761.20 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005.240 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/04/2023 | 238.80 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL E VASO CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005.240 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003391 | 27/04/2023 | 1300.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.686 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003393 | 27/04/2023 | 2021.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.687 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003394 | 27/04/2023 | 1539.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.688 DESTINADO AO VEICULO VW.15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003395 | 27/04/2023 | 488.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003398 | 27/04/2023 | 488.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003399 | 27/04/2023 | 2860.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.692 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003400 | 27/04/2023 | 1481.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1662 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003401 | 27/04/2023 | 5480.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.693 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003403 | 27/04/2023 | 519.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1664 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003407 | 27/04/2023 | 113.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.657 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003411 | 27/04/2023 | 2167.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.660 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003414 | 27/04/2023 | 1050.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.681 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003344 | 27/04/2023 | 864.23 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/04/2023 | 8000.00 | 28912473000184 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 70 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA SEDE NOVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003381 | 27/04/2023 | 465.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6134 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003383 | 27/04/2023 | 12778.52 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.133 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003384 | 27/04/2023 | 270.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.738 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003392 | 27/04/2023 | 124.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3524 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO MAC RECURSO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003397 | 27/04/2023 | 1795.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.691 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ SPTR TECFORME DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003404 | 27/04/2023 | 1109.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.674 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003406 | 27/04/2023 | 1493.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1661 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003408 | 27/04/2023 | 1178.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1665 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003413 | 27/04/2023 | 340.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1678 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003416 | 27/04/2023 | 2457.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1669 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003419 | 27/04/2023 | 2636.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1670 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003421 | 27/04/2023 | 1344.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1676 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003423 | 27/04/2023 | 3072.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1677 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003425 | 27/04/2023 | 2625.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1696 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003427 | 27/04/2023 | 849.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1695 DESTINADO AO VEICULO FORK KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO DE 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422022 | 0003428 | 27/04/2023 | 3499.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS MONITOR DE GLICOSE E FITAS PARA GLICOSSIMETRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6130 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PACIENTES DIABETICOS USUARIOS DE INSULINA CUMPRINDO A LEGISLACAO ATUAL AO QUE TANGE AO DIREITO DE FORNECIMENTO PELO SUS DE APARELHOS MONITOR DE GLICOSE CUSTEIO INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003429 | 27/04/2023 | 1636.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01042023 A 15042023 CONFORME NOTA FISCAL 1673 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSCC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003438 | 28/04/2023 | 1583.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.697 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPT8653 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01042023 A 15042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/04/2023 | 999.99 | 00009835397406 | ANA LUIZA CAMPELO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICA DURANTE TRES DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE VII DE MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 15.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003452 | 28/04/2023 | 9087.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 13 DESTINADOS A UBS VIII JOSE JERONIMO DOS SANTOSDO ASSENTAMENTO MARIA PRETA SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEMANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003474 | 28/04/2023 | 15806.38 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA UBSF IV NO SITIO CANAFISTULA LOCALIZADO NESTE MNUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 190. | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/04/2023 | 2340.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°13 DESTINADO A UBS VIII JOSE JERONIMO DOS SANTOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ARACAGIINCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOSPERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ARACAGIINCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOSPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/04/2023 | 94054.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/04/2023 | 23274.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/04/2023 | 67743.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/04/2023 | 20227.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/04/2023 | 8653.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/04/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS NO PERIODO DE SETEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/04/2023 | 20227.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASG RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/04/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/04/2023 | 72063.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE AG.COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/04/2023 | 3966.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/04/2023 | 63608.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/04/2023 | 35000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/04/2023 | 77237.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/04/2023 | 17116.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/04/2023 | 17116.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/04/2023 | 71693.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/04/2023 | 25849.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/04/2023 | 3100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/04/2023 | 3617.89 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/04/2023 | 17545.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/04/2023 | 7918.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/04/2023 | 9493.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/04/2023 | 108759.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/04/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/04/2023 | 3891.78 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 253 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/04/2023 | 10406.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/04/2023 | 7308.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/04/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO INSCRITA NO CNPJ 01.904.193000178 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA INSCRITA NO CNPJ SOB O N 03.133.363000149 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO INSCRITA NO CNPJ 03.133.358000180 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESNINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS INSCRITA NO CNPJ 03801174000141 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVAINSCRITA NO CNPJ SOB N° 03.133.366000127DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRAINSCRITA NO CNPJ SOB O N° 03.133.356000191 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/04/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0003458 | 28/04/2023 | 13755.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 339 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 04.663.569000145 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/04/2023 | 550.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E PROTECAO DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DENTRO DO VEICULO ESCOLAR QUE SERVE A ESCOLA JOAO MAXIMINO NA LOCALIDADE DA BONITADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/04/2023 | 1620.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFW4466 OFX0658OGF5360OFA5969QSD7856 E OGC5589DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO NA ANIMACAO E APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM EVENTOS REALIZADO DEDICADO AS CRIANCAS NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL FISCAL DE N°15.274. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/04/2023 | 200.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO NACIA SONHOS EM CENA COM ANIMACAO BRINCADEIRAS EDUCATIVAS E A RECEPCAO NA ABERTURA DA CRECHE COM PERSONAGENS PERNA DE PAU E BONECOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM EVENTO REALIZADO DEDICADO AS CRIANCAS NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.275. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00009126400731 | GIZELDA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PIPOCA E TODO MATERIAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.273. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/04/2023 | 39720.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/04/2023 | 17807.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/04/2023 | 14646.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/04/2023 | 18187.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/04/2023 | 133715.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/04/2023 | 35628.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERDIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/04/2023 | 247704.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/04/2023 | 60266.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/04/2023 | 186222.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS NO PERIODO DE SETEMBRO DE DEZEMBRO DE 2022 DOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/04/2023 | 577760.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/04/2023 | 186020.70 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/04/2023 | 559.12 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO URANIA E CARTUCHO FILT. OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.444 DESTINADO AO VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA SLF1C80 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/04/2023 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1004691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO NACIA SONHOS EM CENA COM ANIMACAO BRINCADEIRAS EDUCATIVAS E A RECEPCAO NA ABERTURA DA CRECHE COM PERSONAGENS PERNA DE PAU E BONECOS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS EM EVENTO REALIZADO DEDICADO AS CRIANCAS NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.275. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERDIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/04/2023 | 7104.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/04/2023 | 5802.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/04/2023 | 4354.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/04/2023 | 800.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA NQH0082MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 120K DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/04/2023 | 1440.00 | 08971787000140 | MUTIPLAST MUTIRÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°10349 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/04/2023 | 39056.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/04/2023 | 122263.94 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERDIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/04/2023 | 15500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSINADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/04/2023 | 14014.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/04/2023 | 13880.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/04/2023 | 1471.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00006444528461 | ROBERTO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO EM APOIO A PRESERVACAO DO FOLCLORE LOCAL NA 13° CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZARSEA NO DIA 1° DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/04/2023 | 8406.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/04/2023 | 450.00 | 00004436365409 | LUCIA DE FATIMA ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005175687484 | HOMERO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/04/2023 | 450.00 | 00004436365409 | LUCIA DE FATIMA ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/04/2023 | 125.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/04/2023 | 125.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/04/2023 | 150.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010569290732 | LINDALVA GALDINO MATIAS RODRIGUES BELLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/04/2023 | 215.27 | 00071053308485 | JOYCE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/04/2023 | 212.67 | 00009405652427 | ROSEMERY CANDIDO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/04/2023 | 317.20 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/04/2023 | 112.23 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/04/2023 | 250.00 | 00004095280484 | ROSILENE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/04/2023 | 151.33 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/04/2023 | 150.00 | 00087341689404 | JOSE CARLOS LEOBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/04/2023 | 550.00 | 00012120256799 | ANTONIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIACONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/04/2023 | 10011.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/04/2023 | 14812.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/04/2023 | 9790.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/04/2023 | 13798.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/04/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/04/2023 | 10850.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/04/2023 | 12435.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERDIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/04/2023 | 20057.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/04/2023 | 87.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/04/2023 | 1953.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/04/2023 | 531.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/04/2023 | 1753.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN PGFN DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/04/2023 | 12763.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00000123520195130010 EM FAVOR DE CARMELUCIA PESSOA DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/04/2023 | 294.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00000123520195130010 EM FAVOR DE CARMELUCIA PESSOA DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/04/2023 | 158.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00422008720125130010 EM FAVOR DE EDNALVA CANDIDO DAS FLORES MENDONCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/04/2023 | 14065.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 EM FAVOR DE MARIA SANTINO PEREIRACONFORME PROCESSO 00002367020195130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/04/2023 | 9420.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 EM FAVOR DE ANGELA MARIA PESSOA CONFORME PROCESSO 00000115020195130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/04/2023 | 3539.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 EM FAVOR DE MARIA JOSE HONORATO DE SALES CONFORME PROCESSO 00485003120135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/04/2023 | 589.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 400882 EM FAVOR DE TEREZINHA JOAO BARBOSA CONFORME PROCESSO 0041900282012530010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/04/2023 | 3968.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00050001220135130010 EM FAVOR DE LINDACI GONCALVES DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/04/2023 | 7279.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00000062820195130010 EM FAVOR DE MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/04/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISVIDEOSAUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRNO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/04/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112021 | 0003444 | 28/04/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1030044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/04/2023 | 85.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A CERTIDAO DO ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL TIA JuLIA INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 12.232.883000144 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/04/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/04/2023 | 3047.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/04/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONSORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/04/2023 | 1161.27 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/04/2023 | 706.86 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 13.7855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILDIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBTADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBTADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBTADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/04/2023 | 3500.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE POSTES DE ENERGIA ELETRICA NAS RUAS PROXIMAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/04/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/04/2023 | 3600.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE O LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 DOS VEICULOS DA PM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/04/2023 | 9088.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/04/2023 | 8308.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSINADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/04/2023 | 24370.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/04/2023 | 88.98 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/04/2023 | 434.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 25042023 DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 4605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/04/2023 | 33912.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/04/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/05/2023 | 1500.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°328 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/05/2023 | 1810.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 329 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.005.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/05/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0003615 | 02/05/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003616 | 02/05/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/05/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EC 622099 CONFORME PROCESSO 2777991 ID 081230000009513564 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/05/2023 | 300.00 | 00071514311470 | JULIANA CIRILO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/05/2023 | 250.00 | 00070208798455 | MARIA JOSE LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/05/2023 | 750.00 | 00015985465462 | TAINARA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/05/2023 | 400.00 | 00007333214451 | ADRIELE VIEIRA DE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA 2° CONFERÊNCIA MUNDIAL DOS DIRETORES DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 18042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.293. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/05/2023 | 150.00 | 00001351363778 | JOSE BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/05/2023 | 500.00 | 00008382384404 | EDVALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO A SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/05/2023 | 125.00 | 00006174490408 | MICHELLY SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/05/2023 | 125.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/05/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.255. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/05/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.254. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/05/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.257. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/05/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.253 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/05/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15256. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/05/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15252 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003606 | 02/05/2023 | 10048.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.766 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/05/2023 | 2256.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 330 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/05/2023 | 1760.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO SANTO AMAROCENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA AQUINODURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/05/2023 | 1740.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.324. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/05/2023 | 1380.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/05/2023 | 1380.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/05/2023 | 1380.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/05/2023 | 1080.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/05/2023 | 1020.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA EM MEIOFIO NA AV. OLIVIO MAROJA DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/05/2023 | 960.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NO CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/05/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/05/2023 | 5000.00 | 48194962000155 | PB FERRAMENTAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANDAIME 1X1 5 MTS COM MEDIDAS INMETRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 51 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/05/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE E AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/05/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/05/2023 | 1080.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/05/2023 | 1140.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/05/2023 | 1380.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURAS DE MEIO FIO NO CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15313. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/05/2023 | 1080.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/05/2023 | 1680.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE CALCAMENTO NO CONJUNTO SANTO AMARO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/05/2023 | 10204.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/05/2023 | 2801.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 327 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/05/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/05/2023 | 700.00 | 00003219617492 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS ATIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 15.292. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/05/2023 | 1600.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM APLICACAO DE PVC NA ESCOLA JOAO FERREIRA E 46 M² DE CERAMICA NA ESCOLA JOSE ALVES DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NTA FISCAL DE N°15.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/05/2023 | 12000.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONFECCAO DE PLACAS EM ACM POSTES EM TUBO DE 03 POLEGADAS PLACA DE IDENTIFICACAO E PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 15329. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003596 | 02/05/2023 | 1038.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003597 | 02/05/2023 | 593.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003598 | 02/05/2023 | 558.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003599 | 02/05/2023 | 554.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003600 | 02/05/2023 | 83.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003601 | 02/05/2023 | 540.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003602 | 02/05/2023 | 46.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003603 | 02/05/2023 | 1519.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°019693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003604 | 02/05/2023 | 450.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 19.692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/05/2023 | 300.00 | 00010285278452 | PAULO CESAR ANDRADE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE MOVEIS DO PSF DO SITIO PIABAS PARA REALIZACAO DE REFORMAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 15.286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003621 | 02/05/2023 | 642.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 019682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003623 | 02/05/2023 | 562.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 019685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003624 | 02/05/2023 | 2662.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 019688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/05/2023 | 1440.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLOCACAO DE INTERTRAVADOSBRITA INTERNA E EXTERNA DA UBS DE VIOLETA DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003631 | 02/05/2023 | 35.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 019691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003668 | 03/05/2023 | 288.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6150 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003669 | 03/05/2023 | 2151.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6155 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003671 | 03/05/2023 | 697.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6153 DESTINADO AO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/05/2023 | 400.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 800 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DO PSF DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/05/2023 | 1000.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES DESTINADOS AS COMEMORACOES DE INAUGURACAO DO PSF DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY7B30 AMBULANCIA DE PLACA QFX6B32 FORD KA DE PLACA QSD7269 FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003701 | 03/05/2023 | 664.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.151 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003705 | 03/05/2023 | 3108.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.156 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/05/2023 | 5903.21 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIAL EM FAVOR DE MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTO MARIA DAS DORES FLORIANO DOS SANTOSKALINE MARTINS DE SOUSA FERREIRA DO NASCIMENTO ALCIONE JOSE CORREIAADRIANA DA SILVA VITALINOMARCIO BERNARDINO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/05/2023 | 2384.20 | 28912473000184 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 70 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/05/2023 | 1800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDAE NA LOCACAO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE DE 50 PASSAGEIROS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/05/2023 | 3500.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO PCI SENDO A PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE SEGURANCA MEMORIAL DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS ESCOLAS APROVADAS CRECHE VIOLETA ESCOLA JOAO DUTRA ESCOLA SANTA LuCI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMNTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/05/2023 | 2970.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ES TA EDILIDADE NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULO AUTOMOTOR REPOSICAO DE MOLOS PINO DE CENTRO GRAMPO E FECHO DE MOLA DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 396 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/05/2023 | 1545.00 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES DA ESCOLA DR. FERNANDO CUNHA LIMA EM BARRA DA ESPINGARDA QUANDO DO INICIO DO ANO LETIVO CONFORME NOTA FISCAL 15.373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/05/2023 | 700.00 | 00012720300403 | YONARA ELIAS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA EST EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/05/2023 | 4800.00 | 33778005000107 | JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO POLIMENTO E REPASSO DE GRANILITE NO CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003680 | 03/05/2023 | 13424.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2765 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 15297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/05/2023 | 860.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD7856 GOL DE PLACA QSD4315 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/05/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/05/2023 | 3170.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE MOLA DIANTEIRA REPOSICAO DE GRAMPO REPOSICAO DE PINO DE CENTRO REPOSICAO DA BUCHA DO FMOLA E SERVICO DE MAO DE OBRA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA OGC5589 CONFORME NOTA FISCAL 395. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/05/2023 | 115.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS MQK6536 E OFC8A43DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/05/2023 | 1380.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/05/2023 | 6760.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE REPOSICAO DE BUCHA CENTRAL E BUCHA DE TENSOR COM ADAPTACAO NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/05/2023 | 125.00 | 00008229648484 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/05/2023 | 150.00 | 00012794043455 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/05/2023 | 125.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/05/2023 | 150.00 | 00070329331493 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/05/2023 | 400.00 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/05/2023 | 150.00 | 00008229648484 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/05/2023 | 150.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/05/2023 | 150.00 | 00006836458465 | JOSIMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/05/2023 | 150.00 | 00070857535447 | LUANA BEATRIZ FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/05/2023 | 125.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/05/2023 | 174.55 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/05/2023 | 70.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELO SIENA DE PLACA RLV 5D76 CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/05/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 28042023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003698 | 03/05/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PUBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.010.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO DEB TARIFA NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003748 | 04/05/2023 | 3001.66 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°254 DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/05/2023 | 3124.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/05/2023 | 5236.41 | 49415044000171 | CONSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO E INSPECAO DESENVOLBIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO ZONA DA MATA E AGRESTE CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.10705 E CONTRATO DE RATEIO 042023 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 SENDO R 1.25000 r 1.25000 R 2.50000 R 2.73641 DE RATEIO PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003765 | 04/05/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°441 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 7.1315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003737 | 04/05/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VEICULO JEEP ANO 2017 DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/05/2023 | 125.00 | 00011883098467 | LEANDRO DE OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/05/2023 | 150.00 | 00006313075404 | MEURES ANGELICA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/05/2023 | 300.00 | 00012536072738 | SUILMA VALDIVINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14469X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2023 | 775.77 | 48302431000139 | EMPORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6 DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003738 | 04/05/2023 | 414.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 256 DESTINADO A CONFECCAO LANCHES AOS USUARIOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OUTRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTADOS DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003743 | 04/05/2023 | 264.35 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 257 DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DIARIOS NA SEDE DO SETOR CADUNICO E EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/05/2023 | 300.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003745 | 04/05/2023 | 1585.42 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONFECCAO DE LANCHES OFERTADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO DESTE MUNICIPIO ONDE E REALIZADO AS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°255. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/05/2023 | 400.00 | 00007344659476 | VIVIANE PEDRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004891609486 | GIVALDETE JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/05/2023 | 125.00 | 00011883098467 | LEANDRO DE OLIVEIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/05/2023 | 378.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A REUNIAO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15375. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009782999490 | LETICIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/05/2023 | 248.00 | 00007334925416 | LUCINEIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003772 | 04/05/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 446 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 13.4341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003729 | 04/05/2023 | 3095.80 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 253 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/05/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/05/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETADURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/05/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS.FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003770 | 04/05/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 442 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00095158685487 | MARIA DA GUIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO EM APOIO A PRESERVACAO DO FOLCLORE LOCAL NA 13° CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZARSEA NO DIA 1° DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003722 | 04/05/2023 | 17080.61 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 252 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/05/2023 | 618.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 22 MESAS E 350 CADEIRAS PARA REUNIOES DE PAIS E MESTRES REALIZADOS NAS ESCOLAS DR. FERNANDO CUNHA LIMA EM BARRA DA ESPINGARDA E OLIVIO MAROJA EM VIOLETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 15.410. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/05/2023 | 1581.95 | 48302431000139 | EMPORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/05/2023 | 1254.10 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°153 DESTINADO AO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/05/2023 | 240.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TENDA 300 X 300 MT 100 CADEIRAS E TRERS MESAS DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15409. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/05/2023 | 7663.53 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°32 DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/05/2023 | 270.10 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°152 DESTINADO AO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/05/2023 | 2500.00 | 36322250000195 | NAYAN LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CINCO MESAS EM MADEIRA DE TIMBORANA MEDINDO 300 METROS DE COMPRIMENTO POR 060 METROS DE LARGURA POR 060 METROS DE ALTURA DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.383. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/05/2023 | 7800.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO 6 X 6 TIPO CHAPEU DE BRUXA GRID ALUMINIO Q30 SONORIZACAO ILUMINACAO E GRUPO GERADOR ACOPLADO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECHE MARIA VALENTINA DE AQUINO NO DIA 29042023 CONFORME NOTA FISCAL 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/05/2023 | 3000.00 | 35042603000130 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 07012567457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRÊS GANGORRAS EM MADEIRAS DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.408. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/05/2023 | 4100.00 | 45796813000178 | RONALDO DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 5 TENDAS 5 X 5 TIPO CHEPEU DE BRUXA PAINEL DE LED DESTNADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECHE MARIA VALENTINA DE AQUINO NO DIA 29042023 CONFORME NOTA FISCAL 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003768 | 04/05/2023 | 7200.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 440 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE NO TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003718 | 04/05/2023 | 3499.45 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 250 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003719 | 04/05/2023 | 3524.60 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 251 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/05/2023 | 240.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A VIAGEM COM O CAPS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16032023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14.159. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003766 | 04/05/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°445 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003769 | 04/05/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 444 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0003771 | 04/05/2023 | 480.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 443 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003779 | 04/05/2023 | 5000.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 11042023 22 PACIENTESDIA 25042023 28 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 50 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 15.397. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003781 | 05/05/2023 | 2873.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.345. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/05/2023 | 7780.00 | 00014733782730 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1 MESA 28 LAPIS 70 CADEIRAS E 4 MOLDURAS EM QUADRONEGRO EM MADEIRA DE TIMBORANA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.384. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003784 | 05/05/2023 | 3553.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CAPIM ACULUIZ SERRAGONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.348. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003785 | 05/05/2023 | 4250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO LUIZ SERRACAPIMACUBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.366. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003786 | 05/05/2023 | 3553.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E. F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP 7F44 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.343. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003787 | 05/05/2023 | 7820.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOI MERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15350. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003788 | 05/05/2023 | 1479.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.349. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003789 | 05/05/2023 | 3502.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO MANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ 2734 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.347. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/05/2023 | 1479.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.364. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003791 | 05/05/2023 | 3553.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15357. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003792 | 05/05/2023 | 3094.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.365. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0003793 | 05/05/2023 | 3247.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRA DESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.358. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003794 | 05/05/2023 | 4250.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSEGRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTATURNOMANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15346 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/05/2023 | 2091.00 | 00004366572443 | GILSON GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA AS ESCOLAS E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.361. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003796 | 05/05/2023 | 2907.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.342. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/05/2023 | 4641.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU PITOMBA A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E. M. E. F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO DA NOITE EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9J79 DURANTE O PERIODO DE01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.368. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0003798 | 05/05/2023 | 2859.06 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREIRO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR 8695 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.353. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/05/2023 | 2720.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15369 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003800 | 05/05/2023 | 2279.53 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.355. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003801 | 05/05/2023 | 3247.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15351 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003802 | 05/05/2023 | 2720.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.362. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003803 | 05/05/2023 | 3322.65 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E. M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15344 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003805 | 05/05/2023 | 6477.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15352 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/05/2023 | 2859.06 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15360 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/05/2023 | 5032.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003808 | 05/05/2023 | 1411.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO GONCALINHOCAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEPARA A ESCOLA OLIVIO MAROJAREALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.341. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003809 | 05/05/2023 | 3910.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIIDA E VOLTATURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX1809 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.359. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA AGRIMENSURATERRAPLENAGEM DE VOLUMEAREA DE ATERROSFISCALIZACAO DE OBRA ESTRUTURASESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO FISCALIZACAO DE OBRASANEAMENTO AMBIENTALSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAADUACAO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 05/05/2023 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.019 DESTINADO A APARELHAGEM DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003780 | 05/05/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS COM VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/05/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/05/2023 | 1058.01 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 165 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/05/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/05/2023 | 7.47 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA GUIA C BARRA GEFIN TAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/05/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA C BARRA COBRAN TAR AGRUPADA DEBITADA NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/05/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/05/2023 | 800.00 | 00010703376411 | AVAILDO RUFINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003826 | 08/05/2023 | 7882.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.731 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003830 | 08/05/2023 | 1250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.720 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003832 | 08/05/2023 | 2145.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.723 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003835 | 08/05/2023 | 1020.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1732 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003836 | 08/05/2023 | 1820.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003838 | 08/05/2023 | 2949.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003839 | 08/05/2023 | 2117.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 1726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003840 | 08/05/2023 | 3210.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003841 | 08/05/2023 | 1000.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/05/2023 | 1650.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETAS DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003819 | 08/05/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003822 | 08/05/2023 | 3918.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.727 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003824 | 08/05/2023 | 2504.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.730 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003825 | 08/05/2023 | 3982.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1724 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003827 | 08/05/2023 | 1180.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.718 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003828 | 08/05/2023 | 2582.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1728 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003831 | 08/05/2023 | 1309.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1729 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003833 | 08/05/2023 | 1150.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1721 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MANIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003813 | 08/05/2023 | 12163.74 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003817 | 08/05/2023 | 457.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6168 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003818 | 08/05/2023 | 1416.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.164 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003820 | 08/05/2023 | 452.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.167 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003821 | 08/05/2023 | 277.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6165 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003823 | 08/05/2023 | 187.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.117 DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003829 | 08/05/2023 | 912.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6166 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003834 | 08/05/2023 | 133.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6169 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003837 | 08/05/2023 | 2362.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1722 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ TECFORME EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003855 | 09/05/2023 | 1752.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1757 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00001818003490 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ARBORIZACAO DA UBS DA VIOLETA COM FORNECIMENTO DAS MUDAS CONFORME NOTA FISCAL 15.545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003857 | 09/05/2023 | 1752.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1757 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003861 | 09/05/2023 | 2273.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1739 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003864 | 09/05/2023 | 2800.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1760 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003867 | 09/05/2023 | 1092.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1740 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003868 | 09/05/2023 | 962.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ 4751 CONFORME NOTA FISCAL 1748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003869 | 09/05/2023 | 1748.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1746 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003870 | 09/05/2023 | 1395.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NPY 2I40 CONFORME NOTA FISCAL 1744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003872 | 09/05/2023 | 741.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1734 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003873 | 09/05/2023 | 1352.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 1743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003883 | 09/05/2023 | 240.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.761 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003885 | 09/05/2023 | 2255.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.747 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. PARA CRIANCA E ADOLESCENCIA - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/05/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE ABRIL DE 2023 A 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003850 | 09/05/2023 | 2049.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1758 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003874 | 09/05/2023 | 1513.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.755 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003876 | 09/05/2023 | 2799.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.756 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003879 | 09/05/2023 | 413.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.735 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003882 | 09/05/2023 | 92.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.752 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003851 | 09/05/2023 | 580.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003854 | 09/05/2023 | 756.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 1738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003858 | 09/05/2023 | 840.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYW 2 H15 CONFORME NOTA FISCAL 1736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/05/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA NQE6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003860 | 09/05/2023 | 55.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003862 | 09/05/2023 | 780.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 1742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003865 | 09/05/2023 | 50.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16042023 A 30042023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 1759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003848 | 09/05/2023 | 1330.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1741 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/05/2023 | 400.00 | 00001433540436 | MARIA DAS GRAÇAS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR VINICIUS MARCOLINO JUVENCIO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/05/2023 | 250.00 | 00012590583443 | ELIANA ALEXANDRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003863 | 09/05/2023 | 70.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.753 DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITA NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003866 | 09/05/2023 | 450.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.754 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELARDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003871 | 09/05/2023 | 990.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.749 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/05/2023 | 300.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003878 | 09/05/2023 | 49.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1751 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI0G93 SENDO A MESMA UTILIZADA PARA REALIZACOES DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/05/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO UNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°55. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/05/2023 | 150.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010620310758 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/05/2023 | 700.00 | 00010903416441 | LUIZ EDUARDO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA SAO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0003844 | 09/05/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO. EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003845 | 09/05/2023 | 894.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1745 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA FLEX EM DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/05/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL 04 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/05/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/05/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE ESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 MARCO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL1.000.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/05/2023 | 54243.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFBPREVPARC60 DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/05/2023 | 0.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.2184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/05/2023 | 250.00 | 00012707579467 | GRAZIELLY BARBOSA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/05/2023 | 170.00 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/05/2023 | 600.00 | 00009402318402 | CLÓVIS LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/05/2023 | 150.00 | 00070242547427 | ANA CRISTINA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/05/2023 | 360.02 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 KG DE BOLOS DE OVOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPA 3850 KGS DE TORTA DE VARIOS SABORES DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DA CNNPA DESTINADO AO SCFV REFERENTE A LANCHES OFERTADOS NO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 15.611. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/05/2023 | 125.00 | 00070242547427 | ANA CRISTINA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/05/2023 | 500.00 | 00062387677404 | ANTONIO LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003893 | 10/05/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODESTINADO SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/05/2023 | 128.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 55 KG DE BOLO DE OVOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE 1278 DAS CNNPA DESTINADOS A REUNIAO COM MULHERES AGRICULTORES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER TENDO COMO HOMENAGEADA A SENHORA MARIA PRETA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003891 | 10/05/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A SIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/05/2023 | 5240.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°57 DESTINADO AO SITIO CANAFISTINHA MUTuCA APERTADO DA HORA E CONJUNTO JOSE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2023 | 7200.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO EM 08 OITO POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE GRAVATA DE PIABAS SITIO INGA SITIO CANAFISTINHA SITIO MATA DO ESTREITO ESTREITO RUA DO CABO SITIO CANAFISTINHA PROXIMO A PAULINO SITIO QUEIMADAS E SITIO CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2023 | 1380.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 23042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/05/2023 | 2700.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 10.00 X 20 NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5129 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/05/2023 | 1600.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/05/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 24042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/05/2023 | 5900.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E REVESTIMENTO DE POCO ARTESIANO TUBULAR C 50 M DE PROFUNDIDADE E DIAMETRO 6 NA COMUNIDADE RURAL SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2023 | 880.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 55KG DE BOLO DE OVOSDE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPADESTINADOS A E.M.E.F DR. FERNANDO CUNHA LIMACRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOE.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS E AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 15.610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/05/2023 | 600.00 | 00071581253435 | EMILLY CAMILLY ORANGE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZAS NO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO NO PERIODO DE 24042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0003949 | 10/05/2023 | 16800.00 | 42092696000173 | MULTIMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 370 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003896 | 10/05/2023 | 2213.27 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2023 | 4600.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003900 | 10/05/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICO DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.635. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0003906 | 10/05/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2023 | 3450.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/05/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/05/2023 | 5060.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/05/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/05/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO LOCA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/05/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 17H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.631. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003930 | 10/05/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK 7195 A DISPOSICAO DA UBS II CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.633. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/05/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NF 15637. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/05/2023 | 3450.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/05/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003945 | 10/05/2023 | 4911.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.189 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003946 | 10/05/2023 | 2369.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6188 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003947 | 10/05/2023 | 2464.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.190 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0003948 | 10/05/2023 | 18400.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJ NA REALIZACAO DE 23 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH REGISTRO 03556939500 CATEGORIA AD CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0003950 | 10/05/2023 | 2711.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6187 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003951 | 10/05/2023 | 48.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.026 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003952 | 10/05/2023 | 288.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004027 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003953 | 10/05/2023 | 1333.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.029 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003954 | 10/05/2023 | 771.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.028 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003955 | 10/05/2023 | 450.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004030 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/05/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECRECAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN° 428SETOR 4QUADRA 031LOTE 032ARACAGIPB RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.746. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 15.741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/05/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASE MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1232023 CONFORME NOTA FISCAL 15.743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/05/2023 | 7975.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/05/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1262022 CONFORME NOTA FISCAL 15.736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/05/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GMASTRA DE PLACA MOG5466 A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE GRAVATA DE PIABAS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO OU EM JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE 15739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1122022 CONFORME NOTA FISCAL 15.748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/05/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 15.747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/05/2023 | 2547.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003989 | 11/05/2023 | 2523.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.144 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003991 | 11/05/2023 | 1190.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.145 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/05/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTOAO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/05/2023 | 4830.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 21 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/05/2023 | 296.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/05/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0004022 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/05/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QSC 8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0004024 | 11/05/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A ABRIL DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004025 | 11/05/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO DE PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.639. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/05/2023 | 2161.51 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/05/2023 | 6851.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/05/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0003978 | 11/05/2023 | 12297.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9172 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/05/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/05/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003998 | 11/05/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004017 | 11/05/2023 | 4200.00 | 00087341913487 | TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD3262 CNH 01521870144 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004018 | 11/05/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/05/2023 | 647.20 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.399 DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO GINASIO ONILDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/05/2023 | 6750.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE TAUMATAVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMAASSENTAMENTO MARIA PRETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACEBONITAGONCALINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL 15.606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/05/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS A REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/05/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 15.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/05/2023 | 600.00 | 49140430000106 | ERNANDE MACEO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/05/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PuBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023E CONTRATO DE N° 001322022 CONFORME NOTA FISCAL 15.679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/05/2023 | 850.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/05/2023 | 850.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/05/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/05/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/05/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/05/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/05/2023 | 1400.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.401 DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/05/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/05/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00011586856456 | CLAUDINEIA MARIA DE ANDRADE DENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008104082442 | ROZINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/05/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070144233479 | RAQUEL HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002913032427 | LUIZ FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008660954467 | JOELMA SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010889407495 | TAMYRES CRISPIM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/05/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/05/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008660954467 | JOELMA SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/05/2023 | 150.00 | 00070177521473 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/05/2023 | 500.00 | 00001798639408 | VERONICA SALLES COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/05/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 24 36 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/05/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO 1224 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/05/2023 | 1302.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/05/2023 | 1302.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/05/2023 | 30585.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/05/2023 | 53405.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/05/2023 | 650.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA FEMENINA EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/05/2023 | 20116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/05/2023 | 319.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA DE ILUMINCAO PUBLICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/05/2023 | 3875.00 | 11104615000184 | BUFALOS GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 83 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/05/2023 | 256.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DE SECRETARIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/05/2023 | 5035.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DE SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/05/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/05/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO DOE DIA 04052023 PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL 4.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/05/2023 | 2807.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO D.O DOE DIA 09052023 PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL 5.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DO D.O DIA 05052023 PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL 5.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/05/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/05/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/05/2023 | 2146.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIB PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO AVULSO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/05/2023 | 72490.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DES MARCO DE 2023 DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/05/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 430 PARCELAS DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO DO PARCELAMENTO N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/05/2023 | 3526.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS 032023 SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/05/2023 | 2990.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTINA A RESOLVER INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0004033 | 12/05/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AO UM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO URNA POPULAR ADULTO TRANSLADO E CORTEJO DA FALECIDA MARIA DA PENHA DE PONTES CONFORME NOTA FISCAL 1424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/05/2023 | 300.00 | 00008887689407 | ROSANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/05/2023 | 26.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALPATRONAL GILRAT AJUSTADORELATIVO AO MêS 032023 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/05/2023 | 14.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSOSEGURADOSEMPREGADOSAVULSORELATIVO AO MÊS 032023 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/05/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALPATRONAL GILRAT AJUSTADORELATIVO AO MÊS 032023 BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/05/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/05/2023 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/05/2023 | 37.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/05/2023 | 520.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MêS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/05/2023 | 2200.00 | 00070033458464 | JOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ESGOTAMENTO DAS AGUAS DO RIO QUANDU COM MOTOR A DIESEL PARA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA CONFORME NOTA FISCAL 15.818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/05/2023 | 2940.00 | 00072099220409 | JOSE LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE LAGOA GRANDE A BONITADURANTE O PERIODO DE 49 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 15.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/05/2023 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MAO DE OBRA EM MECANICA DE MAQUINAS EM GERAL TRATOR PA MECANICA PATROL ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 15.829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/05/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNIICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/05/2023 | 2360.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004038 | 12/05/2023 | 4592.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 444 DESTINADO A ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/05/2023 | 11500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHOALICE DE ALMEIDA CARNEIRODR.FERNANDO CUNHA LIMADR. ORLANDO JORGE DE SOUZAJOAO DUTRA DE ARAUJOMARGARIDA PESSOA COUTINHONOSSA SENHORA DA LUZSANTA LUCIABOM JESUSJOAO FERREIRA DA SILVAJOAQUIM BENTO DE OLIVEIRAJOSE AMERICO DE ALMEIDAJOSE ROSAS DE VASCONCELOSJULIO JOSE DA SILVALUIZ BARBOSASAO TARCISIOJOAO MAXIMINO JOSE ALVES DE SOUZAOLIVIO MAROJACRECH | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004045 | 12/05/2023 | 490.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 443 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004047 | 12/05/2023 | 1530.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTA NOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.810. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004048 | 12/05/2023 | 19133.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.171 DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF5360 OGF1240 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/05/2023 | 4826.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/05/2023 | 10322.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/05/2023 | 8900.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO PONTO CHIC NOS DIAS 29 E 30032023 COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA ALMOCO E LANCHES PARA OS GESTORES E ADJUNTOS 100 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO COM O TEMA ESTUDO E APROPRIACAO DE CONCEITOS PRINCIPIOS E SITUACOES TEORICO PRATICA SOBRE GESTAO ESCOLAR E ADMINISTRACAO ESCOLAR. DIMENSOES LEGAIS PEDAGOGICAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA GESTAO ESCOLAR DIMENSAO E ELABORACAO DO PLANO ESCOLAR DE GESTAO CONFORME NOTA FISCAL 15823. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/05/2023 | 4523.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004069 | 12/05/2023 | 12800.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°14 DESTINADA A CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004096 | 12/05/2023 | 2625.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°41112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/05/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINNSRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/05/2023 | 3220.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/05/2023 | 4140.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/05/2023 | 1805.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/05/2023 | 2220.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004074 | 12/05/2023 | 2040.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/05/2023 | 1940.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/05/2023 | 3220.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/05/2023 | 1620.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO O PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/05/2023 | 282.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISO AMBIENTALAPOSENT ESPECIALPATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 032023 SECRETARIA DE SAUDEFUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0004082 | 12/05/2023 | 1840.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/05/2023 | 3450.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA893 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/05/2023 | 2617.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/05/2023 | 8874.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/05/2023 | 2020.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIB PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADO AVULSO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7283 4 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004117 | 15/05/2023 | 2700.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E ACOMPANHATES EM VEICULO TIPO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/05/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/05/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0004129 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.657. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/05/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO DIA 01032023 A 20042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/05/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/05/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/05/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/05/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/05/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/05/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120 K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/05/2023 | 800.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/05/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/05/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDE DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DA GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FUSCAL 15.693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/05/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/05/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO FOTOS E VIDEOS E MATERIAS DE EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/05/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTROARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/05/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/05/2023 | 1258.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007204 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/05/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/05/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.697. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/05/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/05/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/05/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME LEI 692001 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/05/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/05/2023 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 15.695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186TERREOCENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE AGRICULTURASECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/05/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/05/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/05/2023 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CAVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE UNIVERSITARIO DA CIDADE DE ARACAGI PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS IV RIO TINTO PB IDA E VOLTA HORARIO INTEGRAL SENDO SAIDA 07H 00MIN E VOLTA AS 16H00 QUILOMETRAGEM80 KM DIA TRABALHADO VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 43 ALUNOS OU SUPERIOR CONFORME NF 1048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/05/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/05/2023 | 420.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/05/2023 | 800.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004138 | 16/05/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/05/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/05/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004140 | 16/05/2023 | 14294.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9200 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004142 | 16/05/2023 | 13464.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.201 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004148 | 16/05/2023 | 11189.55 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°509 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/05/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG 2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/05/2023 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/05/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO DIA 21042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL 15.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/05/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/05/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004131 | 16/05/2023 | 2331.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.054.258. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004132 | 16/05/2023 | 2331.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.054.254. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004133 | 16/05/2023 | 2727.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900054362 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004134 | 16/05/2023 | 6448.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.170 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004135 | 16/05/2023 | 2170.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900054319 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004139 | 16/05/2023 | 18103.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9203 DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OGF1240 OFA6959 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004143 | 16/05/2023 | 1842.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°54304. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004146 | 16/05/2023 | 1842.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°54301. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/05/2023 | 900.00 | 49124244000175 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL 15.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/05/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN.OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/05/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/05/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENOS PORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.721. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/05/2023 | 700.00 | 00007522710405 | ERIVALDO CÉSAR DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZEM CANAFISTINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD1D31PB CONFORME NOTA FISCAL 15.731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/05/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/05/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISPOSICAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO LOCALIZADA EM MULUNGUZINHO NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/05/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIOSNCENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/05/2023 | 800.00 | 00013600689452 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINIO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/05/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MIN RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/05/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/05/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857 PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/05/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/05/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 DE PLACA LUV7C07 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004173 | 16/05/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/05/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/05/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/05/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/05/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB CONFORME NOTA FISCAL 15.728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/05/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICE VERSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/05/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/05/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANRX 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/05/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/05/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/05/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/05/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/05/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/05/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/05/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/05/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/05/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH 1327 PB A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO VIOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/05/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/05/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/05/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/05/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE RADIODIAGNOSTICOS EXAME TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E PEVE NA PACIENTE RENATA FABIANO DA SILVA BENICIO CONFORME NOTA FISCAL 1107291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.847. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004197 | 16/05/2023 | 1949.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.199 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004199 | 16/05/2023 | 7190.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.195 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004201 | 16/05/2023 | 2960.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.202 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA XXXVII CONGRESSO CONASEMS GOIANIAGO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004210 | 16/05/2023 | 1648.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6200 DESTINADO A PESSOAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM EVENTUAIS NECESSIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004211 | 16/05/2023 | 7170.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6203 DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ODONTOLOGIA CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0004212 | 16/05/2023 | 10962.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6201 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ODONTOLOGIA . CUSTEIO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004213 | 16/05/2023 | 15626.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITARLARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6196 DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE ODONTOLOGIA CUSTEIO DE INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/05/2023 | 6920.00 | 47041797000139 | LUCAS FERNANDES DE LIMA - LF PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPAROS PINTURAS E CONSERTOS DE MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004230 | 17/05/2023 | 4246.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2488 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/05/2023 | 600.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 01042023 A 10052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/05/2023 | 7996.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2644 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. PARA CRIANCA E ADOLESCENCIA - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/05/2023 | 271.70 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.054.709 DESTINADOS A CONFERENCIA DO CMDCA E A CASA DOS CONSELHOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/05/2023 | 250.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/05/2023 | 850.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11042023 A 10052023 CONFORME NOTA FISCAL 15.896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/05/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ZELADOR NO GINASIO ESPORTIVO O SEGUNDAOLOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGIPB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.733. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/05/2023 | 81.17 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE 01 UMA CERTIDAO DE TRANSCRICAO DOS ESTATUTOS SOCIAIS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO INSCRITO NO CNPJ 11.290120000197 AV OLIVIO MAROJA SN BELA VISTA ARACAGI PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/05/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 DE PLACA OEZ5620 A DISPOSICAO DA EMEF JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/05/2023 | 250.00 | 00050446738468 | HELENA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004249 | 17/05/2023 | 12800.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2493 DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/05/2023 | 1440.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 791 DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.1098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/05/2023 | 4300.00 | 47041797000139 | LUCAS FERNANDES DE LIMA - LF PINTURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DE ARMARIOS. ARMARIOS DE ACO BEBEDOUROS GELADEIRA FREEZER E PRATELEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3 DESTIANDO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DDE TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/05/2023 | 112.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004226 | 17/05/2023 | 3564.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2487 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/05/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 14.863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004228 | 17/05/2023 | 5778.22 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 511 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/05/2023 | 136.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/05/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/05/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/05/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/05/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/05/2023 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/05/2023 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTES EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 11042023 A 10052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/05/2023 | 1128.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA AS OFICINAS DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 900054721. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/05/2023 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/05/2023 | 223.73 | 00004374631410 | MARIA PAULO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/05/2023 | 231.53 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/05/2023 | 125.00 | 00013574684401 | ISRAEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/05/2023 | 170.00 | 00004106238497 | LUCIENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/05/2023 | 173.98 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA NA CONFECCAO DE ITENS PEDAGOGICOS USADOS NAS ATIVIDADES DE VISITAS DOMICILIARESDESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.054.712. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/05/2023 | 150.00 | 00006917804479 | MARIA GORETE LUIZ BARBOSA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/05/2023 | 125.00 | 00070329331493 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/05/2023 | 270.00 | 00014609123738 | SEVERINO VIEIRA DE BARROS FILHO | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004236 | 17/05/2023 | 1167.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.490 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004250 | 17/05/2023 | 777.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2491 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070158028481 | EDUARDA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/05/2023 | 150.00 | 00008478983422 | LIGIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/05/2023 | 125.00 | 00004106238497 | LUCIENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/05/2023 | 220.00 | 00070859342476 | MILENA HELLEN DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/05/2023 | 400.00 | 00070855857498 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/05/2023 | 200.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMPLEMENTARES PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DO IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX 3133 PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/05/2023 | 960.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE 01032023 ESCOLA BOM JESUS SITIO PIABAS20 FOTOS E 10 VIDEOS 20032023 ESCOLA JOAO FERREIRA DA SILVA 9SITIO LAGOA DAS VELHAS20 FOTOS E 10 VIDEOS 18042023 ESCOLA DR. FERNANDO DA CUNHA LIMA SITIO BARRA DA ESPINGARDA 20 FOTOS E 10 VIDEOS 18042023 ESCOLA DUTRA DE ARAUJO AGROVILA MULUNGUZINHO 20 FOTOS E 10 VIDEOS 29042023 INAUGURACAO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/05/2023 | 460.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 9 PIZZAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONORIZACAO REUNIAO PARA ACAO DO CENSO DO IBGE GINASIO O ONILDAO EM 17012023 FORUM DO TERRITORIO ECONOMICAMENTE SUSTENTAVEL TES PONTO CHICK EM 01022023 FINAL DA COPA RONIEL GOMES DE FUTSAL GINASIO ONILDAO EM 16032023 CONFORME NOTA FISCAL 15893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA REALIZACAO DE TRANSMISSOES DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DIA INTERNACIONAL DA MULHER SUPERCOPA FEMININA DE FUTEBOL ESTADIO BENJAMIM ROSAS EM 08032023 DIA INTERNACIONAL DA MULHER FESTA COMEMORATIVA DO DIA DA MULHER PRACA MACKRINA MAROJA EM 08032023 SEMIFINAL DA COPA RONIELL GOMES DE FUTSAL GINASIO O ONIDAO EM 11032023 FINAL DA COPA RONIEL GOMES DE FUTSAL GINASIO O ONILDAO EM 16032023 CONFORME NF 15894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/05/2023 | 200.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 11042023 A A 10052023 CONFORME NF 15897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/05/2023 | 2522.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/05/2023 | 1750.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 333 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/05/2023 | 1350.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 334 DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/05/2023 | 400.00 | 00004224373440 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/05/2023 | 130.00 | 00070113473486 | MARIA JOSE BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/05/2023 | 150.00 | 00009566272421 | LUCINEIDE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/05/2023 | 700.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°331 DESTINADO PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/05/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/05/2023 | 300.00 | 00007678076428 | ROSANY ROBERTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/05/2023 | 150.00 | 00003670616438 | MARINALVA CASSIANO DE ARAUJO MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/05/2023 | 125.00 | 00009566272421 | LUCINEIDE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/05/2023 | 500.00 | 00016715961450 | GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/05/2023 | 300.00 | 00070839989490 | TACIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/05/2023 | 300.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/05/2023 | 104.75 | 00070113473486 | MARIA JOSE BARBOSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/05/2023 | 350.00 | 00088529096487 | SEVERINA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/05/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/05/2023 | 978.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 335 DESTINADINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/05/2023 | 1498.50 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CHITAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001072 DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE EM ALUSAO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/05/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/05/2023 | 580.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOSRETRO ESCAVADEIRA E VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.944. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/05/2023 | 2024.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 336 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/05/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/05/2023 | 700.00 | 50009427000129 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/05/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/05/2023 | 208.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 13KG DE BOLO DE OVOSDE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPADESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI CONFORME NOTA FISCAL 15.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/05/2023 | 4100.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA COSTA HERMINIO 04383375499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 5 TENDAS 5X5 TIPO CHEPEU DE BRUXA 1.100PAINEL DE LED P6 4X8 3.000 PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CRECHE MARIA VALENTINA DE AQUINO NO DIA 29042023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004274 | 18/05/2023 | 5410.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.205 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/05/2023 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITADURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/05/2023 | 3200.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°332 DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004283 | 18/05/2023 | 6696.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9213 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/05/2023 | 208.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°156 DESTINADA A FESTA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004298 | 18/05/2023 | 6619.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9209 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/05/2023 | 1640.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA OGF1240 LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA OFX0658 LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA OGF5360 LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA OGC5589 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.943. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004300 | 18/05/2023 | 9067.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9210 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/05/2023 | 592.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 KG DE BOLOS DE OVOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPA DESTINADO A DIVERSAS REUNIOES COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 15946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/05/2023 | 600.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DO POSTO DO PSF DA VIOLETA DURANTE DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/05/2023 | 480.00 | 41975912000166 | RIAN VITOR PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 KG DE BOLOS DE OVOS DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPA DESTINADO A INAUGURACAO DO POSTO DA UBS DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/05/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIM ACU DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/05/2023 | 2212.18 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°10.198 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/05/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO CARDIACO NA PACIENTE IVANILDA FERNANDES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1012774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/05/2023 | 3094.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/05/2023 | 15165.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO AGENTE COM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/05/2023 | 1135.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023.VIG EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/05/2023 | 2838.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/05/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/05/2023 | 141.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/05/2023 | 758.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO AGENTE COM SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/05/2023 | 820.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/05/2023 | 154.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 042023. MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/05/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 042023. COVID19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004406 | 19/05/2023 | 8396.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6197 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/05/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO COVID 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/05/2023 | 16767.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 APS PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/05/2023 | 4065.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/05/2023 | 23013.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/05/2023 | 203.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/05/2023 | 1150.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/05/2023 | 56.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 VIG EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/05/2023 | 190.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLW 2H56 E ONIBUS DE PLACA OFA 6959 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/05/2023 | 200.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSD 4315 RLX 0176 QSD 7856 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/05/2023 | 1201.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL E N°1.278 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/05/2023 | 891.63 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.279 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/05/2023 | 2730.32 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.814 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/05/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/05/2023 | 2111.41 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.277 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004371 | 19/05/2023 | 92264.75 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 002092022 NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000052. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/05/2023 | 33722.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/05/2023 | 9375.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/05/2023 | 501.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 042023.MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/05/2023 | 8779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/05/2023 | 5214.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/05/2023 | 169323.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/05/2023 | 43751.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/05/2023 | 1686.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/05/2023 | 284.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004397 | 19/05/2023 | 12488.85 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°120 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004399 | 19/05/2023 | 12165.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9134 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/05/2023 | 1500.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DO PARACHOQUE E INSTALACAO DO PARACHOQUE E SERVICO DE ALINHAMENTO DO PARACHOQUE NO VEICULO GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004401 | 19/05/2023 | 7623.81 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 121 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004402 | 19/05/2023 | 8070.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9133 DESTINADO AO VEICULO MICRO VOLARE DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004403 | 19/05/2023 | 2600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TROCA DO TEXTO DO RADIADOR E ALINHAMENTO NA FRENTE DO CARRO SERVICO DE LIMPEZA COM GAS NO AR CONDICIONADO E SERVICO DE PINTURA E FUNILARIA SERVICO DE TROCA DE RADIADOR MOTOR E DO BICO E SERVICO NO FREIO NA MAO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004404 | 19/05/2023 | 3701.85 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 122 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0004405 | 19/05/2023 | 3320.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVICO DO RADIADORSERVICO NA INSTALACAO E PROGRAMACAO NO MODULO ECU NO VEICULO GOL DE PLACA QSD7856 CONFORME NOTA FISCAL 523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/05/2023 | 2193.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/05/2023 | 1410.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PATROL MOTONIVELADORA 120 K CAMINHA PIPA DE PIPA DE PLACA KGY 0273 CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 MOTO DE PLACA QSD 7866 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 15.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/05/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE EFETUADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZF 8486 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/05/2023 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIMETRICO PARA CONSTRUCAO DO GINASIO PROXIMO A ESCOLA OLIVIO MAROJADA COMUNIDADE DE VIOLETANUMA AREA DE 14437 HECTARES ONDE FOI FEITO COM EQUIPAMENTO GPS RTK RS2 E ENTREGUE AS PECAS TECNICAS COMO PLANTA DE USO E OCUPACAO DE AREAO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 15.949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/05/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004413 | 19/05/2023 | 13920.93 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 512 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/05/2023 | 500.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DESTINADA A PRESERVACAO FOLCLORICA DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DE UMA CORRIDA DE JEGUEQUE REALIZARSEA DIA 21052023SAIDA DAS PROXIMIDADES DA RESIDENCIA DE NILDO NO SITIO CAPIM ACu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/05/2023 | 500.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB NOVA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/05/2023 | 500.00 | 00087341484420 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO SUB15 QUE REALIZASEA NO CAMPO DO INDEPENDENTE NO SITIO VIOLETA ASSENTAMENTO MARIA PRETA NO DIA 28052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/05/2023 | 300.00 | 00011666875465 | FLAVIA SUENIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/05/2023 | 300.00 | 00004507345448 | JOSEFA LOURENÇO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 19/05/2023 | 300.00 | 00011666875465 | FLAVIA SUENIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/05/2023 | 150.00 | 00005695162424 | RENATA FABIANA DA SILVA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/05/2023 | 150.00 | 00001327422417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/05/2023 | 150.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/05/2023 | 204.94 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/05/2023 | 125.00 | 00008664060428 | TEREZA RAQUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/05/2023 | 200.00 | 00008664060428 | TEREZA RAQUEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/05/2023 | 250.00 | 00070172865450 | MARIA ALICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGIPBRELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.722. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/05/2023 | 500.00 | 00001571208488 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/05/2023 | 500.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/05/2023 | 520.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/05/2023 | 30.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/05/2023 | 862.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/05/2023 | 26.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/05/2023 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DOS SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/05/2023 | 52.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/05/2023 | 1500.00 | 36472921000102 | ROBSMAR DA SILVA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESAS SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/05/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN VEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 PICOLES ARTESANAIS DESTINADO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/05/2023 | 300.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE E UM PULA PULA DESTINADOS AOS FESTEJOS DE INAUGURACAO DO CREI MARIA VALENTIA AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 15.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/05/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALPPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 12052023 CONFORME NOTA FISCAL 5.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DOE DIA 13052023 CONFORME NOTA FISCAL 5.608. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/05/2023 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.2184 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/05/2023 | 20535.29 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 0392021 PERFURACAO DE POCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/05/2023 | 3850.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°430 DESTINADA A INAUGURACAO DO PSF DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/05/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/05/2023 | 150.00 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/05/2023 | 250.00 | 00009125723456 | ROSA BERNARDO DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/05/2023 | 934.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.823 DESTINADO A MULUNGUZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/05/2023 | 160.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.824 DESTINADO A LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/05/2023 | 425.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DO PORTAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO NA LOCALIDADE DE BONITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16.046. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/05/2023 | 960.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 60KG DE BOLO DE OVOSDE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPADESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOJULIO JOSE DA SILVAJOAO MAXIMINOJOSE ALVES DE SOUZAREFERENTE AS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 16.052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/05/2023 | 710.00 | 00006088764457 | MARINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TORTAS E SALGADINHOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DAS MAES NA ESCOLA JOSE ROSAS DE VASCONCELOS EM PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 16.050. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/05/2023 | 3600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 DESTINADO A INAUGURACAO DA CRECHE CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/05/2023 | 137.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FITAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 900056410 DESTINADO A COBRIR A PLACA DE INAUGURACAO DO CREI CENTRO DE REFEREENCIA DE ENSINO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO TARCISIO NO PERIODO DE 01042023 A 30042023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.051. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA E FAMILIAR UBSF IV LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA NA CIDADE DE ARACAGIPB PELA EMPRESA PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. PARA CRIANCA E ADOLESCENCIA - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/05/2023 | 271.70 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.054.709 DESTINADOS A CONFERENCIA DO CMDCA E A CASA DOS CONSELHOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. PARA CRIANCA E ADOLESCENCIA - FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/05/2023 | 1960.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO TOTAL E NECESSARIES PERSONALIZADAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 20 DESTINADO 2 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/05/2023 | 2100.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 NECESSARIES PARA KIT DE HIGIENE EM SAUDE BUCAL ESCOVA E PASTA PARA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 18. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/05/2023 | 1295.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 CAMISAS BASICAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO CONFORME NOTA FISCAL 16 DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/05/2023 | 925.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA BASICA 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO LOCALIZADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 17 DESTINADO A ACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE EM ALUSAO AO ABRIL VERDE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/05/2023 | 790.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | valor que se empenha referente a aquisicao de cilindros de oxigenio constante na nota fiscal 2.441 destinado a unidade mista vanildo maroja deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/05/2023 | 243.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/05/2023 | 2800.00 | 00018238762421 | LUIZ HENRIQUE SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE TAUMATA MERCADOR A MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 16081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/05/2023 | 1000.00 | 09353418000157 | CECIDA CERAMICA SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 21078 DESTINADO A CONSTRUCAO DE VILA CENOGRAFICA PERMANENTE COM CASA DE FARINHA IGREJA E TRES CASAS SIMBOLIZANDO A CULTURA REGIONAL NORDESTINA DENOMINADA VILA SAO JOAO DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/05/2023 | 150.00 | 00011455240443 | IDALINA ARLEY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICACONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 23/05/2023 | 250.00 | 00008020650407 | ALEX FELIX MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/05/2023 | 150.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/05/2023 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/05/2023 | 4050.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA BASICA DE COR COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA LOCAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 19 DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004441 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA E CARATER SINGULAR E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICIPIO E PERANTE ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0004456 | 24/05/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU6G96DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO E APRESENTACAO COMO LOCUTOR DE INAUGURACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EST CREDIT TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/05/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/05/2023 | 150.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/05/2023 | 150.00 | 00009650306447 | JOELMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/05/2023 | 550.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/05/2023 | 6000.00 | 50391294000106 | SANDYELLEM GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 16 PECAS COMPLETAS DE ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA SENDO EM PRADA DE LUXO CETIM TULE FITAS DE CETIM PEDRARIAS FLORES ARTESANAIS STRASS DESTINADAS A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA IMPERIO JUNINO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 16.139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE NAUTICO X SELECAO DO SITIO MACACOS DE ITAPOROROCA AS 1515 HRS DIA 28052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/05/2023 | 511.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1083641552022 934205 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/05/2023 | 4000.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4 DE PLACA OGG1G66A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/05/2023 | 488.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.966 DESTINADO AO POCO DE LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004481 | 24/05/2023 | 11219.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9250 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/05/2023 | 900.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/05/2023 | 891.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM CHAPA CALVANIZADO MEDINDO 210 X 090 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NA LOCALIDADE DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL 16120. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/05/2023 | 4400.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 11 BLOCOS DE METALON SENDO 5 DE 180 MX 100M 5 DE 100M X080M E 1 DE 650 M X 090M DESTINADO A COLOCACAO DE FOTOS EM LONA PARA O CREI CENTRO DE REFERENCIA INTEGRAL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 16.119. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004482 | 24/05/2023 | 12200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9150 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX 0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE DE SAuDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004463 | 24/05/2023 | 486.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.212 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004464 | 24/05/2023 | 72.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.215 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004465 | 24/05/2023 | 78.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.216 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE LUZIA RIBEIRO DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 1012818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/05/2023 | 101.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.827 DESTINADO AO PSF DA VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/05/2023 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SENDO 13 BOMBONAS 200 LT CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/05/2023 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17519. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/05/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004498 | 25/05/2023 | 1827.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.767 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004499 | 25/05/2023 | 950.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1772 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFPX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004502 | 25/05/2023 | 2506.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1771 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004505 | 25/05/2023 | 1809.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1764 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004507 | 25/05/2023 | 2298.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1763 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004510 | 25/05/2023 | 751.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1805 DESTINADO AO VEICULO IM. BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004512 | 25/05/2023 | 2027.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.784 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004513 | 25/05/2023 | 1628.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1768 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004514 | 25/05/2023 | 220.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.785 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7269 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004515 | 25/05/2023 | 1532.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1770 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004517 | 25/05/2023 | 1542.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.787 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004524 | 25/05/2023 | 2625.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.781 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/05/2023 | 936.89 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS A ATOS DE REGISTRO CERTIDAO E AVERBACOES FORMALIZADOS NOS PROTOCOLOS DE N°S 1825 1826 1827 E 1828 DO RCPJ RELACIONADOS AOS AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MINICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA INSCRITA NO CNPJ n°. 03.133.362000149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004501 | 25/05/2023 | 161.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.777 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004506 | 25/05/2023 | 1370.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.779 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004509 | 25/05/2023 | 860.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.782 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004518 | 25/05/2023 | 5373.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1798 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004519 | 25/05/2023 | 3281.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.780 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004520 | 25/05/2023 | 1163.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1797 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004521 | 25/05/2023 | 819.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.786 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004523 | 25/05/2023 | 1793.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1793 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004526 | 25/05/2023 | 4543.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1801 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/05/2023 | 190.04 | 33284926000105 | MINERAÇÃO VALE VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.847 DESTINADO A PAVIMENTACAO NA VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/05/2023 | 16000.00 | 27480778000100 | J. W.R.S. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINAS TIPO PATROL MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM NIVELAMENTOS DE SOLOS DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE ARACAGI 100 HORAS CONFORME NOTA FISCAL 1001353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004496 | 25/05/2023 | 940.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.766 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004497 | 25/05/2023 | 842.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 1788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004500 | 25/05/2023 | 1168.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004504 | 25/05/2023 | 68.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 1783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004508 | 25/05/2023 | 51.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004511 | 25/05/2023 | 1710.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004516 | 25/05/2023 | 1400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO HL 740 S PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 1804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004522 | 25/05/2023 | 3169.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 1800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004525 | 25/05/2023 | 3050.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004527 | 25/05/2023 | 710.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004529 | 25/05/2023 | 2983.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004531 | 25/05/2023 | 2350.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004533 | 25/05/2023 | 1950.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 1791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004535 | 25/05/2023 | 659.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01052023 A 15052023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 1790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004530 | 25/05/2023 | 826.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1765 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004534 | 25/05/2023 | 554.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1802 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT.75 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004503 | 25/05/2023 | 901.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.778 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU 5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004537 | 25/05/2023 | 650.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1774 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01052023 A15052023 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO REFERENTE A AVERIGUACAO UNIPESSOAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004536 | 25/05/2023 | 979.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1769 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004528 | 25/05/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1773 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/05/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/05/2023 | 34953.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/05/2023 | 49.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/05/2023 | 87.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 521985510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/05/2023 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 521985510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/05/2023 | 750.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO ' EXPOR TURISMO PARAIBA 2023' DE 25052023 A 27052023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/05/2023 | 840.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS PINUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 870 DESTINADO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALOUTROSP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 19052023 CONFORME NOTA FISCAL 6.077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/05/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO PRESENCIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 20052023 CONFORME NOTA FISCAL 6091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/05/2023 | 8380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/05/2023 | 10380.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/05/2023 | 24592.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.1142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/05/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/05/2023 | 11395.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/05/2023 | 10283.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/05/2023 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO D CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/05/2023 | 16.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/05/2023 | 184.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS 052023DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/05/2023 | 117.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/05/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 052023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/05/2023 | 172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 032023 DESTINADO AO PREDIO EM QUE FUNCIONA A FABRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/05/2023 | 219.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS 042023 DESTINADO AO PREDIO EM QUE FUNCIONA A FABRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/05/2023 | 49.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/05/2023 | 49.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/05/2023 | 11850.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/05/2023 | 15360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/05/2023 | 9518.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/05/2023 | 10320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/05/2023 | 3000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/05/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/05/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/05/2023 | 14620.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/05/2023 | 12820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/05/2023 | 8460.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/05/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/05/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/05/2023 | 300.00 | 00011475905750 | IARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER GUSTAVO GALDINO DA SILVA CPF 116.346.52401 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/05/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/05/2023 | 6160.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/05/2023 | 4490.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.524 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/05/2023 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/05/2023 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS 042023 DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/05/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/05/2023 | 119533.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/05/2023 | 15210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/05/2023 | 37670.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004658 | 26/05/2023 | 4845.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1806 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 02052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/05/2023 | 460.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 150 CADEIRAS E 8 FORROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 16.182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/05/2023 | 640.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 16.183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/05/2023 | 190210.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIO VAAF II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/05/2023 | 139793.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/05/2023 | 14320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/05/2023 | 19968.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/05/2023 | 183095.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTILPRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/05/2023 | 563330.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/05/2023 | 249827.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/05/2023 | 41434.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004642 | 26/05/2023 | 2977.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1808 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004651 | 26/05/2023 | 4045.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.807 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/05/2023 | 18850.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/05/2023 | 34423.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/05/2023 | 60362.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/05/2023 | 500.00 | 00003052180428 | MARIA DA LUZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNIICPIO CONFORME NOTA FISCAL 16.181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/05/2023 | 1464.00 | 03503192000147 | RESTAURANTE SANTA FE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BUFFET T2 DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/05/2023 | 1500.00 | 40466106000108 | NOBILE HOTEIS S. A.SCP 005 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS ELEITOS EM CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1007920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/05/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMACCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/05/2023 | 68734.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/05/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/05/2023 | 8653.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/05/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/05/2023 | 10620.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/05/2023 | 20148.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/05/2023 | 3100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/05/2023 | 72720.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/05/2023 | 81538.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/05/2023 | 63680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/05/2023 | 20530.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF ASG RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/05/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/05/2023 | 72725.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/05/2023 | 96072.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/05/2023 | 26495.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/05/2023 | 17286.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004621 | 26/05/2023 | 1824.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.228 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004623 | 26/05/2023 | 1618.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.2286 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004628 | 26/05/2023 | 1845.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6223 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/05/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASFCONTRATOS RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/05/2023 | 2221.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004634 | 26/05/2023 | 3360.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6225 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004636 | 26/05/2023 | 3620.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6224 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/05/2023 | 1191.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/05/2023 | 6705.54 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/05/2023 | 1206.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 10 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/05/2023 | 2235.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/05/2023 | 10278.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 10 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/05/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 4 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/05/2023 | 13144.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 3 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/05/2023 | 35000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/05/2023 | 1117.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB 7 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/05/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/05/2023 | 755.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 2 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/05/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/05/2023 | 16301.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 3 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/05/2023 | 2221.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 4 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/05/2023 | 24998.21 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004660 | 26/05/2023 | 45.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.545 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/05/2023 | 115316.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/05/2023 | 3641.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0004663 | 26/05/2023 | 5988.14 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6227 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/05/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 5 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/05/2023 | 10572.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 7 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/05/2023 | 1191.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 7 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/05/2023 | 13085.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 9 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/05/2023 | 1442.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 8 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/05/2023 | 888.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 12 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/05/2023 | 4018.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 8 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF ASG RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/05/2023 | 9960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/05/2023 | 7380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/05/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/05/2023 | 20572.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB 8 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/05/2023 | 879.45 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATO DE REGISTRO AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA INSCRITO NO CNPJ 04.633.569000145. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/05/2023 | 1093.67 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO E AVERBACOES FORMALIZADOS NOS PROTOCOLOS DE N°183118321833 E 1834 DO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBEM COMOEMISSAO DE UMA 01 CERTIDAORELACIONADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJOINSCRITA NO CNPJ DE N° 03.133.358000180QUANTIA ESTA A SER DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE N°1546 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004675 | 29/05/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004676 | 29/05/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOSCOMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBASJUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DE PREFEITURACONFORME CONTRATOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7.1315 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004679 | 29/05/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA EM MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N°13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/05/2023 | 1109.32 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REF RECUPERACAO DE CREDITOS DE ISSQNTLF JUNTO DA OPERADORA DE CLARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004682 | 29/05/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1030304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/05/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/05/2023 | 375.87 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/05/2023 | 334.73 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/05/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISVIDEOSAUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRNO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/05/2023 | 309.95 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/05/2023 | 233.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/05/2023 | 6638.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080560910.2022.815.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/05/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM INTENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/05/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004683 | 30/05/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/05/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.1414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 1.1142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/05/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16.278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/05/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16.281. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/05/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.282. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/05/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.279. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/05/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.277. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/05/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.280. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/05/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/05/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.312. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/05/2023 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NA MENSALIDADE REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO E REPARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MEDIANTE SERVICOS NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004700 | 30/05/2023 | 12109.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.165 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/05/2023 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO E REPARACAO VEICULAR PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMEDIANTE SERVICOS NO MêS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004708 | 30/05/2023 | 45.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 004.652 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/05/2023 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NA MENSALIDADE REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO E REPARACAO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE SERVICOS NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/05/2023 | 320.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NA MENSALIDADE REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO E REPARACAO DA SECRETARIA DE SAUDE MEDIANTE SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/05/2023 | 66498.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004747 | 31/05/2023 | 344.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.670 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO CATETERISMO NA PACIENTE MARIA LUCIA FELISMINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 10112906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 31/05/2023 | 81213.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/05/2023 | 1380.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/05/2023 | 1760.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCADASPATIO E FOSSA SEPTICA NO MATADOURO PuBLICO DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/05/2023 | 1260.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/05/2023 | 1380.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/05/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 25052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/05/2023 | 1380.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/05/2023 | 1620.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/05/2023 | 1440.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/05/2023 | 1380.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/05/2023 | 1440.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/05/2023 | 1540.00 | 00070033437467 | MARINALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS SEGUINTES LOCALIDADES 1° TRECHO CASA DE NENO PELA FAZENDA PARAISO ATE CHEGAR NA PORTEIRA PRINCIPAL QUE DA ACESSO A BARRA DA ESPINGADA PROXIMO CASA DE VIVI . 2° TRECHO DA PORTEIRA PRINCIPAL QUE DA ACESSO A BARRA DA ESPINGARDA PROXIMO A CASA DE VIVI SEGUINDO A DIREITA ESTRADA DE LAGOA DO CAJu PASSANDO PELA LOCALIDADE DENOMINADA DE BARREIROS SEGUINDO ATE A DIVISA LIMITE DO MUNICIPIO PROXIMO A CASA DE HONORIO FAZE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/05/2023 | 155.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7.253 DESTINADO AO POCO DE MARMARAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/05/2023 | 7700.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1141 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/05/2023 | 1320.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/05/2023 | 1260.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/05/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/05/2023 | 540.00 | 00009542697481 | JARDIEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 16.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/05/2023 | 310.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO E REPARACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMEDIANTE A SERVICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/05/2023 | 1920.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICAPVC E CALCADA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA M.E.F. DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.361. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/05/2023 | 1840.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO DUTRA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.334. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DA ESCOLA JOAO DUTRA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/05/2023 | 1320.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA JOSE FERNANDES DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/05/2023 | 2240.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA E DE ESQUADRIAS NA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.333. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004749 | 31/05/2023 | 3665.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1799 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01052023 A 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/05/2023 | 1320.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NO ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E SERIVCOS DE PINTURA DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.331. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/05/2023 | 5692.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/05/2023 | 175590.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/05/2023 | 43871.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/05/2023 | 693.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/05/2023 | 10033.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/05/2023 | 1.05 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/05/2023 | 516.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 31/05/2023 | 37.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/05/2023 | 290.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/05/2023 | 200.00 | 00010646445464 | MARIA DE LOURDES PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/05/2023 | 300.00 | 00010646445464 | MARIA DE LOURDES PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.4341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 13.4341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/05/2023 | 1041.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 042023. CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/05/2023 | 2629.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/05/2023 | 1302.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/05/2023 | 5844.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO BASTISTA BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080726621.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/05/2023 | 8776.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7.1307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOSEFA LEONARDA SANTOS DE SANTANA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080726196.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/05/2023 | 5932.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51098 EM FAVOR DE MICHELY CANDIDO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080727058.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/05/2023 | 1239.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080629706.2021.8150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/05/2023 | 1224.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080721432.20218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 31/05/2023 | 474.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIA DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE MICHELY CANDIDO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080727058.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/05/2023 | 2878.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIA DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080727313.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/05/2023 | 189.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 73806 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080721432.20218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/05/2023 | 35.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 73806 EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080629706.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/05/2023 | 8027.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL080629706.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/05/2023 | 9091.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072714320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/05/2023 | 20225.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/05/2023 | 7073.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072731320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/05/2023 | 536.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/05/2023 | 3849.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08062970620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/05/2023 | 2498.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA CLAUDIA AURELIANO SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08015216020218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/05/2023 | 1966.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/05/2023 | 1766.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/05/2023 | 87.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO A CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/05/2023 | 42.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MICHELY CANDIDO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072705820218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/05/2023 | 31.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072714320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/05/2023 | 10.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072731320218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/05/2023 | 290.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08062970620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/05/2023 | 1750.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DE FRANCA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00068007520135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/05/2023 | 7381.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FABRICIO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00472006820125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/05/2023 | 11149.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE BIANCA VIRGINIA ALEXANDRINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00843002320135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/05/2023 | 10780.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE HUMBERTO MOREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00847003720135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/05/2023 | 3983.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DAVID SALVIANO BERNARDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00870006920135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/05/2023 | 870.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JANE PEDRO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00222007120095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/05/2023 | 1453.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00069003020135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/05/2023 | 1989.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL GOMES BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00001008820105130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/05/2023 | 8873.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HENRIQUE DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00292008320135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/05/2023 | 4568.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA JOAO BARBOSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00419002820125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/05/2023 | 3918.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1.1141 EM FAVOR DE MICHELY CANDIDO ALVES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080727058.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/05/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 1.1141 EM FAVOR DE ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080094737.2021.8150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/05/2023 | 52977.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08109071220208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/05/2023 | 10511.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080693976202181501814 VARA MISTA DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/05/2023 | 600.00 | 00008421441450 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 16.363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/05/2023 | 235.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAL DOS SEGURADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/05/2023 | 4224.00 | 48786589000121 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/05/2023 | 248.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INDIVIDUAL DOS SEGURADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/05/2023 | 205.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO INDIVIDUAL SEGURADOS RELATIVO A COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/05/2023 | 123.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO INDIVIDUAL SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE PA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 31/05/2023 | 145.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO INDIVIDUAL SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE PA 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 31/05/2023 | 10558.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO INDIVIDUAL SEGURADO RELATIVO AO MÊS DE PA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/06/2023 | 13.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/06/2023 | 360.91 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/06/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/06/2023 | 1000.00 | 49294215000151 | MARIA HELENA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS TRABALHOS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 007847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/06/2023 | 420.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°872 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/06/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/06/2023 | 237.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/06/2023 | 150.00 | 00040276668871 | PATRICIA BELLEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/06/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 57. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/06/2023 | 700.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 331 DESTINADO PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/06/2023 | 500.00 | 00005975411408 | RIZONETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/06/2023 | 500.00 | 00001329712404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004848 | 01/06/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/06/2023 | 1249.92 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATO DE REGISTRO AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO INSCRITO NO CNPJ 01.904.193.000178. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/06/2023 | 879.45 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATO DE REGISTRO AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DA SILVA INSCRITO NO CNPJ 03.133.366000127. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/06/2023 | 13084.60 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°101 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/06/2023 | 1000.00 | 00007405526438 | JOSÉ ROMERO PAULINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DO TORNEIRO DA PAZ REALIZADO NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA COM OS SEGUINTES TIMES ATLETICO DE TANADUBA CUITE ESPORTE CLUBE VASCO DE MULUNGUZINHO FORCA JOVEM DE SANTA LuCIA GERACAO DE PIABAS CIPOAL ESPORTE CLUBE BOTAFOGO I E II DE CANAFISTULA A SER REALIZADO NO DIA 18062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/06/2023 | 120.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 284263 DESTINADO A MANUTENCAO DE BOMBAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/06/2023 | 1088.00 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 100 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/06/2023 | 480.00 | 00051501856472 | JOAO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS NO CATAVENTO DO POCO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 16.386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/06/2023 | 1790.00 | 00025071564491 | FRANCISCO RAMIRES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 FORMAS EM ACO DE SEXTRAVADOS E 4 FORMAS DE INTERTRAVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16.382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004824 | 01/06/2023 | 367.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/06/2023 | 3175.17 | 28912473000184 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE BRITO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 72 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004826 | 01/06/2023 | 240.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004828 | 01/06/2023 | 325.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004830 | 01/06/2023 | 537.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004832 | 01/06/2023 | 617.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004833 | 01/06/2023 | 43.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004834 | 01/06/2023 | 118.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004835 | 01/06/2023 | 406.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020037 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004837 | 01/06/2023 | 88.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004838 | 01/06/2023 | 1097.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 020039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004845 | 01/06/2023 | 43.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004846 | 01/06/2023 | 118.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004847 | 01/06/2023 | 406.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004849 | 01/06/2023 | 88.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004850 | 01/06/2023 | 1097.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFICA DE MID DA PACIENTE MARIA PAULINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1118361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004852 | 01/06/2023 | 1789.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004853 | 01/06/2023 | 224.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004854 | 01/06/2023 | 681.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004855 | 01/06/2023 | 194.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004856 | 01/06/2023 | 239.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004866 | 01/06/2023 | 1789.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004867 | 01/06/2023 | 224.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004868 | 01/06/2023 | 681.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004869 | 01/06/2023 | 194.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004870 | 01/06/2023 | 239.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004871 | 01/06/2023 | 367.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004873 | 01/06/2023 | 240.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004874 | 01/06/2023 | 325.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004875 | 01/06/2023 | 537.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004876 | 01/06/2023 | 617.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004880 | 01/06/2023 | 903.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6230 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/06/2023 | 1560.00 | 00005113569437 | FLAVIO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MATADOURO PuBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/06/2023 | 11157.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1813 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/06/2023 | 2100.00 | 00042868149472 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA VILA CENOGRAFICA PERMANENTE COM PEQUENA CASA DE FARINHAPEQUENA IGREJA E TRÊS CASA SIMBOLIZANDO A CULTURA REGIONAL NORDESTINA DENOMINADA '' VILA SAO JOAO '' DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 16.406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/06/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/06/2023 | 13.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/06/2023 | 416.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 161 DESTINADO AS ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE QUE FOI REALIZADO NO DIA 31052023 AS 0800H EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2821414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/06/2023 | 1147.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALTOMADA DE PRECO P PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 23052023 CONFORME NOTA FISCAL 6.204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/06/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 30052023 CONFORME NOTA FISCAL 6554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/06/2023 | 1395.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO PRESENCIAL P PRF.MUNICIPAL E ARACAGI NO DIA 26052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/06/2023 | 6240.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO ITBI DA GUIA 1022 CONFORME PARECER JURIDICO 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/06/2023 | 3230.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA ATRASO ENVIO ALVARA EOU HABITESE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/06/2023 | 3095.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004903 | 05/06/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PUBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1010768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004906 | 05/06/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTORVEICULO JEEPANO 2017 DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/06/2023 | 1249.92 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATO DE 1 ATO DE REGISTRO 3 ATOS DE AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRAINSCRITA NO CNPJ DE N° 03.133.356000191. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/06/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/06/2023 | 3715.23 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/06/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.EMISSOES DE RELATORIOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/06/2023 | 3687.54 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1675 DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/06/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°31. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/06/2023 | 5187.16 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°261 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/06/2023 | 1302.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA SEDE NOVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004924 | 06/06/2023 | 2459.89 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/06/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COMO ACOMPANHANTE DE UM CADEIRANTE DE NOME GENILDO JOSE DOS SANTOSDURANTE O TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/06/2023 | 1620.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/06/2023 | 359.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°4.841 DESTINADO AO ABASTEIMENTO DE AGUA DO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/06/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/06/2023 | 1520.74 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 167 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004921 | 06/06/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004925 | 06/06/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/06/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1005910 RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/06/2023 | 7000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E A.C.P OPACPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS TEORIA E PRATICA DA LICITACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N°005974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0004928 | 06/06/2023 | 21000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME NOTA FISCAL 164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/06/2023 | 150.00 | 00008979551452 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004932 | 07/06/2023 | 1250.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 1815. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004951 | 07/06/2023 | 195.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.818 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/06/2023 | 349.44 | 00001390443450 | MICHELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/06/2023 | 4.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA C BAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/06/2023 | 2.49 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA C BARRA GEFIN DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004941 | 07/06/2023 | 700.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0004996 | 07/06/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 03062023 CONFORME NOTA FISCAL 6.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/06/2023 | 1007.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALOUTROSP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 02062023 CONFORME NOTA FISCAL 6.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004944 | 07/06/2023 | 841.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFZ 9H26 DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 1814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004933 | 07/06/2023 | 810.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.827 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004934 | 07/06/2023 | 2916.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1038 DESTINADO A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004935 | 07/06/2023 | 869.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.829 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004936 | 07/06/2023 | 1443.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.833 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004937 | 07/06/2023 | 1942.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.836 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004938 | 07/06/2023 | 3027.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.838 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004939 | 07/06/2023 | 1018.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.840 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004946 | 07/06/2023 | 50.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004970 | 07/06/2023 | 59.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1823 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004978 | 07/06/2023 | 2905.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1034 DESTINADO AO REJUNTE NO CALCAMENTO DAS CASINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004979 | 07/06/2023 | 1209.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1828 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004986 | 07/06/2023 | 2924.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1835 DESTINADO AO VEICULO RD ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004988 | 07/06/2023 | 1200.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1837 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004989 | 07/06/2023 | 3796.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1839 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005002 | 07/06/2023 | 5940.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.033 DESTINADO A PONTE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PACHECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005023 | 07/06/2023 | 2841.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1841 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004983 | 07/06/2023 | 1145.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBISTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1832 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004990 | 07/06/2023 | 857.50 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1037 DESTINADO AO PLANTIO DE PALMEIRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X PITANGA FUTEBOL CLUBE AS 1515 HRS NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS EM ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/06/2023 | 17100.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1169 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004942 | 07/06/2023 | 2075.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.819 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004943 | 07/06/2023 | 1551.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.822 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004945 | 07/06/2023 | 1166.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.843 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004947 | 07/06/2023 | 2626.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.845 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004948 | 07/06/2023 | 4115.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.847 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004950 | 07/06/2023 | 4569.75 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.849 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E .HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004953 | 07/06/2023 | 6607.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1848 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/06/2023 | 5060.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIIDA E VOLTA TURNO MANHASENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX1809DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.591. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004957 | 07/06/2023 | 1465.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1844 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/06/2023 | 1200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE PRESTADO COM SAIDA DA BASEPARA O POSTO JACARAUNA EM JOAO PESSOAPB COM DESTINO FINAL A CIDADE DE GUARABIRAPBDESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA OGF1240 CONFORME NOTA FISCAL 9.867. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004961 | 07/06/2023 | 93.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1817 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/06/2023 | 3762.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSAIDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.586. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004964 | 07/06/2023 | 2537.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1820 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004965 | 07/06/2023 | 843.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1825 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/06/2023 | 5500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS DA TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.594. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004969 | 07/06/2023 | 2794.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1846 DESTINADO AO VEICULO M.POLO V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/06/2023 | 2949.98 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DA MATA DO ESTREITOSAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTATURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.590. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/06/2023 | 17280.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 892 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/06/2023 | 3699.96 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DE MATA DO ESTREITOPASSANDO EM SITIO ESTREITOSITIO QUEIMADASE SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.589. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 07/06/2023 | 4598.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIOCAPIM ACuLUIZ SERRAGONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.607. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004981 | 07/06/2023 | 2878.50 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900064476 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/06/2023 | 4532.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHASPIABASMATA DO ESTREITOGRAVATA E ARACAGIIDA E VOLTA TURNOMANHALOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.606. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004984 | 07/06/2023 | 2712.50 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900064662 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/06/2023 | 3718.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.604. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/06/2023 | 4598.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO BONITAFAZENDA BONITACAPIM ACULUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP7F44DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.603. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/06/2023 | 3520.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16.599. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/06/2023 | 6006.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU PITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E. M. E. F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO DA NOITE EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9J79 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16598. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004994 | 07/06/2023 | 861.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1040 DESTINADO A ESCOLA BOM JESUS SITIO PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/06/2023 | 6512.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60 DURANTE O PERIODO DE 01052023 a 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16597. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004997 | 07/06/2023 | 1688.50 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°900064637. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/06/2023 | 17520.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 12 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005000 | 07/06/2023 | 2505.83 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.064.377. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/06/2023 | 12300.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOAL OLHO D'AGUA A CANAFISTULA IDA E VOLTA TURNOS MANHA TARDE E NOITE REALIZADO NO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA KOD 2394 DURANTE O PERIODO DE 17042023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16600. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005003 | 07/06/2023 | 2303.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.039 DESTINADO AS ESCOLAS CHA DO MASCATE E DR. FERNANDO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/06/2023 | 4180.00 | 00062387316487 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD 3C62 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16601. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/06/2023 | 3699.96 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16592. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005007 | 07/06/2023 | 4202.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16609. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005008 | 07/06/2023 | 8382.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16610. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/06/2023 | 1545.30 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO MASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424 DURANTE O PERIODO DE 09052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.602. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005010 | 07/06/2023 | 5500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSEGRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTATURNOMANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16605. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/06/2023 | 4004.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL 16596. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005012 | 07/06/2023 | 1826.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.585. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/06/2023 | 1914.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 30052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.595. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005014 | 07/06/2023 | 4299.90 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.587. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005015 | 07/06/2023 | 1914.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 30052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.588. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/06/2023 | 2706.00 | 00004366572443 | GILSON GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900 DURANTE O PERIDO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.593. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005019 | 07/06/2023 | 5500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOSITIO LUIZ SERRA CAPIM ACU BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.613. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005020 | 07/06/2023 | 4598.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.611. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0005021 | 07/06/2023 | 4202.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRA DESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO TURNOMANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.612. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/06/2023 | 10120.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 01052023 A 31052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.608. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005028 | 07/06/2023 | 1688.50 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°900064634. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005029 | 07/06/2023 | 2505.83 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.064.379. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004949 | 07/06/2023 | 1834.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX 6B32 CONFORME NOTA FISCAL 1842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004952 | 07/06/2023 | 1388.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY 2I40 CONFORME NOTA FISCAL 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004954 | 07/06/2023 | 2415.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 3G12 CONFORME NOTA FISCAL 1811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004956 | 07/06/2023 | 3443.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 1B97 CONFORME NOTA FISCAL 1812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004958 | 07/06/2023 | 980.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHJ 4751 CONFOMRE NOTA FISCAL 1813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004960 | 07/06/2023 | 1766.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 1821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004962 | 07/06/2023 | 3848.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7239CONFORME NOTA FISCAL 1824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004966 | 07/06/2023 | 1445.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEX 6369 CONFORME NOTA FISCAL 1826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004968 | 07/06/2023 | 2650.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 1834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004972 | 07/06/2023 | 3102.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OCR 0H01 CONFORME NOTA FISCAL 1831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004974 | 07/06/2023 | 3249.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16052023 A 30052023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 3H59 CONFORME NOTA FISCAL 1830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004992 | 07/06/2023 | 840.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1035 DESTINADO A REFORMA DO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005005 | 07/06/2023 | 595.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.036 DESTINADO A REFORMA DO HOSPITAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005027 | 09/06/2023 | 3780.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 952 DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/06/2023 | 54243.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005026 | 09/06/2023 | 30556.90 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°87 DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/06/2023 | 345.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PLASTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.421 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/06/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/06/2023 | 2210.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/06/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/06/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTOR DE PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005045 | 12/06/2023 | 2124.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1850 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO DE CONSUMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005046 | 12/06/2023 | 2124.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.850 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005030 | 12/06/2023 | 47099.80 | 20273346000170 | MATOS RECEPÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBCOM TODOS ARTIGOS DECORATIVOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DISPENSA DE N° 000142023CONTRATO 001172023 CONFORME NOTA FISCAL 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/06/2023 | 2200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOQUE DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1C40 DE JOAO PESSOA A GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL 533. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/06/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/06/2023 | 690.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.420 DESTINADA A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/06/2023 | 1400.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO VAN DE PLACA SLF1C80 DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE N°534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005050 | 12/06/2023 | 4886.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 453 DESTINADO AS ESCOLAS AGRIPINO RIBEIRO FILHOALICE DE ALMEIDA CARNEIROMARGARIDA PESSOA COUTINHO E O CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/06/2023 | 555.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 40 MESAS E 270 CADEIRAS CORRESPONDENTES AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS ESCOLAS LUIZ BARBOSA EM CANAFISTULA E OLIVIO MAROJA EM VIOLETA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16771. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005031 | 12/06/2023 | 4500.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 12/06/2023 | 6440.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 28 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/06/2023 | 5980.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE MAIO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL 16.775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 12/06/2023 | 6440.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 28 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/06/2023 | 4600.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/06/2023 | 4600.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/06/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9.903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005044 | 12/06/2023 | 12082.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.233 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/06/2023 | 690.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.422 DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/06/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005054 | 12/06/2023 | 19081.12 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6235 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005056 | 12/06/2023 | 4911.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6234 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/06/2023 | 2420.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005059 | 12/06/2023 | 19200.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJ NA REALIZACAO DE 24 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH REGISTRO 03556939500 CATEGORIA AD CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005061 | 13/06/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.694. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/06/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1272022 CONFORME NOTA FISCAL 16.708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/06/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUSB E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO DE N°0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/06/2023 | 1410.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2452 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/06/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL 16.699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005067 | 13/06/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.692. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005068 | 13/06/2023 | 2276.85 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°262 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005077 | 13/06/2023 | 1680.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005080 | 13/06/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIAE SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.691. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005084 | 13/06/2023 | 2360.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/06/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL 16.690. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/06/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/06/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005092 | 13/06/2023 | 2448.89 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/06/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/06/2023 | 1591.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 117 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDEREFERENTE AO MÊS DE MAIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/06/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/06/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUNGUZINHO LOCA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005104 | 13/06/2023 | 2311.82 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 116 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/06/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/06/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZAD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/06/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/06/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO DE PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PASTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.698. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492022 | 0005118 | 13/06/2023 | 2460.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16.621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005119 | 13/06/2023 | 1740.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005070 | 13/06/2023 | 28550.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO CONSERTOS E SUBSTITUICOES NECESSARIAS NOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 OGF 1240 E OGF 5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 247. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/06/2023 | 17210.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 115 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005099 | 13/06/2023 | 10236.99 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 261 DESTINADO A A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005113 | 13/06/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/06/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/06/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005117 | 13/06/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/06/2023 | 1880.00 | 00042868149472 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA VILA CENOGRAFICA PERMANENTE COM PEQUENA CASA DE FARINHAPEQUENA IGREJA E TRÊS CASA SIMBOLIZANDO A CULTURA REGIONAL NORDESTINA DENOMINADA ''VILA SAO JOAO ''DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 16.767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005088 | 13/06/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005101 | 13/06/2023 | 2072.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005115 | 13/06/2023 | 820.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/06/2023 | 7217.22 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE A PARTICIPACAO DE 03 PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NA 2° EDICACAO DO FESTIVAL LED LUZ NA EDUCACAO NO MUSEU DO AMANHA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005074 | 13/06/2023 | 63.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°455 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005100 | 13/06/2023 | 133.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 456 DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005107 | 13/06/2023 | 147.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO BOTIJAO DE 20 LITROS RECARGA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 454 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005108 | 13/06/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 446 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005111 | 13/06/2023 | 125.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOJIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 434 DESTINADO AO CADuNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005150 | 14/06/2023 | 1300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO TRANSLADO JOAO PESSOA PB ARACAGI PB CORTEJO URNA PARA CRIANCA CONFORME NOTA FISCAL 1430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/06/2023 | 24215.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/06/2023 | 13.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/06/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000009892522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/06/2023 | 29676.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/06/2023 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOSILUMINACAO PUBLICANA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A SABADORELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/06/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PBA DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/06/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023E CONTRATO DE N° 001322022 CONFORME 16.632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/06/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/06/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/06/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULA CANAFISTINHA MATA DO ESTREITO LAGOA DAS VELHAS PIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/06/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/06/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO DE MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/06/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N°207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/06/2023 | 300.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEIS ACRILICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.908 DESTINADO A QUADRILHA ARRAIA DOS ARACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/06/2023 | 5000.00 | 00006383228471 | WILLIAN GABRIEL PORPINO BARBALHO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA DA BANDA FELIPE MELO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/06/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/06/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO FOTOS E VIDEOS E MATERIAS DE EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/06/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDE DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DA GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005136 | 14/06/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005160 | 14/06/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/06/2023 | 363.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SAUDE ACADMIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/06/2023 | 2653.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/06/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO DE CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3.223.INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/06/2023 | 987.10 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT.MEDICOS E ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°832 DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005174 | 15/06/2023 | 4500.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005176 | 15/06/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 450 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005189 | 15/06/2023 | 720.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 449 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005195 | 15/06/2023 | 10871.34 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005197 | 15/06/2023 | 480.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 448 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/06/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURAL GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADE VIZINHAS GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL 16760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/06/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/06/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22HS00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/06/2023 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/06/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M²DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE DEZEMBRO SN CENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/06/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/06/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ZELADOR NO GINASIO ESPORTIVO O SEGUNDAOLOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/06/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/06/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/06/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/06/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/06/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/06/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL 16679. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/06/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327PBA SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/06/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16.677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/06/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINHODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/06/2023 | 1465.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOP9878A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES DE SOUZALOCALIZADA NO SITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/06/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTAFEIRANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRAE VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/06/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENOS PORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/06/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN AS 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB CONFORME NOTA FISCAL 16.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN.OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/06/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/06/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/06/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANRX 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/06/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/06/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/06/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857 PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/06/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/06/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/06/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/06/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU 8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ LOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16.671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005214 | 15/06/2023 | 6120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 452 DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO CANAFISTULA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005178 | 15/06/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 451 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/06/2023 | 170.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PROVENIENTE A 02 DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DO REGIMETNO INTERNO E ATA DE SESSAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/06/2023 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 06 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11052023 A 14062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/06/2023 | 1200.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS 88587720406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK CONFORME NOTA FISCAL 59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALAVISO DE ADIAMENTOP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 07062023 CONFORME NOTA FISCAL 7.092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/06/2023 | 700.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REMOCAO DE UM TRATOR DE MAMANGUAPE PARA ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 2637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/06/2023 | 2800.00 | 00013752503459 | VANDEILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE TAUMATA MERCADOR A MULUNGUNZINHO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 16805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 16/06/2023 | 6000.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS BRACOS DA CONCHA DO VEICULO HYUNDAY HL74A9SSOLDAGEM E REPOSICAO DE CHAPAS NA CONCHATROCA DE LAMINAS E SERVICO DE REPARO NO PNEU DO VEICULO HYUNDAY HL74A9S VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/06/2023 | 300.00 | 00014840206422 | ESTEPANY CAROLINE TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO CANAFISTULA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/06/2023 | 1200.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/06/2023 | 300.00 | 00006461116478 | GILMAR FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005226 | 16/06/2023 | 500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAPIM ACu NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM UMA PARTIDA NA CIDADE DE SERTAOZINHO CONTRA O TIME FEMININO DO CRUZEIRO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 NO DIA 07052023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/06/2023 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 11052023 A 14062023 CONFORME NOTA FISCAL 16812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/06/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 CACHES ENSINO INFANTIL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005228 | 16/06/2023 | 15266.46 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.216 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/06/2023 | 600.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 12 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 11052023 A 16062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005230 | 16/06/2023 | 3959.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.212 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 16/06/2023 | 1410.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2460 DESTINADO A UNIDADE MISTAVANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0005234 | 16/06/2023 | 8404.25 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6210 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CUSTEIO DE INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005242 | 19/06/2023 | 1490.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2804 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005239 | 19/06/2023 | 3168.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.427 DESTINADO AO VEICULO OGF5360 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005243 | 19/06/2023 | 8898.33 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9424 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 E OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005244 | 19/06/2023 | 16683.95 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM LONAS COM ESTRUTURA EM MELATON LONAS ETIQUETAS EM ADESIVOS ADESIVOS VINIL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1301. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005245 | 19/06/2023 | 16683.95 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE APOSTILAS FLS 4X 0 CORES PAPEL 75 GRS PLANEJAMENTO BIMESTRAL FLS COES PAPEL SULFITE PROVAS PORTUGUES E MATEMATICA ALUNOS INTEGRA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1300. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005246 | 19/06/2023 | 7128.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NOTA FISCAL 2.803 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/06/2023 | 2000.00 | 27382849000123 | luciano gomes costa 09733427497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO '' TRIO XOTE SHOW '' DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/06/2023 | 1500.00 | 00070517209454 | DAVID HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005237 | 19/06/2023 | 4827.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9426 DESTINADO AO VEICULO RANDOM 406 RETROSCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/06/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC ATIVA DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/06/2023 | 300.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 16.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/06/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/06/2023 | 2146.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 11142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/06/2023 | 125.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0005253 | 20/06/2023 | 1150.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO TRANSLADO JOAO PESSOA PB ARACAGI PB ZONA RURAL O URNA FUNERRIA PARA CRIANCA CONFORME NOTA FISCAL 1431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/06/2023 | 647.70 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA ATIVIDADES EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINO CONFORME NOTA FISCAL 166. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/06/2023 | 800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA NA SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/06/2023 | 750.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA LAMINA E NA RODA DE GRIO REALIZADAS NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120 K VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/06/2023 | 700.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS DIVERSAS E CONSERTOS REALIZADAS NO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/06/2023 | 500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA NA SOLDA DE CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 16833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DO '' TRIO OS 3 DO XAMEGO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DA BANDA PAULINHO E FORRO BOM DEMAIS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DOS NAMORADOS NA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/06/2023 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGADA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGICONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/06/2023 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005252 | 20/06/2023 | 889.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 260 DESTINADOS A CULMINANCIA DOS PROJETOS EDUCACIONAIS DE ENCERRAMENTO DO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 REALIZADO NA E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/06/2023 | 41580.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/06/2023 | 572103.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMAGISTERIO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005269 | 21/06/2023 | 42745.78 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 0922023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000057. | 00922023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/06/2023 | 1249.92 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO E AVERBACOES FORMALIZADOS NOS PROTOCOLOS DE N 1851 1852 1853 E 1854 DO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS INSCRITA NO CNPJ 03.801.174000141. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/06/2023 | 145309.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/06/2023 | 35628.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/06/2023 | 7.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADO AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/06/2023 | 17491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/06/2023 | 251459.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/06/2023 | 187089.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/06/2023 | 16700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/06/2023 | 730.00 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 794 DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/06/2023 | 8793.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/06/2023 | 33722.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/06/2023 | 287.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023. FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/06/2023 | 54.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/06/2023 | 70.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/06/2023 | 5.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/06/2023 | 181118.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/06/2023 | 111.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/06/2023 | 144.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/06/2023 | 59110.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/06/2023 | 7.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023. VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/06/2023 | 17.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/06/2023 | 261.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/06/2023 | 1686.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/06/2023 | 18632.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 21/06/2023 | 2194.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 21/06/2023 | 29.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 21/06/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 21/06/2023 | 559.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 21/06/2023 | 5754.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 21/06/2023 | 175879.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 21/06/2023 | 43891.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO VAAT 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005401 | 21/06/2023 | 8244.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9274 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005402 | 21/06/2023 | 12358.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.279 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 21/06/2023 | 12820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/06/2023 | 13120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/06/2023 | 1988.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00041447344472 | JOÃO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA DE FORRO '' RIPA NA CHULIPA '' DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/06/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/06/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/06/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/06/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/06/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/06/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/06/2023 | 36350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/06/2023 | 16090.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/06/2023 | 121186.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/06/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRASCONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/06/2023 | 14920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/06/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/06/2023 | 8720.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 21/06/2023 | 10174.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 21/06/2023 | 11500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/06/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/06/2023 | 11395.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/06/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/06/2023 | 360.91 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/06/2023 | 231.88 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/06/2023 | 7060.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/06/2023 | 9210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/06/2023 | 26272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/06/2023 | 248.71 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 21/06/2023 | 460.02 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/06/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 21/06/2023 | 235.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 21/06/2023 | 323.51 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/06/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/06/2023 | 31200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005265 | 21/06/2023 | 1540.31 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/06/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMAC COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/06/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/06/2023 | 94695.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/06/2023 | 22.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADO AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/06/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/06/2023 | 13.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADO AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/06/2023 | 5.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO EMPREGADO AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/06/2023 | 9577.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 21/06/2023 | 17778.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/06/2023 | 3100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/06/2023 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/06/2023 | 74576.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/06/2023 | 2.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/06/2023 | 86555.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/06/2023 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COVID 19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/06/2023 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/06/2023 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/06/2023 | 63680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/06/2023 | 822.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/06/2023 | 143.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/06/2023 | 775.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/06/2023 | 72031.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/06/2023 | 20522.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASG RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/06/2023 | 69078.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/06/2023 | 24763.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/06/2023 | 9219.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/06/2023 | 4073.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.CUSTEIO INCENTIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/06/2023 | 8456.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023. INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/06/2023 | 16443.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023. APS PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/06/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/06/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023. COVID19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/06/2023 | 102416.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/06/2023 | 51.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/06/2023 | 9.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/06/2023 | 53.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/06/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/06/2023 | 155.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 052023. MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/06/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/06/2023 | 3109.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/06/2023 | 11641.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/06/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/06/2023 | 2877.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/06/2023 | 15501.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/06/2023 | 25885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/06/2023 | 16460.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/06/2023 | 35000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/06/2023 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 052023. SECRETARIA DE SAUDEPOLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/06/2023 | 1.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 052023.COVID19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/06/2023 | 22.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 052023. AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/06/2023 | 3.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.COVID19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/06/2023 | 27.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 052023.INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/06/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/06/2023 | 203.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 21/06/2023 | 422.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE COVID 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 21/06/2023 | 4.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADO AVULSO SEGURADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 21/06/2023 | 4.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADO AVULSO SEGURADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 21/06/2023 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 21/06/2023 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE INCREMENTO BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 21/06/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 21/06/2023 | 10.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 21/06/2023 | 13.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CUSTEIO INCENTIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 21/06/2023 | 2.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/06/2023 | 8640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/06/2023 | 7380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/06/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 22/06/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMARO PRACA VANILDO MAROJA CONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/06/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/06/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 14062023 CONFORME NOTA FISCAL 7.328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/06/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALAVISO DE ADIAMENTOP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 15062023 CONFORME NOTA FISCAL 7.385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/06/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO PRESENCIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 16062023 CONFORME NOTA FISCAL 7517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/06/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 17062023 CONFORME NOTA FISCAL 7594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 22/06/2023 | 500.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 22/06/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/06/2023 | 4000.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4 PLACA OGG1G66A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/06/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/06/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/06/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/06/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K COMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005416 | 22/06/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIAS COM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICAS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS. FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE A MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO WANDO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005411 | 22/06/2023 | 156197.27 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL DA 8° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 002092022NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 1.000.061. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/06/2023 | 2000.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE TERCEIRO TOM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/06/2023 | 2500.00 | 00070978552407 | JOSÉ ITALO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE ' BANDA FORRO DO BICHAO ' DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/06/2023 | 700.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE PAULINO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/06/2023 | 4500.00 | 00007455085451 | HEGON STHEFANY NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE TRIO SURREAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO SITIO DE CANAFISTULA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/06/2023 | 1650.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NO FORRO DO SITIO DO MUNICIPIO DE CANAFISTULA NA CIDADE DE ARACAGI NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO. FORAM DISPONIBILIZADOS 8 HOMENS PARA O DIA 2306 E MAIS 8 HOMENS NO DIA 2406 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005433 | 26/06/2023 | 476.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 531 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005434 | 26/06/2023 | 6726.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 527 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005437 | 26/06/2023 | 4292.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°526 DESTINADO AO CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005447 | 26/06/2023 | 7500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE SOLDA EMBUCHAMENTO TROCA DOS CILINDROS 2 REPAROS E EMBUCHAMENTO NO VEICULO A RESTROESCAVADEIRA 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005450 | 26/06/2023 | 3000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA TORNEAMENTOS E TROCAS DE FRESADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 255 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFA 6959 OGF 5360 E OGF 1240 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/06/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005435 | 26/06/2023 | 2508.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6279 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005436 | 26/06/2023 | 93.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6285 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005438 | 26/06/2023 | 298.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6278 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005439 | 26/06/2023 | 324.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6284 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005440 | 26/06/2023 | 814.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°530 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PITOMBAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO DE CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005442 | 26/06/2023 | 240.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6281 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005443 | 26/06/2023 | 2726.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6280 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005444 | 26/06/2023 | 411.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6277 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005445 | 26/06/2023 | 289.17 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6276 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005446 | 26/06/2023 | 1415.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6275 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/06/2023 | 700.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACu DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005465 | 27/06/2023 | 366.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.289 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005466 | 27/06/2023 | 255.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6291 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005467 | 27/06/2023 | 2011.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6288 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005474 | 27/06/2023 | 1644.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6290 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005477 | 27/06/2023 | 225.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6287 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005485 | 27/06/2023 | 1573.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.851 DESTINADO AO VEICULO IM. BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005486 | 27/06/2023 | 880.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.889 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005488 | 27/06/2023 | 2649.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1888 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005492 | 27/06/2023 | 2015.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1887 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005494 | 27/06/2023 | 1123.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1885 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005497 | 27/06/2023 | 2334.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1884 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005499 | 27/06/2023 | 2885.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1881 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005502 | 27/06/2023 | 2203.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1880 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005505 | 27/06/2023 | 1413.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1876 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005507 | 27/06/2023 | 3913.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1874 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005508 | 27/06/2023 | 2308.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1871 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/06/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/06/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS VIDEOS AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005511 | 27/06/2023 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1886 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005509 | 27/06/2023 | 1363.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1890 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO A SEC. GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/06/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/06/2023 | 1302.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/06/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESESAS E ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005487 | 27/06/2023 | 233.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLU 5D76 CONFORME NOTA FISCAL 1869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005513 | 27/06/2023 | 740.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO REFERENTE A AVERGIGUACAO UNIPESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1866. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/06/2023 | 35628.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005452 | 27/06/2023 | 209.85 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 261 DESTINADO A ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005468 | 27/06/2023 | 1297.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.854 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE VL EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005471 | 27/06/2023 | 912.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.855 DESTINADO AO VEICULO M.VOLARE VL4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005472 | 27/06/2023 | 1870.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.856 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005473 | 27/06/2023 | 5649.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.857 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005475 | 27/06/2023 | 1814.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.858 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005476 | 27/06/2023 | 2475.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.860 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005479 | 27/06/2023 | 300.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.863 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005480 | 27/06/2023 | 44.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.868 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005482 | 27/06/2023 | 925.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.870 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005483 | 27/06/2023 | 1129.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.872 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005484 | 27/06/2023 | 755.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.875 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/06/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005458 | 27/06/2023 | 14019.29 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9298 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/06/2023 | 16600.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVAHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE HORAS TIPO PATROL MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBEM NIVELAMENTO DE SOLOS DIVERSOS NA ZONA RURA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005489 | 27/06/2023 | 436.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005490 | 27/06/2023 | 671.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005491 | 27/06/2023 | 1400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005493 | 27/06/2023 | 1746.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 1861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005495 | 27/06/2023 | 1700.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005496 | 27/06/2023 | 2960.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005498 | 27/06/2023 | 3239.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005500 | 27/06/2023 | 100.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005501 | 27/06/2023 | 101.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 1873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005503 | 27/06/2023 | 925.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 1877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005504 | 27/06/2023 | 923.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005506 | 27/06/2023 | 772.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01062023 A 15062023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 1879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005512 | 27/06/2023 | 1140.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1883 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005510 | 27/06/2023 | 1067.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1882 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01062023 A 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/06/2023 | 3132.60 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°35 DESTINADO AO TORNEIO DE INTERCLASSE NO DISTRITO DE CANAFISTULA DA ESCOLA LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/06/2023 | 500.00 | 00010966922441 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DO 39° TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA FAZENDA BONITA COM A PARTICIPACAO DE 20 EQUIPES A SER REALIZADO NO DIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005518 | 28/06/2023 | 20000.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA 12517495424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICAMEDINDO 48M²PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE CANAFISTULANESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO 1302023CPL CONFORME DISPENSA N° DV 000152023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230525DV00015 CONFORME NOTA FISCAL 243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/06/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MêS DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/06/2023 | 910.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS MOTO DE PLACA NQK 6536 PNEU DIANTEIRO DA RETRO ESCAVADEIRA PNEU DO TRATOR CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 PATROL MOTONIVELADORA 120 K CONFORME NOTA FISCAL 16927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/06/2023 | 405.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFA 6959 ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OGF 5D60E GOL DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL 16928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/06/2023 | 722.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.075 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/06/2023 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/06/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005524 | 28/06/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/06/2023 | 189.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8076 DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/06/2023 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8077 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/06/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/06/2023 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.080 DESTINADO AO SETOR DE DIGITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/06/2023 | 1673.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA 30122023 DO TERMO DE VIGENCIA CONTRATUAL DO ITEM PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE N° 8128472014MSCAIXADE 30122014REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DE PROGRAMA DE APERFEICOAMENTO DO SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/06/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACAS NPU6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/06/2023 | 24803.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/06/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 16.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/06/2023 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.078 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/06/2023 | 8494.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/06/2023 | 54.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8079 DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005534 | 28/06/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/06/2023 | 150.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACu DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/06/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORASDURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005537 | 29/06/2023 | 7200.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 440 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/06/2023 | 800.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO DESTINADA A APRESENTACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO SAO JOAO REALIZADA PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NA PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 16.946. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16945. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/06/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0005547 | 29/06/2023 | 4250.00 | 42579294000106 | FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADOURAS DE ROUPA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.813 DESTINADA AS CRECHES TIA JULIA E MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000582022 | 0005548 | 29/06/2023 | 18250.00 | 42579294000106 | FOCUS EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONTANTE NA NOTA FISCAL DE N°5813 DESTINADO AS ESCOLAS LUIZ BARBOSA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO MARGARIDA PESSOA COUTINHO JOSE AMERICO DE ALMEIDA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005540 | 29/06/2023 | 426.87 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 46 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/06/2023 | 392.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL E N°44 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/06/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRA PARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005588 | 30/06/2023 | 251.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/06/2023 | 546.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DE GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X MANCHESTER CITY DE MAMANGUAPE NO DIA 02072023 AS 1515HRS NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS EM ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005607 | 30/06/2023 | 230.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°348 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/06/2023 | 660.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRA E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/06/2023 | 1380.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRA E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUASPRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/06/2023 | 720.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRA E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUASPRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRA E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUASPRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/06/2023 | 720.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRA E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUASPRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DO MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/06/2023 | 720.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/06/2023 | 720.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/06/2023 | 720.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/06/2023 | 660.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/06/2023 | 660.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/06/2023 | 480.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.961. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/06/2023 | 720.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/06/2023 | 960.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO DE CURRAL E BRITE DO MATADOURO PUBLICO E PAVIMENTACAO DE 36M² EM SUA LATERAL DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/06/2023 | 880.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO DE CURRAL E BRITE DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/06/2023 | 720.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/06/2023 | 1040.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO DE CURRAL E BRITE DO MATADOURO PUBLICO E PAVIMENTACAO DE 36M² EM SUA LATERAL DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/06/2023 | 600.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/06/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/06/2023 | 660.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005596 | 30/06/2023 | 6187.28 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°533 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/06/2023 | 720.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/06/2023 | 960.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/06/2023 | 720.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/06/2023 | 780.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA RECUPERACAO DE PRACA JARDINS E CALCADAS NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/06/2023 | 660.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM RUAS PRACAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/06/2023 | 660.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RIAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/06/2023 | 1320.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA RECUPERACAO DE PRACA JARDINS E CALCADAS NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005608 | 30/06/2023 | 3014.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°342 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/06/2023 | 1140.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/06/2023 | 11788.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/06/2023 | 11188.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005589 | 30/06/2023 | 1657.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005594 | 30/06/2023 | 7026.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.493 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1240 E OGF5360 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/06/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAECACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPANHAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS REFERENTE AO MÊS DE JUUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005614 | 30/06/2023 | 7128.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N°2.803 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA HVI4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQK6496 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005550 | 30/06/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1030739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/06/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/06/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM INTENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALPPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 23062023 CONFORME NOTA FISCAL 7.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005609 | 30/06/2023 | 1017.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°345 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/06/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 20062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°7692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO DE PLACA QFQ1649 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/06/2023 | 49687.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/06/2023 | 798.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | EMPENHO PARA FAZER FACE COM DESPESA COM DECISOES JUDICIARIAS CONFORME OFICIO EM NOSSO PODER NESTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005590 | 30/06/2023 | 958.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/06/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000009982130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/06/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 13 24 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/06/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 0107 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/06/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 2536 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/06/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/06/2023 | 26486.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/06/2023 | 1781.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/06/2023 | 1982.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/06/2023 | 542.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/06/2023 | 88.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/06/2023 | 20430.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/06/2023 | 6867.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE DAVID SALVIANO BERNARDINO CONFROME PROCESSO DE N° 00870006920135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/06/2023 | 6414.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA DO DESTERRO DE ARAUJO CONFROME PROCESSO DE N° 00001599520185130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/06/2023 | 3107.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ROSINALVA SOUZA DE OLIVEIRA CONFROME PROCESSO DE N° 01052002720135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/06/2023 | 12372.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JACKSUEZ INOCENCIO DA SILVA CONFROME PROCESSO DE N° 08074082520218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/06/2023 | 1674.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE SEVERINA SOARES DANTAS CONFROME PROCESSO DE N° 08009490720218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/06/2023 | 14675.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ALEXANDRA IRIS DA SILVA BERNARDO CONFROME PROCESSO DE N° 08078456620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/06/2023 | 1418.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ALEXANDRA TARQUINO RIBEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072921920218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/06/2023 | 364.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE MARIA ERIKA BENICIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072697320218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/06/2023 | 1247.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE SEVERINA MOISES AGOSTINHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01059000320135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/06/2023 | 8471.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE JOILMA DE LOURDES PACIFICO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01110003620135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/06/2023 | 6160.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE LUIZ FERNANDES DA COSTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00285001020135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/06/2023 | 2951.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ELEXANDRA IRIS DA SILVA BERNARDO CONFROME PROCESSO DE N° 08078456620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/06/2023 | 6259.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE ALEXANDRA TARQUINO RIBEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072921920218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/06/2023 | 1123.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DA GUIA DE SOUSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08026621720218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/06/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDIR MAGNO DANTAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0802654020218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/06/2023 | 7466.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE REJANE PACIFICO DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01109008120135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/06/2023 | 10769.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALVYS DO NASCIMENTO BARBOSA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00871002420135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/06/2023 | 2294.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DANIEL DE ASSIS CHAVES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00546007020115130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/06/2023 | 39.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE ELEXANDRA IRIS DA SILVA BERNARDO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08078456620218150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS AO COORDENADOR DE SAUDE PARA VIAGEM A BRASILIA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 06072023 PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/06/2023 | 3023.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/06/2023 | 279.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DE PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005561 | 30/06/2023 | 3450.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005563 | 30/06/2023 | 4830.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUSLOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77DURANTE O MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005591 | 30/06/2023 | 3220.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0005606 | 30/06/2023 | 679.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°346 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/06/2023 | 8746.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/06/2023 | 905.46 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO 2021 2022 2023 DO VEICULO DE PLACA QFN4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005628 | 30/06/2023 | 5750.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/07/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 131. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/07/2023 | 700.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE CAPIM ACu PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA HNP6347 CONFORME NOTA FISCAL 16.803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/07/2023 | 1302.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/07/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°32. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0005679 | 03/07/2023 | 5750.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.730. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/07/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.982. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/07/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16980 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/07/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16981. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/07/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/07/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16977. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/07/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.978. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/07/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.979. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/07/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/07/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/07/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 283.1414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/07/2023 | 3750.00 | 49415044000171 | CONSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO E INSPECAO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO ZONA DA MATA E AGRESTE CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.10705 E CONTRATO DE RATEIO 042023 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023 SENDO R 1.25000 r 1.25000 R 2.50000 R 2.73641 DE RATEIO PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005651 | 03/07/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/07/2023 | 1360.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF5360OFX0658OGC5589QFW4466 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 16.989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/07/2023 | 1302.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 16.991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/07/2023 | 132.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIDOES DE REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO DA UNIDADE EXECUTORA E DO ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/07/2023 | 400.00 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 16992. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/07/2023 | 400.00 | 00005654229443 | WALDEMIR DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOM PARA APRESENTACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/07/2023 | 1245.64 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO INSCRITA NO CNPJ N°. 02.889.717000161. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005690 | 03/07/2023 | 41072.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2894 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005691 | 03/07/2023 | 19670.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.893 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005650 | 03/07/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIAS COM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICAS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS. FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/07/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRAA DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/07/2023 | 16480.00 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVAHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE TERRAPLANGEM COM MOTONIVELADORA PATROL EM ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL 677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/07/2023 | 120.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE PINTURA DO MATADOURO PuBLICO DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 16.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/07/2023 | 380.00 | 00079800173404 | MARIA DAS DORES FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA E VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/07/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/07/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/07/2023 | 2852.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS DE CETIM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.076.634 DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/07/2023 | 11457.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/07/2023 | 4170.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 538 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/07/2023 | 17575.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAISSERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE MARCOABRILMAIO E JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/07/2023 | 3360.00 | 00070830779400 | ERIVANDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 48 DIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°16.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005724 | 04/07/2023 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM VIAS PuBLICAS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005734 | 04/07/2023 | 3485.34 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°537 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 04/07/2023 | 700.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 17004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0005711 | 04/07/2023 | 15769.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9520 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/07/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/07/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005694 | 04/07/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1001717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/07/2023 | 1200.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPEPARA A ATUALIZACAO DO CAUC DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 1° E 2° SEMESTRES DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/07/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 71020 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 04/07/2023 | 500.00 | 00002957691493 | KALINE KELLY DE ANDRADE MONTEIRO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA COM O MINISTERIO DAS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 BAIRRO SANTO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.000. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 134341 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005692 | 04/07/2023 | 1089.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005693 | 04/07/2023 | 187.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005695 | 04/07/2023 | 34.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005696 | 04/07/2023 | 218.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20431. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005697 | 04/07/2023 | 149.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005698 | 04/07/2023 | 35.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005699 | 04/07/2023 | 574.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005700 | 04/07/2023 | 301.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005701 | 04/07/2023 | 56.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005702 | 04/07/2023 | 2101.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/07/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX6369PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005704 | 04/07/2023 | 1282.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005705 | 04/07/2023 | 365.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005706 | 04/07/2023 | 190.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005707 | 04/07/2023 | 811.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005708 | 04/07/2023 | 235.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005712 | 04/07/2023 | 515.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 04/07/2023 | 3116.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO DO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/07/2023 | 443.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE CONTRIBICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/07/2023 | 2675.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPEICAL GILRAT AJUSTADO DO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005748 | 05/07/2023 | 2397.19 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.922 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005753 | 05/07/2023 | 7408.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2921 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005754 | 05/07/2023 | 345.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6305 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005760 | 05/07/2023 | 2940.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.302 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005762 | 05/07/2023 | 3949.16 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.306 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005765 | 05/07/2023 | 240.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6304 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0005768 | 05/07/2023 | 4200.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 13062023 21 PACIENTES NO DIA 27062023 21 PACIENTES TOTALIZANDO ASSIM 42 ATENDIMENTOS AO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS CONFORME CHAMADA PuBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.007. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0005774 | 05/07/2023 | 5222.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6214 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005775 | 05/07/2023 | 5900.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 16052023 32 PACIENTESDIA 30052023 27 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 59 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 16.451 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/07/2023 | 3000.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG7C28 CONFORME NOTA FISCAL 17.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/07/2023 | 150.00 | 00028184855842 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005749 | 05/07/2023 | 2431.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2925 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS REFEICOES OFERTADAS NAS ATIVIDADES DIARIAS EXECUTADAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 180 CENTRO ARACAGI | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005750 | 05/07/2023 | 423.31 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.923 DESTINADO AO CADuNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005751 | 05/07/2023 | 325.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°2924. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005752 | 05/07/2023 | 460.28 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 265 DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DIARIOSNA SEDE DO SETOR CADUNICO E EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS JUNTO AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/07/2023 | 125.00 | 00028184855842 | ISAAC JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005740 | 05/07/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA EM MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/07/2023 | 65.54 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005743 | 05/07/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005763 | 05/07/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS COMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/07/2023 | 88.98 | 00009691663899 | CARLOS HENRIQUE RAMIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 01 UM CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/07/2023 | 3485.00 | 11104615000184 | BUFALOS GRILL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°89 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/07/2023 | 500.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TABLADO 340 X 400 X 030MT ONDE REALIZOUSE OS PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 16.997. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005747 | 05/07/2023 | 9636.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9526 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/07/2023 | 840.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES ABC 06KG COM TESTE HIDROSTATICO E PINTURA PARA OS ONIBUS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2.060. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 8297X | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005758 | 05/07/2023 | 11350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTESCALIBRAGENSREPOSICAO DOS REPAROS DE VEDACAO INTERNOS DOS BICOS INJETORESCALIBRAGENS DOS BICOS E TROCA DO REPARO COMPLETO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL 256 DOS VEICULOS DE PLACA OFA6959 E QFW4466. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TAR DOC TED DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/07/2023 | 2023.85 | 48298811000147 | MIRA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°91 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/07/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 DE PLACA LUV7C07 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/07/2023 | 240.00 | 17746930000191 | PASTELARIA E CONFEITARIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15 KG DE BOLO DE MILHO DE ACORDO COM A RESOLUCAO 1278 DAS CNNPA ONDE REALIZOU SE OS PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO CONFORME NOTA FISCAL 16998. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005778 | 05/07/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005746 | 05/07/2023 | 5183.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2920 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/07/2023 | 1620.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 30062023 CONFORME NOTA FISCAL 17008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/07/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/07/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 06/07/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISO INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.046. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/07/2023 | 1288.37 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO E AVERBACOES FORMALIZADOS NOS PROTOCOLOS DE N 1862 1863 1864 E 1865 DO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADO A CRECHE TIA JULIA INCRISTA NO CNPJ 12232883000144. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/07/2023 | 640.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS E 150 CADEIRAS CORRESPONDENTE AOS PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOAGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 16.995. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005794 | 06/07/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/07/2023 | 1410.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA QSD 7856 GOL DE PLACA RLX 2H56 SLF 1C80 MOU 1F51 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0005815 | 06/07/2023 | 2000.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°351 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0005781 | 06/07/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO. EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0005786 | 06/07/2023 | 1731.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 352 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/07/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL TOMADA DE PRECO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 21062023 CONFORME NOTA FISCAL 7780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/07/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/07/2023 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/07/2023 | 85.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO ONDE FUNCIONA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005782 | 06/07/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTORVEICULO JEEPANO 2017DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/07/2023 | 330.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PRIMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900078082 PARA CONFECCAO DE ADERECOS JUNINOS NA ENTREGA DE ENXOVAIS DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DO PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 OFERTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/07/2023 | 333.84 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE ADERECOS JUNINOS NA OFICINA DE ARTES DO GRUPO DE GESTANTES DO PAIFSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAMÊS DE JUNHO OFERTADOS NO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.078.090. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL DE WILSON BARBOSA DA SILVA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 06/07/2023 | 80.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSD 8213 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL DE WILSON BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/07/2023 | 98.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE ADERECOS JUNINOS NA OFICINA DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS MÊS DE JUNHO OFERTADOS NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°78111. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/07/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SIENA DE PLACA RLV5D76 CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/07/2023 | 3772.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18469 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005784 | 06/07/2023 | 3131.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.309 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/07/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ULTRAPASSAR VEICULOS MOTORIZADOS EM FILA PARADOS EM RAZAO DE BLOQUEIO VIARIO PARCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE PLACA QFN4969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/07/2023 | 1240.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30 AMBULANCIA DE PLACA QFX 6B32 FORD KA QSD 7269 DURANTE O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/07/2023 | 168.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFN4969 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 06/07/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°207. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 06/07/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/07/2023 | 129.26 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA QFN4969 PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/07/2023 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA QFN4969 PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0005812 | 06/07/2023 | 1300.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°350 DESTINADO PARA O PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005813 | 06/07/2023 | 1256.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6310 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005828 | 07/07/2023 | 230.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6311 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO DE VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE BARBOSA NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005850 | 07/07/2023 | 2703.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.895 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005851 | 07/07/2023 | 3115.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.898 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005867 | 07/07/2023 | 880.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1907 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005870 | 07/07/2023 | 2922.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1906 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005872 | 07/07/2023 | 965.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1924 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005873 | 07/07/2023 | 633.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1934 DESTINADO AO VEICULO IM.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005875 | 07/07/2023 | 2343.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1936 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005877 | 07/07/2023 | 1845.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1894 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005878 | 07/07/2023 | 1428.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1903 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005880 | 07/07/2023 | 1568.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1899 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCROH01 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/07/2023 | 1288.37 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTROS E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADOS A CMDCA INSCRITA NO CNPJ 47.043.834000148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005874 | 07/07/2023 | 255.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.918 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICOREFERENTE A AVERIGUACAO UNIPESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005887 | 07/07/2023 | 61.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA QSI0H13 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 16062023 A 30062023 SENDO A MESMA UTILIZADA NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1893. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005884 | 07/07/2023 | 1009.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1908 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO A SEC. GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAOP PREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 04072023 CONFORME NOTA FISCAL 8.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005831 | 07/07/2023 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 CONFORME NOTA FISCAL 1904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 07/07/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL AVISO DE ADIAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 30062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°8234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/07/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL .ITINERARIO SITIO LUIZ SERRACAPIM ACuBONITABELEM E FAZENDA BONITAIDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.033. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/07/2023 | 1690.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.013. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/07/2023 | 4600.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.018. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/07/2023 | 830.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/07/2023 | 3810.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL .ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIATAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.020. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/07/2023 | 1340.90 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/07/2023 | 4180.00 | 00062387316487 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD3C62 CNH 01521870144DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/07/2023 | 2300.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/07/2023 | 909.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOMASCATEPIRPIRI DE SAO JOSEGRAVATA DE PIABASIDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MINLOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.040. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/07/2023 | 1820.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.032. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/07/2023 | 870.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.031. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/07/2023 | 870.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.017. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/07/2023 | 1681.80 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/07/2023 | 1710.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.010. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIO IDA E VOLTA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.030. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/07/2023 | 1910.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.019. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 07/07/2023 | 2090.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP7F44 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.011. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/07/2023 | 2060.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.015. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005853 | 07/07/2023 | 350.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.915 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005855 | 07/07/2023 | 557.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.916 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 20062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005856 | 07/07/2023 | 240.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.917 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005857 | 07/07/2023 | 392.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1922 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3262 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005859 | 07/07/2023 | 1857.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.929 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 5017 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 22062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005861 | 07/07/2023 | 99.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1892 DESTINADO AO VEICULO HONFA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005862 | 07/07/2023 | 1210.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.919 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF 5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005864 | 07/07/2023 | 1168.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.921 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005865 | 07/07/2023 | 2784.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1930 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005866 | 07/07/2023 | 554.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.923 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005868 | 07/07/2023 | 998.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.925 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005869 | 07/07/2023 | 1432.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.926 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005871 | 07/07/2023 | 905.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.913 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005876 | 07/07/2023 | 1954.50 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/07/2023 | 1230.00 | 00004366572443 | GILSON GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA AS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17029. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/07/2023 | 1600.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17036. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/07/2023 | 2730.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu PITOMBAS ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH9J79 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17035. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/07/2023 | 2960.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU CANFAFISTULA A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E. M. E. F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO DA MANHA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NYL 2 J60 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17034 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/07/2023 | 1910.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRA DESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO TURNOMANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17026 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005889 | 07/07/2023 | 2090.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIOCAPIM ACuLUIZ SERRAGONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJAIDA E VOLTA TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17016. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0005890 | 07/07/2023 | 2090.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17025 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0005891 | 07/07/2023 | 2500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSEGRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTATURNOMANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADAE.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17014 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005881 | 07/07/2023 | 1101.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1900 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/07/2023 | 1000.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOQUE DO EQUIPAMENTO MOTOR DE UMA PA NIVELADORA DE ARACAGI PARA RECIFE CONFORME NOTA FISCAL 2690. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005833 | 07/07/2023 | 495.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 1935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005835 | 07/07/2023 | 113.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 1891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005837 | 07/07/2023 | 449.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 1927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005839 | 07/07/2023 | 1301.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120B CONFORME NOTA FISCAL 1933. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005841 | 07/07/2023 | 600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL 1931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005842 | 07/07/2023 | 1611.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005843 | 07/07/2023 | 2388.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005845 | 07/07/2023 | 1871.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 1911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005852 | 07/07/2023 | 1235.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 1912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005854 | 07/07/2023 | 3801.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO HL 740 9 S PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 1910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005858 | 07/07/2023 | 2300.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OXO 5829 CONFORME NOTA FISCAL 1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005860 | 07/07/2023 | 950.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 1901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005863 | 07/07/2023 | 610.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 1897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005886 | 07/07/2023 | 530.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1896 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005896 | 10/07/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005909 | 10/07/2023 | 601.04 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9540 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005912 | 10/07/2023 | 3902.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9538 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005914 | 10/07/2023 | 6354.24 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 534 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005916 | 10/07/2023 | 2353.42 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 268 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/07/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTOR DE PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/07/2023 | 650.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBOBINAMENTO ROLAMENTOS E SELO MECANICO DO MOTOBOMBA DE 20 CV MONOFASICO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/07/2023 | 3407.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°36 DESTINADO AO TIME NAUTICO E AO TORNEIO DA COMUNIDADE TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/07/2023 | 3300.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA REGATA ADULTOINFANTIL 100 POLIESTER DRYFIT DESTINADO A MINIMARATONA EM ALUSAO OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 64° ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARSE A NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/07/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005904 | 10/07/2023 | 1750.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°469 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005905 | 10/07/2023 | 6257.94 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 266 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005906 | 10/07/2023 | 14659.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9542 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0005911 | 10/07/2023 | 19720.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.541 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005920 | 10/07/2023 | 1818.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.079.560 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005921 | 10/07/2023 | 2149.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.079.563 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/07/2023 | 550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°8099 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/07/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/07/2023 | 54243.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/07/2023 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 402184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/07/2023 | 7939.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/07/2023 | 12743.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005895 | 10/07/2023 | 1549.48 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 269 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005900 | 10/07/2023 | 351.54 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°271 DESTINADO AO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005902 | 10/07/2023 | 682.86 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°270 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005903 | 10/07/2023 | 84.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 463 DESTINADO AO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAISPARA ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS EM EVENTOS COMUNITARIOSCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/07/2023 | 440.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4 VESTIDOS PARA GESTANTES DESTINADO AO ENSAIO FOTOGRAFICO DO CONCURSO GERANDO AMOR DO CRASPAIFCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALSERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL 17.324. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005910 | 10/07/2023 | 112.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°465 DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005913 | 10/07/2023 | 42.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°464 DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/07/2023 | 2065.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 59 CAPAS EM TECIDOS TRICOLIN BORDADO PARA CARTAO DE RECEM NASCIDO PROJETO AMIGO DA GESTANTE DO CRASPAIF CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005894 | 10/07/2023 | 2822.23 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 267 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005899 | 10/07/2023 | 1092.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 468 DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005901 | 10/07/2023 | 343.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 466 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005915 | 10/07/2023 | 490.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 467 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/07/2023 | 9562.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/07/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NEST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/07/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.243. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/07/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL 17.239. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005935 | 11/07/2023 | 480.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°455 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005936 | 11/07/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°456 DESTINADO AO CAPS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0005941 | 11/07/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 17.252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO QUANDuZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 17.251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMESPORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRALESCLEROSE SECUNDARIAENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORESPARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARIORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/07/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023E CONTRATO DE N° 001062022SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 17.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/07/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/07/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHOLOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/07/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHAE SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.240. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005955 | 11/07/2023 | 900.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1 VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/07/2023 | 3910.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 17 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/07/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURAL GRAVATA DE PIABAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/07/2023 | 3910.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.317. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/07/2023 | 3680.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 16 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/07/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/07/2023 | 2309.90 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 120 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/07/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/07/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.241. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005979 | 11/07/2023 | 2125.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 122 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/07/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/07/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/07/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/07/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/07/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFH1C70PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA LAGOA DO BOI TAUMATA GENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINNS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005994 | 11/07/2023 | 1775.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0005996 | 11/07/2023 | 1450.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/07/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005999 | 11/07/2023 | 2425.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17311. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0006000 | 11/07/2023 | 2325.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0006001 | 11/07/2023 | 12000.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJ NA REALIZACAO DE 15 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH REGISTRO 03556939500 CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.320. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/07/2023 | 4830.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006004 | 11/07/2023 | 1936.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1937 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/07/2023 | 5290.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 23 VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FSCAL DE N°17.316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/07/2023 | 1250.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPACAO COMO COGRESSITA DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAuDE NA CIDADE DE GOIANIAGO DURANTE OS DIAS 15072023 A 19072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/07/2023 | 170.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARTA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT STRADA MAIS AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 NO VEICULO DE PLACA QSD 7239 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17328. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00007691528728 | VILMA DE SOUZA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO RENAULTDUSTER 16 D 4X2 PLACA OFG3H59 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0006013 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00006633804482 | NAPOLEANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LUCIANA B. S. DA SILVA NO SETOR DE LAVANDERIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0006025 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/07/2023 | 789.88 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 125 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/07/2023 | 296.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO MUSSARELA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 126 DESTINADO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005981 | 11/07/2023 | 1619.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 124 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/07/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005993 | 11/07/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTEPOR SER PESSOA CARENTECONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/07/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1424 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/07/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 027 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/07/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERNTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 2636 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/07/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005938 | 11/07/2023 | 1440.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°454 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/07/2023 | 54012.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO ILUMINCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/07/2023 | 1.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/07/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/07/2023 | 31.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/07/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005931 | 11/07/2023 | 1831.50 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 900.079.900. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/07/2023 | 3400.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF5360OGF1240OFA6959OGC5589OGF1C40MNE2403OGG9155OFX0658DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.326. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005942 | 11/07/2023 | 13713.74 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM LONAS COM ESTRUTURA EM MELATON LONAS ETIQUETAS EM ADESIVOS ADESIVOS VINIL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1301. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/07/2023 | 6006.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°118 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/07/2023 | 2839.40 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°121 DESTINADO AS ATIVIDADES JUNINAS NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005953 | 11/07/2023 | 1665.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900079897 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/07/2023 | 14277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/07/2023 | 3600.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO MANTEIGA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 119 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0005978 | 11/07/2023 | 2880.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 453 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005987 | 11/07/2023 | 2302.50 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.079.972. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005989 | 11/07/2023 | 2302.50 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.079.969. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005990 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.079.793. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M. BENZ DE PLACA MNL2605 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 11/07/2023 | 1566.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900080026 DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ENSINO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/07/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES SAINDO DE ARACAGI PARA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/07/2023 | 3450.00 | 41570283000194 | SD COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM METAL E CORDAO SUBLIMATICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5612 DESTINADO A MINIMARATONA EM ALUSAO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO 64 ANIVERSARIO DE EMPANCIPACAO POLITICA QUE REALIZARSEA NO DIA 22072023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/07/2023 | 478.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005949 | 11/07/2023 | 10100.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL E N°16 DESTINADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA LESTE OESTE FRENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/07/2023 | 2030.00 | 00070783586787 | VICENTE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRA DA ESPINGARDA PASSANDO PELO SITIOS MALICIABARROS ATE CHEGAR EM MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0005975 | 11/07/2023 | 9980.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 15 DESTINADOS PARA A AVENIDA DOLORES MACENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/07/2023 | 919.66 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 795 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/07/2023 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 285.467 DESTINADO A COMUNIDADE GRAVATA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005984 | 11/07/2023 | 3834.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 123 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/07/2023 | 1250.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/07/2023 | 800.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARTA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 CARRO PIPA DE PLACA NQH 0082 MAQUINA PA MECANICA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/07/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/07/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/07/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/07/2023 | 66.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 DESTINADO AO IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/07/2023 | 660.00 | 00008224753409 | VALDENICE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/07/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETARELATIVO A JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/07/2023 | 618.97 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/07/2023 | 551.65 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/07/2023 | 372.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°1006031 RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/07/2023 | 49.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/07/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/07/2023 | 92.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/07/2023 | 125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/07/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2023 CONFORME OTA FISCAL DE N°17.290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/07/2023 | 3138.99 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/07/2023 | 9411.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A QUITACAO DE MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS DO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/07/2023 | 53511.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 042023DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0006048 | 12/07/2023 | 1250.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006052 | 12/07/2023 | 13655.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLESRECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIASCADERNETA DA GESTANTE F.8 ABERTOCAPA PAPEL TRIPLEXRECEITUARIO DE NOTIFICACAO AZUL TIPO BPAPEL SUPERBOND AZULLONA 4 CORES CONFORME NOTA FISCAL 1.329 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/07/2023 | 52.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOSTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 30062023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERTVICO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DA MATRICULA 024002232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/07/2023 | 171.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/07/2023 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 51683028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/07/2023 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 51689900. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/07/2023 | 400.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE COLETES BASICOS EM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA CONFORME NOTA FISCAL 24 DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/07/2023 | 5100.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 12 PARES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 A JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/07/2023 | 455.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°23 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/07/2023 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/07/2023 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 521985510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/07/2023 | 4560.00 | 51285169000176 | M J F BEZERRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/07/2023 | 1903.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N°17.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00000127735496 | LUCIANA MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR AOS MONITORES NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006060 | 13/07/2023 | 1681.80 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOCIPOAL PASSANDO EM QUANDUOLHO D'AGUAPARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA MOB5C96DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL 17.028. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DO MENOR EMANOEL GUILHERME CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/07/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN DE PLACA LUV7C07 DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006071 | 13/07/2023 | 536.36 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.389. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006056 | 13/07/2023 | 5569.02 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 542 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/07/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/07/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MêS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/07/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D' AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA1 CAMPO EM TAUMATA1 EM VARZEA DA JUREMA1 EM MERCADOR2 EM MULUNGUZINHO1 NO SITIO PACHECO2 EM SANTA LUCIA1 NA TAINHA1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTULA1 EM LAGOA DAS VELHAS1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE1 NA BONITA E 1 EM CAPIMACuDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/07/2023 | 305.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/07/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/07/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/07/2023 | 1250.00 | 00006582260456 | CRISTIANO DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DA SETIMA EDICAO DO TRADICIONAL DO TERNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO SANTA LUCIA COM PARTICIPACAO DE 12 EQUIPES A SER REALIZADO NO DIA 16072023 A PARTIR DAS 0830 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/07/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/07/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MêS DE JUNHO 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/07/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/07/2023 | 4000.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULT DUSTER 4X4 PLACAOGG1G66A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/07/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 17.176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/07/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTI DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/07/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/07/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/07/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/07/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS E FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/07/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA SABADO E DOMINGOS COM KM LIVRE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/07/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT ESTRADA WORKING DE PLACA KHV4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETA CAPIM ACuTAUMATA BONITA RIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001322022 CONFORME DE N°17.183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/07/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/07/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/07/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/07/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB CONFORME NOTA FISCAL 17.230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/07/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURALARACAGIPBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/07/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/07/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/07/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/07/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/07/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ZELADOR NO GINASIO ESPORTIVO O SEGUNDAO LOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/07/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/07/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/07/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/07/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/07/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/07/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/07/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.220. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/07/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENO PORTEMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIASMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULARMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/07/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006138 | 14/07/2023 | 6009.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE BANNER EM LONABLS PARA ANOTACOESCAPA DE PAPEL COUCCHEMIOLO COM 20 FLSPAPEL DUPLEXCAPA PROCESSO DIVERSOS E LONDA MEDINDO 2X2 CM COLORIDA CONFORME NOTA FISCAL 1.338. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA AV.MANOEL RIBEIRO FRANCO SANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 17.198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/07/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACA NPU6G96 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006114 | 14/07/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PUBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1010864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/07/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTUNOTAS FISCAIS NOS COMERCIOSOFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0006121 | 14/07/2023 | 1900.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO OLIVEIRO FRANCISCO DA SILVA URANA ADULTA COM TRANSLADO E CORTEJO CONFORME NOTA FISCAL 1.438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/07/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/07/2023 | 1680.00 | 00003787660402 | SUELY LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARACAGI JOAO PESSOA E GUARABIRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFB 2D44 CONFORME NOTA FISCAL 17.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006134 | 14/07/2023 | 4336.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA EM LONA COM VULCANIZACAO E ILHOS LONA COLORIDA ADESIVOS VINIL CRACHA CERTIFICADOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1337 DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0006149 | 17/07/2023 | 2800.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.211 DESTINADO AO ATENDIMENTO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/07/2023 | 614.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE LICENCIAMENTO E TRASNFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DE PLACA OGG9155 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 17/07/2023 | 500.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 15062023 A 10072023 CONFORME NOTA FISCAL 17405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006174 | 17/07/2023 | 3499.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.340 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006175 | 17/07/2023 | 1030.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6341 DESTINADO A PACIENTE ACAMADO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006176 | 17/07/2023 | 3500.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.344 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006177 | 17/07/2023 | 1991.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6343 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006178 | 17/07/2023 | 12961.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6339 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006179 | 17/07/2023 | 8177.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6342 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 17/07/2023 | 707.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 110 CANJICAS E 108 PAMONHAS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANODURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO ARRAIA DOS ARACAS CONFORME NOTA FISCAL 17.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006171 | 17/07/2023 | 952.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BANNERES DESTINADO A SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL 1341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006180 | 17/07/2023 | 550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER COM VULCANIZACAO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1.340 DESTINADO A 11° CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARACAGI | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 17/07/2023 | 405.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 405 PICOLES ARTESANAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006162 | 17/07/2023 | 3870.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS VIAS NUMERADAS AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS ORDEM DE SERVICOS CARIMBO AUTOMATICO ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO ENVELOPE BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 17/07/2023 | 80.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 PULSEIRAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°1004222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/07/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COMO ACOMPANHANTE DE UM CEDEIRANTE DE NOME GENILDO JOSE DOS SANTOS DURANTE O TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 17/07/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTEBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESCOCAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006144 | 17/07/2023 | 5474.84 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°543 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/07/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDANRX 160 BROS ESD PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/07/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE JUNHODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/07/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINHODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/07/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE DEZEMBRO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE CANAFISTULA NO MUNICIPIO DE ARACAGICUJA A RRT DE EXECUCAO E 12501733. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20230531078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAOLOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA NO MUNICIPIO DE ARACAGI CUJA A RRT DE EXECUCAO E 13022268. ART DE CARGO E FUNCAO PB20230531078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 17/07/2023 | 800.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 16 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 15062023 A 10072023 CONFORME NOTA FISCAL 17406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 17/07/2023 | 1170.65 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTRO E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO INSCRITA NO CNPJ n°. 01.883.027000132. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/07/2023 | 480.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS RLX0176 RLW2H56 OGFIC40 E QFW4466 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 17/07/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTORISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006143 | 17/07/2023 | 1750.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA CENTRIFUGA CONFORME NOTA FISCAL 1.270 DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 17/07/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 17/07/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/07/2023 | 240.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS OXO 5I19 RD 406 ADVINCED DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCENDIO TEMPORARIO PARA REALIZACAO DE UM EVENTO PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 23072023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 17/07/2023 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 06 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO A SECRETARIA DE ESPORTES EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 15062023 A 10072023 CONFORME NOTA FISCAL 17407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/07/2023 | 1346.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2438 DESTINADO AO VEICULO MOTOSERRA ROCADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 18/07/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAODO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DE GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/07/2023 | 2300.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1.992 DESTINADO A MINI MARATONA EM ALUSAO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE REALIZASEA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/07/2023 | 1000.00 | 41570283000194 | SD COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM METAL E RESINA PERSONALIZADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.633 DESTINADO A MINI MARATONA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 64° ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARSEA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/07/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 18/07/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/07/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/07/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON° 207CENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/07/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARA O MERCADOR DE CIMA ZONA RURAL DESTE EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 18/07/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006184 | 18/07/2023 | 2880.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°461 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 18/07/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006193 | 18/07/2023 | 427.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 544 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMO NA COMUNIDADE BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/07/2023 | 7485.24 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO 10466765479 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 36 DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006213 | 18/07/2023 | 1750.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°469 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006192 | 18/07/2023 | 1440.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 462 DESTINADO A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/07/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 SANDO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.736. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006183 | 18/07/2023 | 850.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 01 BANNER 2° CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES COLORIDO MATERIAL DESTINADO A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 18/07/2023 | 150.00 | 00015945314471 | DAVI DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 18/07/2023 | 58.57 | 00098230182434 | ODAI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 16271X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006208 | 18/07/2023 | 102.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 01 BANNER COLORIDO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDAS EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES FACA BONITO CONFORME NOTA FISCAL 1343. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/07/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006185 | 18/07/2023 | 9052.18 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6346 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006186 | 18/07/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 464 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006188 | 18/07/2023 | 480.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 463 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006194 | 18/07/2023 | 16333.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.347 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/07/2023 | 1150.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/07/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSFQUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPSREFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/07/2023 | 2925.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS P LIXO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/07/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3.368. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 19/07/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/07/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/07/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0006255 | 19/07/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/07/2023 | 1302.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA SEDE NOVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006266 | 19/07/2023 | 55947.81 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.152AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE REFORMA DO HOSPITAL DE ARACAGI. | 00112021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/07/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/07/2023 | 120.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/07/2023 | 1302.00 | 49123578000124 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/07/2023 | 640.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FOLMAGENS E FOTOS AREREAS ATRAVES DE DRONE °30052023 MANIFESTACAO CONTRA O ABUSO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES FACA BONITO EM FRENTE A PREFEITURA 20 FOTOS E 10 VIDEOS °15062023 ARRAIA DOS ARACAS PRACA MACKINA MAROJA 20 FOTOS E 20 VIDEOS °17062023 ORNAMENTACOES JUNINAS AVENIDA OLIVIO MAROJA E PRACA MACKINA MAROJA 20 FOTOS E 10 VIDEOS °02072023 JOGO NAUTICO X MANCHETES CITY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 19/07/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNETE BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREF. MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONS. TUTELAR BOLSA FAMILIASEC. DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9.963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 19/07/2023 | 2400.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS DE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONORIZACAO °18042023 CONFERÊNCIA DA ACAO SOCIAL °20042023 APRESENTACAO INDIGENA NO GINASIO O ONILDAO EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO °11052023 SONORIZACAO E SHOW ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO SENAC °11052023 SONORIZACAO E SHOW FESTA DAS MAES CREI °26052023 SARAU LITERARIO EM HOMENAGEM A PROFESSORA MONIQUE VIANA DA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO °28052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/07/2023 | 5.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE AO CODIGO DE RECOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DE N° 107883 DE AREA TOTAL ADQUIRIDA DE 23278 HA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/07/2023 | 1200.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TRANSMISSOES DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA °29042023 INAUGURACAO DO CRE °26052023 HOMENAGEM A MONIQUE VIANA NO SARAU LITERARIO °15062023 ARRAIA DOS ARACAS °02072023 JOGO DO NAUTICO X MANCHESTER CITY CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186 TERREO CENTRO DESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE COMUNICACAO SECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/07/2023 | 1960.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°57. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/07/2023 | 160.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE NO DIA 25052023 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO NA LOCALIDADE DO SITIO CHA DO MASCATE 20 FOTOS E 10 VIDEOS CONFORME NOTA FISCAL 17402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/07/2023 | 493.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LINCENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DESTINADO AO VEICULO RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/07/2023 | 2925.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO P LIXO POLIX LEGAL 100L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/07/2023 | 574.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/07/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°9964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 19/07/2023 | 1119.60 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 93418 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO NA LOCALIDADE DA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/07/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0006231 | 19/07/2023 | 4300.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 21 HORAS E TRINTA MINUTOS DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO AGUA FRIAEFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 16.763. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/07/2023 | 660.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.351 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/07/2023 | 6700.00 | 34018450000123 | CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS RELACIONADAS A CULTURA E PRESERVACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/07/2023 | 400.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE A ESCOLINHA DO PROFESSOR ARMANDINHO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE ARACAGI QUE REALIZAR SE A DIA 22072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/07/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA E FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/07/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/07/2023 | 700.00 | 00058428631468 | SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NO SITIO PINDOBAL MAMANGUAPE NO DIA 17062023CONTRA A EQUIPE DO AMERICA DE PINDOBALEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 CONFORME NOTA FISCAL 17.442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/07/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARUA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0006271 | 20/07/2023 | 70000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DO 64° EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI PB NA AVENIDA OLIVIO MAROJA NO DIA 23072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0006307 | 20/07/2023 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA AS FESTIVIDADES DO 64 EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI QUE OCORRERA NA AVENIDA OLIVIO MAROJA COM O CANTOR EDYR VAQUEIRO QUE REALIZARSEA NO DIA 23072023 CONFORME NOTA FISCAL 656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/07/2023 | 283.80 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 797 DESTINADO AOS FESTEJOS DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006330 | 20/07/2023 | 45000.00 | 47270709000170 | JOSE AMAZAN SILVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO DE UM SHOW COM O ARTISTA AMAZANNO DIA 23 DE JULHO DE 2023NA AVENIDA OLIVO MAROJANO MUNICIPIO DE ARACAGICONFORME NOTA FISCAL 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/07/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIASBANNER E PUBLICACOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 139REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/07/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/07/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCL DE N°17.287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/07/2023 | 7800.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO P LIXO POLIX LEGAL 200L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/07/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/07/2023 | 600.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/07/2023 | 3400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2.231. DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RODON VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/07/2023 | 3600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 429 DESTINADO A INAUGURACAO DA CRECHE CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/07/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/07/2023 | 1200.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASIA NA CRECHE TIA JuLIA EM CANAFISTULA E A NOVA CRECHE NA COMUNIDADE DE LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/07/2023 | 5766.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/07/2023 | 43891.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/07/2023 | 10416.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/07/2023 | 8822.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/07/2023 | 288.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/07/2023 | 1687.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/07/2023 | 520.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/07/2023 | 33751.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 062023.SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIOVAAF II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/07/2023 | 2194.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 062023.VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/07/2023 | 173871.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 062023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/07/2023 | 1119.60 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 93418 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO NA LOCALIDADE DA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/07/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/07/2023 | 2480.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/07/2023 | 500.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRÊS TABLADOS 340 X 400 X 030MT MONTADO EM FRENTE A PREFEITURA NO DIA 31 DE MAIO DE 2023ONDE REALIZOUSE OS PROJETOS DE NOSSAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 17.443. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/07/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/07/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.728. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/07/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE INFRA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL DE N°9839 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/07/2023 | 29449.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB RET DARF DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/07/2023 | 350.00 | 00007076275406 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/07/2023 | 400.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/07/2023 | 120.00 | 00003786734402 | MARINEZ CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/07/2023 | 528.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/07/2023 | 26.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 062023.SEC. DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIACONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/07/2023 | 1980.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO AO MÊS 062023.TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/07/2023 | 120.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFP 8213 CONFORME NOTA FISCAL 82. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS EXAME RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE VANDA LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1111249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/07/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/07/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHACAPSREFERENTE A MAIO DE 2023 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/07/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023CONFORME CONTRATO 1122022 CONFORME NOTA FISCAL 16.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/07/2023 | 1800.00 | 32841589000147 | EDMILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA NOS POSTOS DO PSF DE VIOLETA TAINHA E MULUGUNZINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.434. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/07/2023 | 15970.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS EXAMES COLANGIORESSONANCIA DESTINADO A PACIENTE MARIA MANOEL ANDRADE TERCEIRA CONFORME NOTA FISCAL 111247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/07/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACuDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/07/2023 | 422.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/07/2023 | 203.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/07/2023 | 34.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/07/2023 | 775.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/07/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/07/2023 | 155.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/07/2023 | 143.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/07/2023 | 798.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/07/2023 | 4073.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/07/2023 | 680.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/07/2023 | 15501.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/07/2023 | 3109.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/07/2023 | 2877.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 062023.SEC. DE SAUDE PEVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/07/2023 | 8276.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOS AVULSOS RELATIVO AO MÊS 062023.SEC. DE SAUDE PSFCONTRATOS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/07/2023 | 1240.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY7B30 FORD KA DE PLACA QSD7269 AMBULANCIA DE PLACA QFX6B32 GOL DE PLACA QSD7856 FORD KA DE PLACA QSD7239 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA ISCAL DE N°17.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/07/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N°04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/07/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE QUE ENCONTRASE INTERNO NO HOSPITAL SAO VICENTE PACIENTE ANTONIO JACINTO MACIEL CONFORME NOTA FISCAL 1120619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/07/2023 | 259.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAPOR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTORIMPOSTA A PESSOA JURIDICA POR NAO USAR O CINTO DE SEGURANCA NO VEICULO DE PLACA QFN4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/07/2023 | 259.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAPOR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATORIMPOSTA A PESSOA JURIDICADESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/07/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA A REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN°428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/07/2023 | 518.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAPOR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATORIMPOSTA A PESSOA JURIDICA DO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/07/2023 | 172.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATORIMPOSTA A PESSOA JURIDICA NO VEICULO DE PLACA QFQ1649 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/07/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070401728447 | ANA ELISA DE MELO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/07/2023 | 120.00 | 00016370386405 | FERNANDA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/07/2023 | 250.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE DURANTE A 11° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.459. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/07/2023 | 400.00 | 00013618780451 | SAMARA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/07/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QSD 8213 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17464. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/07/2023 | 120.00 | 00070401728447 | ANA ELISA DE MELO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/07/2023 | 180.00 | 00016370386405 | FERNANDA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 21/07/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/07/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DOS VEICULOS DA PM ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/07/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0006410 | 21/07/2023 | 7760.65 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°354 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 04072023 CONFORME NOTA FISCAL 8.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL PREGAO PRESENCIAL PARA PREF MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 15072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALOUTROSP PREFEITURA. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 21072023 CONFORME NOTA FISCAL 9.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALAVISO DE CANCELAMENTOPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 14072023 CONFORME NOTA FISCAL 9.013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 21/07/2023 | 700.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO CÊNICA DO ESPACOONDE REALIZOUSE OS PROJETOS EDUCACIONAIS NO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PITOMBAS CONFORME NOTA FISCAL 16.996. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006365 | 21/07/2023 | 7840.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2905 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/07/2023 | 2800.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEISSERVICOS MECANICOSPECAS E PNEUSPERIODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/07/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL 17.227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/07/2023 | 475.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA OGC 5589 E OGF 5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/07/2023 | 1040.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA RLX0I76 GOL DE PLACA RLW2H56 VAN DE PLACA JLF1C80 KOMBI DE PLACA MOU1F51 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/07/2023 | 112.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A ESCOLA JOAO MAXIMINO CONFORME NOTA FISCAL 197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/07/2023 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITA DURANTE O PARIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/07/2023 | 7200.00 | 19455512000170 | L2 - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO NA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS RELATORIO FOTOGRAFICO PLANILHA ORCAMENTARIA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO COMPOSICAO DE CUSTOS BDI PLANILHA DE LEVAMENTO DE EVENTOS PLE MEMORIAL DE CALCULOS DOS JUSTIFICATIVA TECNICA EM SEGUINTES TRECHOS ZONA RURAL TRECHO AVENIDA DOLORES MACENA ATE O DISTRITO DE CANAFISTULA E ZONA URBANA AV DOLORES DAMACENA ATE O DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NF 1000236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/07/2023 | 350.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 08072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 21/07/2023 | 2800.00 | 00072099220409 | JOSE LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE ASSENTAMENTO MARIA PRETA A CAPIM ACuDURANTE O PERIODO DE 40 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 17.456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/07/2023 | 11000.00 | 19455512000170 | L2 - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO DO CONTRATO AUTORIZADO PELA DISPENSA N° 000042022 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE TEM COMO OBJETO UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUASRELATORIO FOTOGRAFICOPLANILHA ORCAMENTARIACRONOGRAMA FISICO FINANCEIROCOMPOSICAO DE CUSTOSBDIPLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS PLEMEMORIAL DE CALCULOS DOS QUANTITATIVOSJUSTIFICATIVA TECNICAEM SEGUINTES TRECHOSZONA RURAL TRECHO RURAL AVENIDA DOLORES MACENA ATE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/07/2023 | 2000.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS LISA PEAD CONFORME NOTA FISCAL 2.449 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/07/2023 | 1200.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PA MECANICA RETROESCAVADEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 PATROL MOTONIVELADORA 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/07/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°16.642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNCENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/07/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°15.782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006363 | 21/07/2023 | 6287.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2906 DESTINADO A VILA SAO JOAO NOS FESTEJOS JUNINOS COMEMORATIVOS NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA EDICAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE TERCEIRO TOM DURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE CRIACAO DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/07/2023 | 2500.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO DE UM SHOW COM O CANTOR FEPIPE RODRIGUES NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/07/2023 | 460.00 | 00011455240443 | IDALINA ARLEY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 410 ADESIVOS 20 X 9 CM COM IDENTIFICACAO NUMERICA DESTINADAS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA MINIMARATONA NOS COMEMORATIVOS AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/07/2023 | 55.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO MONTANA DE PLACA OFC 8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/07/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGEM DO VEICULO OFC 8Z43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 24/07/2023 | 200.00 | 00008928876486 | JOAO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO MELHOR GOLEIRO NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 24/07/2023 | 200.00 | 00006582260456 | CRISTIANO DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTO COLOCADO PREMIACAO A EQUIPE COLOCADA EM QUARTO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS REPRESENTANTE DO TIME FORCA JOVEM DE SANTA LUCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009629747499 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 24/07/2023 | 100.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 24/07/2023 | 200.00 | 00005163154478 | EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002377549403 | SEVERINA GALDINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 24/07/2023 | 300.00 | 00004372161441 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/07/2023 | 200.00 | 00007192552445 | DEBORA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005418537407 | FÁBIO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA COLOCADO PREMIACAO A EQUIPE COLOCADA EM SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS REPRESENTANTES NO TIME INTERNACIONAL DE CANAFISTULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005458723406 | JOAO PAULO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/07/2023 | 300.00 | 00070520837444 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 24/07/2023 | 300.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009168708475 | EDVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 24/07/2023 | 300.00 | 00004732009450 | TALES ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRO COLOCADO PREMIACAO A EQUIPE COLOCADA EM TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS REPRESENTANTE DO TIME CRUZEIRO DE SANTO AMARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 24/07/2023 | 100.00 | 00009594497440 | ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/07/2023 | 100.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA ASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 24/07/2023 | 100.00 | 00008575145479 | LEIDIDALVA FONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/07/2023 | 800.00 | 00002940411417 | VANDERLEY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA COLOCADA PREMIACAO A EQUIPE COLOCADA EM PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOSREPRESENTANTE DO TIME CRUZEIRO CIPOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003769816447 | ALEX BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/07/2023 | 200.00 | 00001953810411 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/07/2023 | 250.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS ACRILICO ESPELHADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.013 DESTINADO A MINIMARATONA EM COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/07/2023 | 200.00 | 00071208995464 | MIRTES LUCAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/07/2023 | 100.00 | 00008899162417 | RAFAELA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/07/2023 | 300.00 | 00095355510434 | ODAIR JOSE CORCINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005412214428 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/07/2023 | 300.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/07/2023 | 200.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA MASCULINO REGIONAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 15 A 39 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM TIME FEMININO DE FUTEBOL DE CAMPO DE ASSENTAMENTO MARIA PRETA PARA O ESTADIO BENJAMIM ROSAS PARA PARTICIPACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA DOS 64 ANOS DA CIDADE DE ARACAGI PB EFETUADA NO VEICULO VW MPOLO TORINO GVU DE PLACA MTD 6500 CONFORME NOTA FISCAL 17503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 24/07/2023 | 720.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE SEGURANCA DO PALCO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006463 | 25/07/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME NF 1000191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/07/2023 | 400.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/07/2023 | 150.00 | 00071254752480 | NATALIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/07/2023 | 800.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIO DO RIO DE JANEIRO PARA GUARABIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/07/2023 | 600.00 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/07/2023 | 175.00 | 00006849004409 | MARILUZE CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011646521412 | RANGEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRO LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEIBOL MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006280461700 | ANDERSON CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEIBOL MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/07/2023 | 600.00 | 00008022053481 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NO TORNEIO DE DUPLAS DE VOLEIBOL MASCULINO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/07/2023 | 1800.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO PCISENDO A PLANTA DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIOMEMORIAL DESCRITIVO DO PROETO DE SEGURANCAMEMORIAL DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS PARA FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23072023 CONFORME NOTA FISCAL 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 25/07/2023 | 10550.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMAROTE 12 TENDAS 5 TENDAS 3X3 5 TENDAS 4X4 PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 23072023 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRODUCAO E APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O NOME ARTISTICO DE 'WANDO SANFONEIRO' NO DIA 23 E JULHO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAISSITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCON°20BAIRRO CASTELO BRANCOARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 25/07/2023 | 120.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREAMENTO DO VEICULO PA MECANICA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006480 | 25/07/2023 | 15000.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TANQUE PE AZUL FORTLEV 20.000 L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 546 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006455 | 25/07/2023 | 4285.62 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006456 | 25/07/2023 | 1800.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE RETIFICA E SERVICO NO MOTOR E TROCA DO SENSOR DO ABS NO VEICULO GOL DE PLACA RLX 0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/07/2023 | 360.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OGF5D60 CONFORME NOTA FISCAL DE N°84. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006459 | 25/07/2023 | 2545.62 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°131 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006461 | 25/07/2023 | 750.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO KIT DE CORREIA DENTADA E SERVICO DE TROCAS DAS CORREIAS NO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006462 | 25/07/2023 | 2400.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJ NA REALIZACAO DE 3 VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNH REGISTRO 03556939500 CATEGORIA AD CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006478 | 25/07/2023 | 162378.60 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 0922023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000064. | 00922023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/07/2023 | 800.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJANOS DIAS COMPREENDIDOS SEXTASABADO E DOMINGODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/07/2023 | 120.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA QFA3181 CONFORME NOTA FISCAL DE N°83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE TAR DOC TED DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006487 | 26/07/2023 | 1290.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA OCR 0H01 CONFORME NOTA FISCAL 1962. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006488 | 26/07/2023 | 1513.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.963 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006490 | 26/07/2023 | 1332.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA OEX 6369 CONFORME NOTA FISCAL 1955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006491 | 26/07/2023 | 2541.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.956 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006492 | 26/07/2023 | 1119.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 1942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006514 | 26/07/2023 | 228.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6360 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006515 | 26/07/2023 | 106.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6359 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO MAC RECURSO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006522 | 26/07/2023 | 1516.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1961 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006523 | 26/07/2023 | 1833.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1958 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006524 | 26/07/2023 | 664.33 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1957 DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006526 | 26/07/2023 | 1150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1950 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006527 | 26/07/2023 | 1081.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1952 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006531 | 26/07/2023 | 814.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°530 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PITOMBAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO DE CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/07/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO DE CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3.223.INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006533 | 26/07/2023 | 12082.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.233 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006534 | 26/07/2023 | 4911.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6234 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006489 | 26/07/2023 | 762.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.960 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006493 | 26/07/2023 | 161.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA QSD 7856 CONFORME NOTA FISCAL 1943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006496 | 26/07/2023 | 250.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA KYD 3C62 CONFORME NOTA FISCAL 1954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006498 | 26/07/2023 | 2461.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 CONFORME NOTA FISCAL 1959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006495 | 26/07/2023 | 700.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.949 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006497 | 26/07/2023 | 74.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.944 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NGK6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006500 | 26/07/2023 | 368.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.945 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006502 | 26/07/2023 | 300.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 1947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006520 | 26/07/2023 | 62.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1940 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG START DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006521 | 26/07/2023 | 459.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1946 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/07/2023 | 350.00 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL DESTINADA A PRESERVACAO FOLCLORICAS REGIONAIS A TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESAS DOS COMPONENTES COM ALUGUEL DO FIGURINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/07/2023 | 4510.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO TRANSITOCOM EQUIPE DE 10 PESSOASDURANTE OS FESTEJOS NOS DIAS 20212223 E 24 DE JULHO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/07/2023 | 412.50 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIOS CACHARREL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900088671 DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PALCO NAS COMEMORACOES NOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/07/2023 | 2860.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SEGURANCACOM EQUIPE DE 22 PESSOASDURANTE OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/07/2023 | 5600.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS DE LED PH 3.9MM SENDO PARA A TESTEIRA DO PALCOE PARA OS PORTAIS DO EVENTONO DIA 23 DE JULHO DE 2023POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/07/2023 | 110.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DO TRANSITO COM EQUIPE DE 10 PESSOAS DURANTE OS FESTEJOS OS DIAS 20 21 22 23 E 24 DE JULHO DE 2023 EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/07/2023 | 5000.00 | 00069128766415 | ROBERTO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL DESTINADO A PRESERVACAO FOLCLORICA REGIONAIS A TRADICIONAL VAQUEJADA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPEJAS DURANTE A REALIZACAO DA VAQUEJADA PARQUE DA VAQUEJADA QUANDU NESTE MUNICIPIO QUE REALIZARSE A DOS DIAS 26 A 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/07/2023 | 900.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE PELA ARBITRAGEM NO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS DE VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/07/2023 | 500.00 | 00008510057486 | CRISTIANO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL E A PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTINADA A AQUISICAO DE PADRAO DE INIFORME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/07/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006501 | 26/07/2023 | 319.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 CONFORME NOTA FISCAL 1948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/07/2023 | 150.00 | 00004271348465 | ANA RAQUEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/07/2023 | 450.00 | 00015437535406 | JOSE LEONARDO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006519 | 26/07/2023 | 3501.75 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 134 DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP8213VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/07/2023 | 2211.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NA REPARACAO DO SOFWARE DO MODULO DE INJECAO MAIS PROGRAMACAO DOS ARQUIVOS DA INJECAO TROCA DO RADIADOR E FILTROS DE OLEO TROCA DO KIT DE RADIADOR E TROCA DO TRAMBULADOR E TROCAS DE CORREIA NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 555. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006528 | 26/07/2023 | 287.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1941 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA R345D76 VINCULADO A SEC. CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006530 | 26/07/2023 | 693.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.939 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO AO CADASTRO UNICO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICOREFERENTE A AVERIGUACAO UNIPESSOALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006494 | 26/07/2023 | 815.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.951 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 1507 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/07/2023 | 2740.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL COM EQUIPE DE 25 PESSOAS DURANTE A REALIZACAO DA CORRIDA DE MINIMARATONA REALIZADA NO DIA 22072023 E AS APRESENTACOES MUSICAIS NO DIA 23072023 DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006529 | 26/07/2023 | 1613.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1965 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO A SEC. GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO COM ORIENTACAO NA ELABORACAO DE ROTINA DE TRABALHO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOSETOR DE ARRECADACAO MUNICIPALSETOR DE CONTABILIDADEORIENTACAO NOS PAGAMENTOS POR FONTES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E A TESOURARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5.992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO COM ORIENTACAO NA ELABORACAO DE ROTINA DE TRABALHO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO SETOR DE ARRECADACAO MUNICIPAL SETOR DE CONTABILIDADE ORIENTACAO NOS PAGAMENTOS POR FONTES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°5991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/07/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEISSERVICOS MECANICOSPECAS E PNEUS DURANTE O PERIODO DE MARCO A ABRIL DE 2023 DOS VEICULOS DA PM ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/07/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESPESAS EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCENTES RELATIVO AO PERIODO DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO COM ORIENTACAO NA ELABORACAO DE ROTINA DE TRABALHO JUNTO AO SETOR DE EMPENHOSETOR DE ARRECADACAO MUNICIPALSETOR DE CONTABILIDADEORIENTACAO NOS PAGAMENTOS POR FONTES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E A TESOURARIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006570 | 27/07/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/07/2023 | 125.00 | 00009782999490 | LETICIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINAD A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/07/2023 | 150.00 | 00009005193476 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/07/2023 | 150.00 | 00009782999490 | LETICIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/07/2023 | 800.00 | 00004977868420 | ROSINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/07/2023 | 150.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/07/2023 | 125.00 | 00009005193476 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/07/2023 | 300.00 | 00016732775430 | GISELLY RAFAEL DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL E A PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A EQUIPE SUB15 DO INDEPENDENTE EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/07/2023 | 100.00 | 00089371224487 | MARIZETE PAIVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3° LUGAR PREMIACAO REFERENTE A COLOCACAO NA MINIMARATONA CATEGORIA FEMININO LOCAL FAIXA ETARIA DE 40 A 75 ANOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/07/2023 | 500.00 | 00013509558413 | LUAN JOSÉ DOS ANJOS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL E A PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A EQUIPE DO CRUZEIRO DE GENIPAPO DE VIOLETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/07/2023 | 7106.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS REGATAS ADULTOINFANTIL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 25 DESTINADO A MINIMARATONA E AO VOLEIBOL EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006581 | 27/07/2023 | 609.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1967 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TT.75 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006535 | 27/07/2023 | 1150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 1980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006539 | 27/07/2023 | 1588.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MOTONIVELADORA PATROL 120 B CONFORME NOTA FISCAL 1966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006542 | 27/07/2023 | 1730.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006544 | 27/07/2023 | 1592.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 1983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006546 | 27/07/2023 | 680.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL 1970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006549 | 27/07/2023 | 1465.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01072023 A 15072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO RD 406 ADVINCED RESTROESCADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 1968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/07/2023 | 595.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°26 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006559 | 27/07/2023 | 15000.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TANQUE PE AZUL FORTELEV 20.000 L CONSTANTE NA NOTA FISCAL 547 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006560 | 27/07/2023 | 1520.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.981 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006569 | 27/07/2023 | 3844.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.971 DESTINADO AO VEICULO VW 26.280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5I29 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006571 | 27/07/2023 | 450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.969 DESTINADO AO VEICULO HL 7409S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/07/2023 | 2800.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEISSERVICOS MECANICOSPECAS E PNEUS DURANTE O PERIODO DE MARCO A ABRIL DE 2023 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006555 | 27/07/2023 | 2974.49 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9664 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 OGF 1240 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006556 | 27/07/2023 | 20455.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.665 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFA6959 E OGF1240 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006557 | 27/07/2023 | 7832.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9666 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006558 | 27/07/2023 | 12082.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.667 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/07/2023 | 2800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESPESAS EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E ORDEM DE PAGAMENTO REF A MARCO E ABRIL E 20233 CONFORME NOTA FISCAL DE N°118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006564 | 27/07/2023 | 842.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.975 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006566 | 27/07/2023 | 854.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.973 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/07/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEZ 5620A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006574 | 27/07/2023 | 611.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1977 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006575 | 27/07/2023 | 1383.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1982 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2606 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006576 | 27/07/2023 | 1090.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1972 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006579 | 27/07/2023 | 2341.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1979 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006580 | 27/07/2023 | 611.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°1974 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/07/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAODIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOSTRANSFERENCIAS BANCARIASDESPESASEXTRASRECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006553 | 27/07/2023 | 11183.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9663 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006562 | 27/07/2023 | 1464.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.978 DESTINADO AO VEICULO IM.BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006565 | 27/07/2023 | 12099.65 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/07/2023 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RADIOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 48515 EXAME REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS LEITE BIOPSIA DA PROSTATA MAIS LABORATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/07/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO MARCO E ABRIL DE 2023 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006589 | 28/07/2023 | 3280.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9675 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006597 | 28/07/2023 | 5772.87 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006613 | 28/07/2023 | 5780.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL PAPEL AUTOCOPIATIVO GERA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1353 DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/07/2023 | 35000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/07/2023 | 97261.39 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006625 | 28/07/2023 | 180.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE 17 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAADESIVO PS. UNIDADE DE SAUDE ANCORA DOMICIO RIBEIRO DUARTE07 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAADESIVO PSUNIDADE DE SAUDE ANCORA MARIA DE FATIMA LUIZ DUMONTE CONFORME NOTA FISCAL 1.352 DESTINADO AO PSF EMENDA INDIVIDUAL.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/07/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/07/2023 | 101636.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTONISTA CONTRATORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/07/2023 | 23884.78 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MACEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/07/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/07/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/07/2023 | 16460.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/07/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA II | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/07/2023 | 63680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/07/2023 | 25885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/07/2023 | 10720.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/07/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/07/2023 | 3100.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/07/2023 | 20042.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF ASG | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/07/2023 | 8918.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/07/2023 | 14249.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/07/2023 | 72283.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/07/2023 | 17778.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/07/2023 | 70894.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/07/2023 | 88137.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/07/2023 | 67223.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/07/2023 | 433.97 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PPB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULH DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006687 | 28/07/2023 | 300.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 CONVIE MED PAPEL SULFITE 180 DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°1351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006688 | 28/07/2023 | 16000.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE CADERNETA MIOLO PAPEL PAPEL TRIPLEX DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1350. EMENDA INDIVIDUAL . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/07/2023 | 7380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/07/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/07/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/07/2023 | 1460.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.680 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0006598 | 28/07/2023 | 7717.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9677 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.629. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/07/2023 | 185080.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/07/2023 | 560975.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/07/2023 | 37178.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/07/2023 | 143086.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/07/2023 | 41616.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/07/2023 | 15820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/07/2023 | 17479.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/07/2023 | 17007.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/07/2023 | 248404.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/07/2023 | 173371.57 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/07/2023 | 66008.49 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIO VAAT II RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/07/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/07/2023 | 4800.00 | 00071980199434 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE HORAS MAQUINAS DO TIPO PATROL MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17628. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/07/2023 | 36790.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/07/2023 | 15650.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSINADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/07/2023 | 122034.42 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/07/2023 | 13560.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/07/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/07/2023 | 12820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006586 | 28/07/2023 | 34971.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE PALCO FECHAMENTO DISCIPLINADOR GERADOR SONORIZACAO GERADOR SONORIZACAO SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE PLACAS DE LED E PORTAL DE ENTRADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA ILUMINACAO LED SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 23072023 EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/07/2023 | 800.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 17632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/07/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/07/2023 | 1850.00 | 28799670000139 | KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 UNIDADES DE EXTINTORES10 UNIDADES DE TRIPE E 15 UNIDADES DE PLACAS PARA A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 3.289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/07/2023 | 1511.60 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°173 DESTINADO AOS 64 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X MACACOS DE ITAPOROROCA AS 1500 HRS NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS EM ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/07/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/07/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/07/2023 | 190.00 | 00003785502419 | LUZIRENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/07/2023 | 120.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/07/2023 | 140.00 | 00013574684401 | ISRAEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/07/2023 | 150.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/07/2023 | 120.00 | 00013574684401 | ISRAEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/07/2023 | 11627.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA ACAO SOC.CONS.TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/07/2023 | 14920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/07/2023 | 4002.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/07/2023 | 9518.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/07/2023 | 8280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/07/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/07/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/07/2023 | 18520.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/07/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006588 | 28/07/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/07/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/07/2023 | 28776.51 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE COBRANCAS INDEVIDAS NAS FATURAS DE ENERGIA DO ESTADO DA PARAIBA ENERGISA CONFORME NOTA FISCAL 643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006599 | 28/07/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS COMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/07/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM INTENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 28/07/2023 | 403.92 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/07/2023 | 104.72 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SAL CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/07/2023 | 351.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/07/2023 | 203.83 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/07/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALOUTROSPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 21072023 CONFORME NOTA FISCAL 9.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/07/2023 | 2286.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO DOE JORNAL AVISO DE CANCELAMENTO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 22072023 CONFORME NOTA FICAL 9519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/07/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/07/2023 | 26212.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/07/2023 | 6700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/07/2023 | 16326.31 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/07/2023 | 359.04 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/07/2023 | 230.01 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/07/2023 | 154.72 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/07/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOELE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/07/2023 | 32140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/07/2023 | 1040.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE UMA SALA PARA O ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.645. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00046721088487 | JOÃO FIGUEIREDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ACESSORIARETIRADA DE GUIASREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZACAO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 17.174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/07/2023 | 690.00 | 00014337864431 | FRANCIELY CÂNDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONOPLASTIA E RETRANSMISSAO PELA RADIODOS EVENTOS CULTO EM ACAO DE GRACASPROGRAMA NA RADIO CULTURAMINIMARATONAHASTEAMENTO DA BANDEIRATORNEIO DE FUTEBOL MASCULINOAMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO16° CAVALGADA DE ARACAGI E SHOWS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI 64 ANOSEVENTOS REALIZADOS NA QUINTAFEIRA 20 DE JULHOSEXTAFEIRA 21 DE JULHOSABADO 22 DE JULHO NO DOMINGO DIA 23 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006720 | 31/07/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1031014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/07/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISVIDEOSAUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIESTADO DA PARAIBANO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BRREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/07/2023 | 1680.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE UMA SALA PARA O ARQUIVO E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 310072023 CONFORME NOTA FISCAL 17650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/07/2023 | 800.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA NOS EVENTOS MINIMARATONA HASTEAMENTO DA BANDEIRA TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO TORNEIO DE VOLEI 16° CAVALGADA DE ARACAGI E SHOW DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI 64 ANOS EVENTOS REALIZADOS NO SABADO DE 22 DE JULHO E DOMINGO DIA 23 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/07/2023 | 290.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE CHAMADAS EM AuDIO PARA RADIO CARRO DE SOM E DEMAIS MIDIAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI 64 ANOS CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/07/2023 | 211.31 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/07/2023 | 575.00 | 35164788000156 | MIGUEL GOMES GERALDO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA RADIO NOVA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 31/07/2023 | 7000.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS ATRACOES MUSICAIS EDYR VAQUEIRO E CAVALEIROS DO FORRO NO DIA 23072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1316. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006767 | 31/07/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 31/07/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer o face com empenho com tarifa bancaria debitada conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/07/2023 | 20626.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/07/2023 | 1796.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 31/07/2023 | 547.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 31/07/2023 | 1998.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 31/07/2023 | 89.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE FAZENDARIA PASEP MULTA RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 31/07/2023 | 443.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUSTE FPM DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 31/07/2023 | 1684.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECUDACAO PARCELA PASEP AJUSTE DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 31/07/2023 | 33684.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AJUSTE FPM DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/07/2023 | 1826.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 163821 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00470002720135130010 EM FAVOR DE LINDALVA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 31/07/2023 | 6918.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DE TEREZA CRISTINA DUARTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01125004020135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 31/07/2023 | 61.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 14245X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 00470002720135130010 EM FAVOR DE LINDALVA GOMES DA SILVA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 31/07/2023 | 2998.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 01059000320135130010 EM FAVOR DE SEVERINA MOISES AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 31/07/2023 | 4247.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00470002720135130010 EM FAVOR DE LINDALVA GOMES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 31/07/2023 | 1513.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 01125004020135130010 EM FAVOR DE TEREZA CRISTINA DUARTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 31/07/2023 | 12413.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01083008720135130010 EM FAVOR DE ANDREA ARAGAO ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/07/2023 | 2228.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO 01125004020135130010 EM FAVOR DE TEREZA CRISTINA DUARTE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 31/07/2023 | 10673.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00530004320135130010 EM FAVOR DE JOSEFA SOARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 31/07/2023 | 6719.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01054003420135130010 EM FAVOR DE SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 31/07/2023 | 2715.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDIIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00982007320135130010 EM FAVOR DE GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/07/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17678. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/07/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17677. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/07/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17680. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/07/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17679. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/07/2023 | 300.00 | 00013414130475 | RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/07/2023 | 400.00 | 00011666875465 | FLAVIA SUENIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/07/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17675. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0006724 | 31/07/2023 | 2400.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO EM FAVOR DO FALECIDO JOCELIO DO NASCIMENTO SANTOS URNA ADULTO NO TRANSLADO JOAO PESSOAPB A ARACAGIPB E CORTEJO CONFORME NOTA FISCAL 1.439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/07/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17676. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/07/2023 | 100.00 | 00013414130475 | RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/07/2023 | 94.62 | 00003015590405 | ELIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/07/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/07/2023 | 550.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012046854446 | DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/07/2023 | 150.00 | 00004404604416 | VALDEMIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/07/2023 | 290.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NARRACAO ESPORTIVA DO TORNEIODE FUTEBOL E DO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININOREALIZADO NO DIA DE SABADO 22072023 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI 64 ANOS CONFORME NOTA FISCAL 17.541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/07/2023 | 500.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE APOIO CULTURAL E A PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A EQUIPE DO CASTELINHO F.C CONFORME NOTA FISCAL 17.552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/07/2023 | 390.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS DESTINADAS A FEIRINHA DE ARTESANATO DA CIDADE NO DIA 22 DE JULHO NA PRACA MACKRINA MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 17.550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 31/07/2023 | 1900.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO E INSTALACAO DE UM GRID PORTAL 5X4 TRÊS GRID 2X2 UM GRID PORTAL 25X35 DESTINADO A FEIRINHA DE ARTESANATO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/07/2023 | 780.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/07/2023 | 1380.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/07/2023 | 720.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/07/2023 | 480.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/07/2023 | 600.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NA AV. DOLORES MACENABELA VISTA E CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/07/2023 | 720.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/07/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBASDURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.671. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/07/2023 | 720.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/07/2023 | 660.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/07/2023 | 780.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NA AV.DOLORES MACENABELA VISTA E CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.651. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/07/2023 | 2646.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 550 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/07/2023 | 840.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA DOLORES MACENA BAIRRO BELA VISTA E CONJUNTO SANTO AMARO DURANE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/07/2023 | 840.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/07/2023 | 1080.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/07/2023 | 780.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/07/2023 | 840.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/07/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.673. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/07/2023 | 1380.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/07/2023 | 1260.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/07/2023 | 900.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORE EM ESTRDAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/07/2023 | 1080.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NA AV. DOLORES MACENA BELA VISTA E CONJUNTO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/07/2023 | 1080.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/07/2023 | 900.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.668. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/07/2023 | 780.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/07/2023 | 900.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006768 | 31/07/2023 | 2022.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°552 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 31/07/2023 | 2300.00 | 16655564000100 | ELETRICA MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REBUBINAMENTO DE 3 TRÊS BOMBAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°396 DESTINADOS AS COMUNIDADES DE PIABAS CIPOAL E TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006690 | 31/07/2023 | 784.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.977 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01072023 A 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/07/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/07/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/07/2023 | 400.00 | 00003052180428 | MARIA DA LUZ DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/07/2023 | 660.00 | 00008224753409 | VALDENICE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/07/2023 | 16.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PLOTAGEM ARQUITETONICO DO FILTRO ANAEROBIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL 200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/07/2023 | 1380.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE PORTAS JANELAS E TELHADOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS E TELHADOS DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006770 | 31/07/2023 | 733.80 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°551 DESTINADO A ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 31/07/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/07/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO NO VEICULO QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006726 | 31/07/2023 | 1455.90 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/07/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO FORD RANGER XL CD4 22C DE PLACA QFA3I81PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006755 | 31/07/2023 | 13100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIALPAPELBLS ATESTADO MEDICOBLS RECEITUARIO MEDICO SIMPLES CONFORME NOTA FISCAL 1.358 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00028776704491 | JOSÉ ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGF1215 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006761 | 31/07/2023 | 12345.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE FICHA PARA MARCACAO DE EXAMESPAPEL SULFIEREQUISICAO DE EXAMES BPAIBPABLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO CONFORME NOTA FISCAL 1.359 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006762 | 31/07/2023 | 4480.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE EMVELOPE BRANCOPRONTUARIO FAMILIARFICHA MARCACAO DE CONSULTAPAPEL SULFITEESUS FICHA DE PROCEDIMENTOSFICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALFICHA DE VACINACAOPAPEL SULFITECARTAO NASF CONFORME NOTA FISCAL 1.360 DESTINADO A SAUDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006766 | 31/07/2023 | 2216.83 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA MOW6888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006802 | 01/08/2023 | 1432.02 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/08/2023 | 690.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA CORTE DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO CONFORME NOTA FISCAL 17830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/08/2023 | 1.28 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/08/2023 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/08/2023 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006801 | 01/08/2023 | 4049.55 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 553 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006803 | 01/08/2023 | 3721.10 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 82 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/08/2023 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DO POCO ARTESIANO NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/08/2023 | 500.00 | 00006631740401 | MICHEL BRUNO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO DE TAMBORES DE 200 LITROS EM FERRO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/08/2023 | 2000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TROCA DOS ROLAMENTOS E SISTEMA DE FREIO DO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009397147447 | GILVÂNIA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/08/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°61. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/08/2023 | 150.00 | 00004977868420 | ROSINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/08/2023 | 200.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006800 | 01/08/2023 | 15278.45 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°97 DESTINADO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/08/2023 | 300.00 | 00012335179454 | MARIA ALINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004977868420 | ROSINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/08/2023 | 152.44 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/08/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/08/2023 | 1250.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE 02 VISTORIAS REALIZADA EM 08062023 REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N 8128472014 OPERACAO 102127917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/08/2023 | 1971.34 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 176 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/08/2023 | 7029.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/08/2023 | 11934.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006839 | 02/08/2023 | 1099.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°351 DESTINADO PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/08/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 530 PARCELA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA E OU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/08/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 630 PARCELA DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA E OU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 02/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/08/2023 | 250.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/08/2023 | 96.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/08/2023 | 4800.00 | 00071980199434 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINAS DO TIPO PATROL MOTONIVELADORA PARA EXECUCACAO DE SERVICOS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006851 | 02/08/2023 | 2950.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 350 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006854 | 02/08/2023 | 7539.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2917 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006853 | 02/08/2023 | 1721.64 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E MINISALGADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 263 DESTINADO AOS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORACAO AO 64 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006852 | 02/08/2023 | 336.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 354 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006824 | 02/08/2023 | 450.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 356 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/08/2023 | 2702.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/08/2023 | 13.60 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006826 | 02/08/2023 | 1821.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 352 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006831 | 02/08/2023 | 896.22 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 262 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/08/2023 | 3394.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/08/2023 | 3518.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006843 | 02/08/2023 | 1202.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°353 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/08/2023 | 2160.00 | 00004827202478 | MARIA APARECIDA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES NO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006818 | 02/08/2023 | 3910.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUSLOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292023 | 0006825 | 02/08/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/08/2023 | 2612.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/08/2023 | 2560.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006842 | 02/08/2023 | 551.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°355 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006847 | 02/08/2023 | 4370.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006848 | 02/08/2023 | 5060.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00003552059474 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA INSPECAO E VERIFICACAO DAS INSTALACOES ELETRICA DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006866 | 03/08/2023 | 3680.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006874 | 03/08/2023 | 406.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 479 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/08/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/08/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 137 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006881 | 03/08/2023 | 199.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO BRANCO AUTOM OMRON CONFORME NOTA FISCAL 20.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006883 | 03/08/2023 | 1043.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006884 | 03/08/2023 | 2243.91 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°131 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006885 | 03/08/2023 | 567.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUAL MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 478 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006886 | 03/08/2023 | 366.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006889 | 03/08/2023 | 697.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006890 | 03/08/2023 | 912.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 20.771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006893 | 03/08/2023 | 1224.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006894 | 03/08/2023 | 300.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006897 | 03/08/2023 | 2158.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006898 | 03/08/2023 | 240.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.376 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006899 | 03/08/2023 | 523.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°020773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0006900 | 03/08/2023 | 2971.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.368 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006901 | 03/08/2023 | 686.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006902 | 03/08/2023 | 4679.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6367 DESTINADO A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006903 | 03/08/2023 | 252.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006904 | 03/08/2023 | 650.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6372 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006905 | 03/08/2023 | 1911.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6374 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006906 | 03/08/2023 | 411.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006909 | 03/08/2023 | 97.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006910 | 03/08/2023 | 273.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 020775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006911 | 03/08/2023 | 3483.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6370 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO MAC RECURSO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006912 | 03/08/2023 | 1135.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6373 DESTINADA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006913 | 03/08/2023 | 420.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6377 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006882 | 03/08/2023 | 2653.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°481 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/08/2023 | 3375.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 128 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006896 | 03/08/2023 | 5915.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 127 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X PITANGA FUTEBOL CLUBE AS 1500 DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00058429131434 | HUMBERTO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO INSTITUCIONAL DE MAOS DADAS COM O POVO APRESENTADO NA RADIO MARMARAU FM TODAS AS SEXTAFEIRAS SENDO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0006860 | 03/08/2023 | 6885.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE TAUMATA VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA ASSENTAMENTO MARIA PRETA GENIPAPO DE VIOLETA CAPIM ACU BONITA GONCALINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL 17984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/08/2023 | 1740.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 17.849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006888 | 03/08/2023 | 3805.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°129 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/08/2023 | 150.00 | 00005880400450 | DANIELE CARLA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/08/2023 | 166.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICA DE LUCENA ME | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA SUA UTILIZACAO NA LIMPEZA DE UMA PISCINA CEDIDA POR EMPRESTIMO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N°150. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/08/2023 | 125.00 | 00011237170443 | LEANDRO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/08/2023 | 150.00 | 00011696641489 | GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/08/2023 | 150.00 | 00008450199450 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/08/2023 | 150.00 | 00011237170443 | LEANDRO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/08/2023 | 150.00 | 00017806581413 | CARLOS DANIEL GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/08/2023 | 300.00 | 00008450199450 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006875 | 03/08/2023 | 154.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 475 DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAISPARA ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOSCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006879 | 03/08/2023 | 182.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 477 DESTINADO AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA ATIVIDADES DIARIAS REALIZADASE EVENTOS COMUNITARIOSCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006880 | 03/08/2023 | 42.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADO O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO 11° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°480. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006892 | 03/08/2023 | 77.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 476 DESTINADO AO CRAS PAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PARA AS ATIVIDADES DIARIA REALIZADAS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/08/2023 | 600.00 | 00085245712768 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISSQN CONFORME PARECER JURIDICO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/08/2023 | 350.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 17982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/08/2023 | 1.75 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006878 | 03/08/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N°1.001.727. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0006887 | 03/08/2023 | 2002.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 482 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/08/2023 | 3130.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 130 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/08/2023 | 813.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALPREGAO PRESENCIALP PREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 01082023 CONFORME NOTA FISCAL 9.943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/08/2023 | 635.71 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 182911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/08/2023 | 313.61 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°179533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/08/2023 | 270.27 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 180.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/08/2023 | 120.00 | 00002613607440 | JOSE LUCIANO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006917 | 04/08/2023 | 1820.41 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/08/2023 | 4160.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.244 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/08/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/08/2023 | 500.00 | 41326747000111 | JOSE AGUINALDO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGICONFORME AUTORIZACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/08/2023 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE CHAMADAS DE NOTAS AVISOS E DIVULGACAO DA FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006915 | 04/08/2023 | 8959.65 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°273 DSTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006916 | 04/08/2023 | 3571.11 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275 DESTINADO A PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/08/2023 | 406.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006918 | 04/08/2023 | 1309.69 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 277 DESTINADO AO CAPS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006919 | 04/08/2023 | 2470.27 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°276 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/08/2023 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS URETROCISTOGRAFIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 48923 NO PACIENTE ERIVALDO BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/08/2023 | 2980.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 13 TREZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/08/2023 | 1302.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCA DE N°18.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006960 | 07/08/2023 | 3007.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6388 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006961 | 07/08/2023 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 467 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006962 | 07/08/2023 | 7455.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6392 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006963 | 07/08/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 469 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/08/2023 | 1999.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS SEM SABOR 400G DANO DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL DENOMINADO DE AUTORA ALCIONE JOSE CORREIARESPONSAVEL POR GABRIEL CORREIA DE MACENA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006972 | 07/08/2023 | 10015.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.391 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006974 | 07/08/2023 | 9088.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6390 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006980 | 07/08/2023 | 1945.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.398 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0006981 | 07/08/2023 | 7306.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6395 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/08/2023 | 1730.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2488 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006983 | 07/08/2023 | 18502.89 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.397 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006984 | 07/08/2023 | 3122.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6399 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006985 | 07/08/2023 | 7060.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6396 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006986 | 07/08/2023 | 3039.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.401 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0006987 | 07/08/2023 | 9555.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6400 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG7C28 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/08/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA COBANTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006943 | 07/08/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 466 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/08/2023 | 500.00 | 00001516975405 | ANTHONNY NORONHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOQ2027 EM VIAGENS COM A EQUIPE DE MIDIA E A DE TOMBAMENTO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DE PIABASCANAFISTULA E GRAVATA CONFORME NOTA FISCAL 18.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/08/2023 | 1350.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM 4 QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/08/2023 | 5.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA C BARRAS PGT TAR AGRUPADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 73806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/08/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE A TARIF GUIA CBAR INTERNET TAR. AGRUPADAS DEBITADA NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/08/2023 | 4470.00 | 47519576000123 | SEBASTIÃO MARCONDES G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3 DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006944 | 07/08/2023 | 5040.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°465 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/08/2023 | 1707.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°80 DESTINADO A ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO E ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/08/2023 | 1171.15 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATO DE REGISTRO AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ INSCRITA NO CNPJ 03.133.363000193. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/08/2023 | 1209.61 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATO DE REGISTROS AVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MAXIMINO INSCRITA NO CNPJ N°. 02.494.872000189. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/08/2023 | 850.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.993. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/08/2023 | 1053.98 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATO DE REGISTROAVERBACOES E EMISSAO DE CERTIDAO INTEGRAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDAINSCRITA NO CNPJ N° 03.133.355000147. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17998. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/08/2023 | 1476.20 | 00006665423417 | MARIA DAS DORES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARESBOMBEIROS CIVISSEGURANCAS E EQUIPE DE APOIODURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0006946 | 07/08/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 470 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120KCOMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/08/2023 | 1070.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO.TIPO SPLIT PERTENCENTES AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 17.997. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/08/2023 | 600.00 | 31518973000140 | JOSÉ IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.996. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/08/2023 | 253.55 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°219114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/08/2023 | 251.50 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N°107691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/08/2023 | 348.88 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 235211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007027 | 08/08/2023 | 732.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO VEICULO DE PLACA QFZ 9H26 CONFORME NOTA FISCAL 1989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/08/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0006999 | 08/08/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EXTRAJUDICIAL NOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO.EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007067 | 08/08/2023 | 860.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NPU6G96 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/08/2023 | 300.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/08/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/08/2023 | 150.00 | 00009081660446 | ADRIANA FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/08/2023 | 202.60 | 00006396132419 | JOSECLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006996 | 08/08/2023 | 242.31 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 278 DESTINADOS A CONFERENCIA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/08/2023 | 550.00 | 00076049736472 | ANTONIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/08/2023 | 450.00 | 00010617571457 | LEONARDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/08/2023 | 150.00 | 00002498900462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/08/2023 | 224.27 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/08/2023 | 500.00 | 00072289864234 | MARIA LÚCIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007009 | 08/08/2023 | 478.02 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 279 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007042 | 08/08/2023 | 680.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.985 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007044 | 08/08/2023 | 770.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.988 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00058860452449 | JODIVAN LEANDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 30 ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE 60 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 18.094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007000 | 08/08/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIAS COM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICAS CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS.FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007045 | 08/08/2023 | 990.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007048 | 08/08/2023 | 3570.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007050 | 08/08/2023 | 3569.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007051 | 08/08/2023 | 453.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 2002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007054 | 08/08/2023 | 150.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGG1G66 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007055 | 08/08/2023 | 1050.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GXW3B43 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007056 | 08/08/2023 | 120.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD7866 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007057 | 08/08/2023 | 674.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.001 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007058 | 08/08/2023 | 547.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR HOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007059 | 08/08/2023 | 124.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.004 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007060 | 08/08/2023 | 6057.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTONIVELADORA CONFORME NOTA FISCAL DE N°2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007062 | 08/08/2023 | 1670.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.010 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007065 | 08/08/2023 | 3580.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.022 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007079 | 08/08/2023 | 2943.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OXO5I29 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007049 | 08/08/2023 | 958.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.997 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/08/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0007007 | 08/08/2023 | 2520.00 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.011. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007008 | 08/08/2023 | 3135.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP7F44 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.020. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/08/2023 | 4095.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU PITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E. M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E. M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E. M. E. F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO DA NOITE EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MNH 9J79 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.017. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/08/2023 | 2400.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBASPARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.018. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007013 | 08/08/2023 | 1305.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.014. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/08/2023 | 4440.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUCANAFISTULA A ARACAGIPARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOIDA E VOLTA TURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.016. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007015 | 08/08/2023 | 2011.35 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.009. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/08/2023 | 1845.00 | 00004366572443 | GILSON GONÇALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA AS ESCOLAS E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.012. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007017 | 08/08/2023 | 2565.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.005. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007018 | 08/08/2023 | 1305.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDEREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.007. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007019 | 08/08/2023 | 1245.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO GONCALINHOCAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEPARA A ESCOLA OLIVIO MAROJAREALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.004. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0007020 | 08/08/2023 | 3135.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/08/2023 | 6900.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO VARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.025. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/08/2023 | 6000.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDE IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.019. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/08/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/08/2023 | 2865.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRADESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.TURNOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.029. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/08/2023 | 3750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.013. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007026 | 08/08/2023 | 1363.50 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOMASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.033. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/08/2023 | 3450.00 | 50688892000133 | 50.688.892 SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.034. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007030 | 08/08/2023 | 3750.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LUIZ SERRA CAPIMACU BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.030. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007032 | 08/08/2023 | 6150.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO CIPOALOLHO D'AGUA A CANAFISTULAIDA E VOLTATURNOS MANHA E NOITEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HTZ3076DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.031. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007035 | 08/08/2023 | 3750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007038 | 08/08/2023 | 2006.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 CONFORME NOTA FISCAL 2011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007039 | 08/08/2023 | 4157.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007040 | 08/08/2023 | 5715.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.027. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007041 | 08/08/2023 | 3629.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 2017 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007043 | 08/08/2023 | 146.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD 7876 CONFORME NOTA FISCAL 1986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/08/2023 | 2730.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18015. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007064 | 08/08/2023 | 533.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.013 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/08/2023 | 2931.75 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E. M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ VEICULO KOMBI DE PLACA MON 4950 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18.006. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 08/08/2023 | 3450.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18010. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007071 | 08/08/2023 | 3073.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.016 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007075 | 08/08/2023 | 1777.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA RLW2H56 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007076 | 08/08/2023 | 2035.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNL2605 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007077 | 08/08/2023 | 1138.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFX0658 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/08/2023 | 4180.00 | 00062387316487 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD3C62 CNH 01521870144DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18032. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0007080 | 08/08/2023 | 2522.70 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18008. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007081 | 08/08/2023 | 4726.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA SLF1C80 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2009. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0007082 | 08/08/2023 | 3135.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18028. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007083 | 08/08/2023 | 3090.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007084 | 08/08/2023 | 2865.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18026. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007085 | 08/08/2023 | 2535.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38 DURANTE O PERIODO DE 03072023 A 31072023 CONFORME NOTA FISCAL 18021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007010 | 08/08/2023 | 6822.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6402 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007029 | 08/08/2023 | 941.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 2005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007031 | 08/08/2023 | 1587.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQD 3G12 CONFORME NOTA FISCAL 1992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007033 | 08/08/2023 | 2053.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 1995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007034 | 08/08/2023 | 9681.05 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007036 | 08/08/2023 | 1548.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OCR 0H01 CONFORME NOTA FISCAL 1998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007037 | 08/08/2023 | 524.28 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.405 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007046 | 08/08/2023 | 2775.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.991 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007047 | 08/08/2023 | 1200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.994 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007061 | 08/08/2023 | 327.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.007 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007068 | 08/08/2023 | 1923.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.019 DESTINADO AO VEICULO IN BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO DE 16072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007069 | 08/08/2023 | 1402.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ4751 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007072 | 08/08/2023 | 660.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OEX6369 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/08/2023 | 750.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBACOSEMSPB 2023 A REALIZARSE EM CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007074 | 08/08/2023 | 2058.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16072023 A 31072023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG3H59 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/08/2023 | 1196.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00000127735496 | LUCIANA MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR AOS MONITORES NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.175. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0007097 | 09/08/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007099 | 09/08/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO DE PLACA MOU 1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/08/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007091 | 09/08/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULODESTINADO SERVICOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/08/2023 | 6400.00 | 00071980199434 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS MAQUINAS DO TIPO PATROL MOTONIVELADORA PARA EXECUCACAO DE SERVICOS DE VIAS E ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/08/2023 | 5500.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 27 HORAS E TRINTA MINUTOS DE MAQUINA NA ESCAVACAOP DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE EFETUADAS COM A MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CONFORME NOTA FISCAL 18157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007113 | 09/08/2023 | 7290.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1227 DESTINADO A DIVERSAS LADEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/08/2023 | 150.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GêNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/08/2023 | 150.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/08/2023 | 6.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/08/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/08/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/08/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA TARIFA DEVOL DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/08/2023 | 10248.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/08/2023 | 600.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIANOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/08/2023 | 3000.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/08/2023 | 1750.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA EM BRASILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/08/2023 | 500.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA ASSESSORANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOS DIA 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/08/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000010148939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/08/2023 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/08/2023 | 54243.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFBPREVPARC60 DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007128 | 10/08/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VEICULO JEEF ANO 2017 DE PLACA QFZ9H26 VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/08/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/08/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURASECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASECRETARIA DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 10.027REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/08/2023 | 600.00 | 00001967989494 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007121 | 10/08/2023 | 15315.67 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9481 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/08/2023 | 520.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO REALIZADA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL 18.174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/08/2023 | 5300.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 436 DESTINADO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/08/2023 | 980.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 9 TOLDOS DESTINADO AS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/08/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIASDIVULGACAO E BANNERS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007115 | 10/08/2023 | 9618.24 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.482 DESTINADO AO VEICULO MICRO DE PLACA OGC5589. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/08/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/08/2023 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO E INFRAESTRUTURA PRESTADO NA CRECHE CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10029. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/08/2023 | 1150.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/08/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHA E CAPS CONFORME NOTA FISCAL 10.026REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/08/2023 | 1540.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO CIL 1M3 PPU 2M3 SAMU E OXIGENIO COMPRIMIDO 22 MEDICINAL ONU 1072 7MT CONFORME NOTA FISCAL 460 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 11/08/2023 | 550.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA REALIZACAO DE 11 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 11072023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL 18187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007141 | 11/08/2023 | 1058.39 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/08/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1127092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/08/2023 | 700.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA REALIZACAO DE 14 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 11072023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL 18188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 11/08/2023 | 500.00 | 00009005433450 | PEDRO CEZARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DE APOIO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO 40 TORNEIO DO DIA DOS PAIS NO CAMPO DO BOTAFOGO DE VARZEA DA JUREMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/08/2023 | 300.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA REALIZACAO DE 06 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTES EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 DURANTE O PERIODO DE 11072023 A 10082023 CONFORME NOTA FISCAL 18189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 11/08/2023 | 1120.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE SAO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 18.185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/08/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/08/2023 | 2800.00 | 00070082741492 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE MERCADOR DE BAIXO ATE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 18.153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007145 | 11/08/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MêS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/08/2023 | 150.00 | 00071470166453 | VALDEMIR ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/08/2023 | 500.00 | 00002907388495 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 11/08/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/08/2023 | 569.73 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE BOLTAO DE FATURA DE PULICACOES DE MATERIAS REFERENTE A O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA 1065853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/08/2023 | 16.15 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA DE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT RELATIVO AO EXERCICIO 2019 NO VEICULO DE PLACA MOW 6888 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/08/2023 | 2441.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNALEDITAL DE AVISOP PREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 08082023 CONFORME NOTA FISCAL 10.303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/08/2023 | 45.55 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA DE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT RELATIVO AO EXERCICIO 2018 NO VEICULO DE PLACA MOW6888 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/08/2023 | 5.21 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | VALOR QUE SE EMPENHA DE GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT RELATIVO AO EXERCICIO 2020 NO VEICULO DE PLACA MOW 6888 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 14/08/2023 | 862.11 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUITACAO DE BOLETO DE FATURAS VENCIDAS ENCAMINHADAS POR EMAIL CADASTRO NO SISTEMA DE FATURAMENTO REFERENTE AO MÊS 04042023 COD. DA FATURA 1065064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/08/2023 | 550.00 | 00004460433460 | JOSILENE LUCIDNO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/08/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/08/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007147 | 14/08/2023 | 7223.82 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 561 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0007156 | 14/08/2023 | 625.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007197 | 14/08/2023 | 8302.95 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 560 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007198 | 14/08/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007154 | 14/08/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/08/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA RELATIVO A JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS CALCADAS E PARTE EXTERNA DO PSF DA COMUNIDADE DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA CONFORME NOTA FISCAL 18192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/08/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023E CONTRATO DE N° 001062022SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL 17785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/08/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTÊNCIA A SAuDE FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURAL GRAVATA DE PIABAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOA PB CONFORME NOTA FISCAL DE N 17821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0007155 | 14/08/2023 | 2225.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0007157 | 14/08/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17761 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007158 | 14/08/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULALOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL 17759 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007159 | 14/08/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO A JULHO DE 2023 CONFORME NF 17758. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007161 | 14/08/2023 | 4370.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0007162 | 14/08/2023 | 1625.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0007163 | 14/08/2023 | 1575.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007164 | 14/08/2023 | 2300.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/08/2023 | 2990.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE JULHO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007166 | 14/08/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007167 | 14/08/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A JULHO DE 2023 CONFORME NF 17774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 17771 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007171 | 14/08/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/08/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 17.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007178 | 14/08/2023 | 1840.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAuDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007179 | 14/08/2023 | 2070.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0007180 | 14/08/2023 | 2150.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007184 | 14/08/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/08/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.760. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/08/2023 | 2990.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0007191 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/08/2023 | 2530.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX2838DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/08/2023 | 3220.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1070COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/08/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX6369PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0007195 | 14/08/2023 | 2760.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUSLOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/08/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1272022 CONFORME NOTA FISCAL 17.775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/08/2023 | 17600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.163. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0007200 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 17.772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/08/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL 17.767. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007202 | 14/08/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NEST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007203 | 14/08/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007204 | 14/08/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHOLOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0007205 | 14/08/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/08/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/08/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/08/2023 | 5000.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DO ' PONTO CHIC 'COM FORNECIMENTO DE ALMOCOSCOFFE BREACKPARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 18.200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/08/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATE A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/08/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 15/08/2023 | 2377.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007230 | 15/08/2023 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 15/08/2023 | 6966.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 15/08/2023 | 2808.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 15/08/2023 | 269.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS DA CONTRIBUICAO PREV RSISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 15/08/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0007249 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVASPOLITICAS E JURIDICASATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/08/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACuDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA LUCIA COMO TAMBEM A PINTURA COM TINTA PISO DA CALCADA CONFORME NOTA FISCAL 18.197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0007257 | 15/08/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 15/08/2023 | 347.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ANEXO ACADEMIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/08/2023 | 56169.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 06 DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/08/2023 | 4801.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 06 DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007217 | 15/08/2023 | 1488.95 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900098604 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007219 | 15/08/2023 | 2331.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900098333 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007222 | 15/08/2023 | 1996.40 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900098186 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/08/2023 | 250.00 | 00050446738468 | HELENA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/08/2023 | 250.00 | 00082648425420 | ROSINEIDE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 15/08/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 15/08/2023 | 8292.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 06 DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007273 | 15/08/2023 | 1488.95 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.098.605 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007274 | 15/08/2023 | 2151.30 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.098.257 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007276 | 15/08/2023 | 2151.30 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.098.253 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007278 | 15/08/2023 | 1200.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.098.336 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 15/08/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023E CONTRATO DE N° 1292022 CONFORME NOTA FISCAL 17.697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 15/08/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 15/08/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KDG2B59PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRASABADO E DOMINGOS COM KM LIVRERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/08/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4678PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACuTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023E CONTRATO DE N° 1322022 CONFORME NOTA FISCAL 17.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 15/08/2023 | 600.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ABERTURA DE VALA PARA COLOCACAO DE CANO DE AGUA DO POCO ARTESIANO ATE A CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTINHA CONFORME NOTA FISCAL 18.198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 15/08/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 15/08/2023 | 4000.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4PLACA OGG1G66A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 15/08/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/08/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/08/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTRISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 15/08/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTI DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 15/08/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207 CENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 15/08/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 17702. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 15/08/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAU E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 15/08/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PITOMBASZONA RURAL DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.803 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/08/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/08/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DE MARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DE GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/08/2023 | 1400.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMA COM APARADOR MOTORIZADO POULAN 4X2 NOS CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 3 CAMPOS NA VIOLETA 1 CAMPO EM TAUMATA 1 EM VARZEA DA JUREMA 1 EM MERCADOR 2 EM MULUNGUZINHO 1 NO SITIO PACHECO 2 EM SANTA LuCIA 1 NA TAINHA 1 NO CIPOAL1 EM CANAFISTINHA 1 EM LAGOA DAS VELHAS 1 NO SITIO ESTREITO 1 NO SITIO CUITE 1 NA BONITA E 1 EM CAPIM ACu DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 15/08/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 15/08/2023 | 1865.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES A EQUIPE ORGANIZADORA DO TRANSITO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN° 299BAIRRO SANTO AMAROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.696. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/08/2023 | 350.00 | 00007763015438 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 15/08/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 15/08/2023 | 380.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE GUARABIRA A ITAPOROROCA PARA O VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO VINCULADO A SETOR DO CADASTRO UNICO CONFORME NOTA FISCAL 571. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007225 | 15/08/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE REFERENTE A JUlHO DE 2023 CONFORME NF 1000210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/08/2023 | 24458.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 15/08/2023 | 1394.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 15/08/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/08/2023 | 300.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 15/08/2023 | 3699.00 | 41517381000168 | MARIA JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/08/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/08/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/08/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/08/2023 | 2.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 15/08/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 15/08/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/08/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 2736 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/08/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 0307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 16/08/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO 1524 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/08/2023 | 170.00 | 49730524000127 | RAYANE DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007297 | 16/08/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE ESTOQUELICITACAO PUBLICATRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 101938. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/08/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 17.719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/08/2023 | 53261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 16/08/2023 | 200.00 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/08/2023 | 600.00 | 00070839773480 | ALICE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/08/2023 | 120.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 16/08/2023 | 120.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/08/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL DE WILSON BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/08/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/08/2023 | 3348.00 | 47519576000123 | SEBASTIÃO MARCONDES G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 5 DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/08/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/08/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SNCENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO NAUTICO X MANCHESTER CITY DE MAMANGUAPEAS 1515HRS DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/08/2023 | 1200.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGI PARA PARTICIPAR DO JOGO PELA COPA RURAL NA CIDADE DE MATARACA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ 7276 CONFORME NOTA FISCAL 18210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/08/2023 | 492.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 062023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 16/08/2023 | 2110.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 545 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 16/08/2023 | 10800.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED AVANTE E27 BR 50W BIV.4000LM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.341 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/08/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/08/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/08/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIXRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 16/08/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBEJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSPARA MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 16/08/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/08/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ORESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17.711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007322 | 16/08/2023 | 6557.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3355 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/08/2023 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/08/2023 | 2470.00 | 00062388304415 | LAETICIA SANDRA DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15PBTIPOUTILITARIOCAMINHONETECARROCERIA ABERTA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE E COMUNIDADES DAS ZONAS RURAISAGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A SABADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NF 16629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007340 | 16/08/2023 | 5324.68 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 562 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/08/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MêS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17798. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/08/2023 | 190.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS OXO 5I19 RD 406 ADVINCED RESTROESCAVADEIRA E PA MECANICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 87. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/08/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENO PORTEMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIASMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULARMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/08/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN. OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/08/2023 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/08/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE DEZEMBRO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 16/08/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA ESCOLA E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDA CCG 125 FAN DE PLACA LUV 7C07DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/08/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/08/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 16/08/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/08/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURALARACAGIPBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/08/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU 8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ LOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 16/08/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE SANTA LuCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857 PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/08/2023 | 750.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ARACAGI PB PARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 16/08/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTEBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESCOCAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2CRECHESENSINO INFANTILNA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 16/08/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22 H 00 MIN AS 05 H00MIN RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007351 | 16/08/2023 | 19805.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.356 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/08/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COM ACOMPANHANTE DE UM CADEIRANTE DE NOME GENILDO JOS DOS SANTOS DURANTE O TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 16/08/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007363 | 16/08/2023 | 14902.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3357 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/08/2023 | 490.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS RLX0176 RLW2H56 OGFIC40 E QFW4466 OFA 6959 SLF 1C80 OGF 5D60 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/08/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MINRELATIVO AO MêS DE JUlHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/08/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007293 | 16/08/2023 | 3770.74 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 16/08/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007321 | 16/08/2023 | 10893.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3354 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANIDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00007691528728 | VILMA DE SOUZA GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO RENAULTDUSTER 16 D 4X2 PLACA OFG3H59 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007343 | 16/08/2023 | 2896.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.353 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/08/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007362 | 16/08/2023 | 1724.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.428 DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007366 | 16/08/2023 | 23.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6429 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 17/08/2023 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOTOCONDUTOR BROTHER CONFORME NOTA FISCAL 7.925 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 17/08/2023 | 572.13 | 40456604000161 | CPB TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA PARA O 9° CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM SALVADORBA CONFORME NOTA FISCAL 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 17/08/2023 | 6450.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 43 PROTESES DENTARIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL 67 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/08/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS HMIN AS HMIN. OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.729. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS COM OV EICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/08/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VARZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL 17.749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 17/08/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 17/08/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL 17.748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 17/08/2023 | 825.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8140 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 17/08/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 17/08/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 17/08/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA MOU9932DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/08/2023 | 660.00 | 00008224753409 | VALDENICE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MêS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 17/08/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDPLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/08/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 17/08/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 17/08/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 17/08/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 EFETUADO NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB CONFORME NOTA FISCAL 17750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 17/08/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PBDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 17/08/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007398 | 17/08/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 17/08/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8I33 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA LUIZLOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 17/08/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN MIX KS DE PLACA NQH1327PB A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO VIOLETAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 17/08/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 17/08/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 17/08/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 17/08/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 17/08/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEZ 5620A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 17/08/2023 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.756. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007423 | 17/08/2023 | 101537.08 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 0922023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000072. | 00922023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007424 | 17/08/2023 | 117632.52 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 002092022 NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000071. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 17/08/2023 | 600.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ENCANACAO E CAIXAS DE PASSAGEM NO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL 18.219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 17/08/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 17/08/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAl 17288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 17/08/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARUA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 17/08/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8142 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0007377 | 17/08/2023 | 351.54 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 271 DESTINADO AO CAD.UNICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 17/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/08/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 17/08/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 17/08/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 17/08/2023 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.139 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 17/08/2023 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER SAMSUNG CONFORME NOTA FISCAL 8.143 DESTINADO A CASA DO CIDADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 17/08/2023 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONFORME NOTA FISCAL 7.987 DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 17/08/2023 | 1500.00 | 00006383340476 | MARCONDES ORANGE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES 186TERREOCENTRODESTINADO A ABRIGAR O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTESECRETARIA DE COMUNICACAOSECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DE ESPORTESRELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16.751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 17/08/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/08/2023 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7924 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/08/2023 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONFORME NOTA FISCAL 8.141 DESTINADO A SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0007434 | 18/08/2023 | 8400.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ORAGANIZACAO E EXECUCAO DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS CONFORME NOTA FISCAL 167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/08/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNAL.OUTROSPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 11082023 CONFORME NOTA FISCAL 10.548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/08/2023 | 658.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUCLICACAO NO DOEJORNALAVISO DE ADIAMENTOP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 12082023 CONFORME NOTA FISCAL 10.618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 18/08/2023 | 100.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007453 | 18/08/2023 | 322.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3382 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007461 | 18/08/2023 | 598.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3381 DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE REFEICOES OFERTADAS NA 11 CONERERNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 3381. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007464 | 18/08/2023 | 5166.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 143 DESTINADO A O VEICULO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 18/08/2023 | 3700.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DESAMASSAMENTO DE RODAS SERVICO DE ALINHAMENTO NOS FAROIS CAPO E PARALAMA REMOCAO E INSTACAO DO PARA BRISA RECUPERACAO DA ALMA DO PARA CHOQUE E POLIMENTO GERAL NO VEINCULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 18/08/2023 | 550.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM OS JOGADORES DO TIME ESPORTE CLUBE TAINHADA CIDADE DE ARACAGI. SAINDO DA AGROVILA TAINHA COM DESTINO A CIDADE DE PILOES CONFORME NOTA FISCAL 75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 18/08/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 18/08/2023 | 400.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 18.229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 18/08/2023 | 700.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUARIBASDURANTE O PERIODO DE 10 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 18.243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 11683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 18/08/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D' AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 18/08/2023 | 233.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7412 DESTINADO A CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007452 | 18/08/2023 | 5818.01 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3383 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 18/08/2023 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITADURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 18/08/2023 | 42853.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 072023. FUNDEB VAAT INF 50. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 18/08/2023 | 5806.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 072023. FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 18/08/2023 | 206656.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 072023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 18/08/2023 | 10318.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOS AVULSOS REFERENTE AO MÊS 072023.MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007439 | 18/08/2023 | 3210.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.509 DESTINADO AO VEICULO MICRO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 18/08/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/08/2023 | 550.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA REVISAO NA INSTALACAO E REGULAGEM DOS FAROIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658 CONFORME NOTA FISCAL 574. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/08/2023 | 515.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/08/2023 | 10461.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/08/2023 | 290.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/08/2023 | 2142.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRBUICAO PREV RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DO FUNDEB VAAT INF 50 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/08/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FUNCAO DE ZELADOR NO GINASIO ESPORTIVO O SEGUNDAO LOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 18/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDECOSEMSBA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 18/08/2023 | 1320.00 | 00006633804482 | NAPOLEANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DURATE O PERIODO DE DOIS MESES CONFORME NOTA FISCAL 18225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007454 | 18/08/2023 | 7916.83 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.379 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007458 | 18/08/2023 | 3380.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.380 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007462 | 18/08/2023 | 2194.34 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.432 DESTINADO AO PROCESSO N° 080539497.2023.815.0181 DE AUTORA MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007463 | 18/08/2023 | 3918.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.434 DESTINADO A UNNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/08/2023 | 733.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 175 DESTINADO A INAUGURACAO DO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 21/08/2023 | 3300.00 | 46369323000158 | JOSINALDO ARNALDO SOARES 70460661400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGIINCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007483 | 21/08/2023 | 4103.11 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 563 DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DO MENOR EMANOEL GUILHERME CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS NO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIOS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007472 | 21/08/2023 | 154907.72 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE ONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DESTE MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1000042 CONVENIO 01102022 NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA PROCESSO LICITATORIO 0062022 CONTRATO 00662023 E PROCESO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230222T0006002.23 | 06612023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/08/2023 | 440.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFC 5589 QFW 4466 OFX 0658 GOL DE PLACAS RLX 0I76 QSD 4315 E VAN DE PLACA SLF 7C80 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007482 | 21/08/2023 | 14190.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9.829 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFW4466 OGF1C40 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/08/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023E CONTRATO DE N° 1312022 CONFORME NOTA FISCAL 17.700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/08/2023 | 1220.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PA MECANICA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY 0273 MOTO DE PLCA NQR 6536 PATROL MOTONIVELADORA 120 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/08/2023 | 814.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.110.402. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007470 | 21/08/2023 | 844.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 357 DESTINADO A FORENECIDO AOS PARTICIPANTES DO 3 CAPACITA SUAS ARACAGI PB EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE EDUCACAO PERMANENTE OFERTADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO TRABALHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/08/2023 | 727.80 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA AS OFICINAS DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OUTRO DEO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE IVNCULOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900110398. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/08/2023 | 1.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CBR REGISTROTAR. AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 165123 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/08/2023 | 4.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CBR REGISTROTAR. AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 165123 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/08/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/08/2023 | 3.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/08/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 16.738 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ART DE FISCALIZACAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA NO MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM ESPACO PUBLICONO SITIO TAINHA DO MUNICIPIO DE ARACAGICUJA A RRT DE EXECUCAO E 13261093. ART DE CARGO E FUNCAO PB 20230531078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 22/08/2023 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE 2000 VA BIV SLIM PREMIUM CONFORME NOTA FISCAL 8.149 DESTINADO A SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 22/08/2023 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8151 DESTINADO A SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO ITBI DA GUIA 1022 CONFORME PARECER JURIDICO 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/08/2023 | 2880.00 | 00008447032493 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE TAXA DE IMPOSTO DE TRANSMISSAO ITBI DA GUIA 1022 CONFORME PARECER JURIDICO 0012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 22/08/2023 | 120.00 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/08/2023 | 250.00 | 00010583905463 | ADRIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/08/2023 | 110.00 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/08/2023 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3687 NA IMPRESSOA BROTHER DCP B7535 DW DESTINADA AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 22/08/2023 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS OM FINE PRINT EP BKMGYLCY DA IMPRESSORA EPSON8581F L396 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.150 DESTINADAS AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/08/2023 | 2500.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLA LISA PEAD CONFORME NOTA FISCAL 2.480 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/08/2023 | 350.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 18259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/08/2023 | 400.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SOLDA DA CONCHA REALIZADO NO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA 120 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/08/2023 | 1800.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DO CILINDRO DA CONCHA TRAZEIRA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/08/2023 | 1400.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SOLDA DO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/08/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF 15690738484AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 22/08/2023 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONFORME NOTA FISCAL 8.152 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/08/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/08/2023 | 2100.00 | 00011387223402 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA PARA AULAS DE CAMPO NA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO EDUCACIONAL ESCOLA NO CINEMA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPO 9D51 CONFORME NOTA FISCAL 18250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 22/08/2023 | 3600.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E DISTRIBUICAO DE INTERNET NOS PSF NO SITIO MULUNGUZINHO E SITIO VIOLETA DA ZONA DE ARACAGIPB. VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIROMARCOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 6.000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/08/2023 | 2100.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAOO DE SERVICO E DISTRIBUICAO DE INTERNET NOS PSF NO SITIO MULUNGUZINHO E SITIO VIOLETA DA ZONA DE ARACAGI PB VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6001. CUSTEIO EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/08/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1122022 CONFORME NOTA FISCAL 17.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0007499 | 22/08/2023 | 5600.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 11072023 27 PACIENTES DIA 25072023 29 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 56 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 18251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/08/2023 | 400.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD 7269 QFX 6B32 QFD1649 QFN 4969 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/08/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 17.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007514 | 22/08/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOSINSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 215 DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.INCREMENTO PAB. EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/08/2023 | 1150.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY7B30 FORD KA DE PLACA QSD7269 AMBULANCIA DE PLACA QFX6B32 GOL DE PLACA QSD7856 FORD KA DE PLACA QSD7239 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007529 | 23/08/2023 | 560.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6437 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007531 | 23/08/2023 | 196.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6438 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0007533 | 23/08/2023 | 2798.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.261 DESTINADO A PAGAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/08/2023 | 880.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA RLX 0I76 GOL DE PLACA RLW 2H56 VAN DE PLACA JLF 1C80 KOMBI DE PLACA MOU 1F51 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007530 | 23/08/2023 | 9819.78 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 570 DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PORTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/08/2023 | 150.00 | 00070172865450 | MARIA ALICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/08/2023 | 301.24 | 00017612682796 | ROSILENE BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/08/2023 | 550.00 | 00070329331493 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/08/2023 | 100.00 | 00015945314471 | DAVI DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/08/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QSD8213DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.266. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/08/2023 | 200.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLV 5D76 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/08/2023 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER A IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°3687. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/08/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/08/2023 | 500.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES CONFORME NOTA FISCAL 604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/08/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACA NPU6G96DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007564 | 24/08/2023 | 450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.042 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A QUITACAO DE A.R.T. DE PROJETO E ORCMENTO DA PRACA NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO NA CIDADE DE ARACAGI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 24/08/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 24/08/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 24/08/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 24/08/2023 | 11.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 24/08/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007577 | 24/08/2023 | 1885.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2047 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO A SEC. GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 24/08/2023 | 500.00 | 00006936086411 | PAULO ROMERO SIMÕES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PALESTRA NO CAPACITA SUAS ARACAGIPB 2023SOB O TEMA '' HUMANIZACAORELACAO INTERPESSOAIS E O LOCAL DE TRABALHO '' DESTINADOS A GESTAO MUNICIPAL DO TRABALHO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.277. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/08/2023 | 150.00 | 00002251666400 | MARISETE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007537 | 24/08/2023 | 2362.61 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°391. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/08/2023 | 120.00 | 00015453555416 | ERLAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/08/2023 | 150.00 | 00010479542490 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 24/08/2023 | 150.00 | 00075256290487 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007541 | 24/08/2023 | 1004.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°394. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 24/08/2023 | 150.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/08/2023 | 200.00 | 00011101362421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/08/2023 | 150.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007545 | 24/08/2023 | 251.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°397. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/08/2023 | 302.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007547 | 24/08/2023 | 2457.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 390 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007548 | 24/08/2023 | 670.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 393 DESTINADO AO 11° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/08/2023 | 513.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0007550 | 24/08/2023 | 502.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 396 DESTINADO AO SETOR DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007553 | 24/08/2023 | 2055.43 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 389 DESTINADO AO SETOR DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007555 | 24/08/2023 | 2632.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 392 DESTINADO AO SETOR DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 24/08/2023 | 120.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0007558 | 24/08/2023 | 1004.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 395 DESTINADO AO SETOR DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 24/08/2023 | 150.00 | 00015453555416 | ERLAN DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 24/08/2023 | 150.00 | 00016905355470 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 24/08/2023 | 120.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 24/08/2023 | 150.00 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 24/08/2023 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 24/08/2023 | 150.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007579 | 24/08/2023 | 228.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2029 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 DESTINADO A SEC. CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 24/08/2023 | 130.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 24/08/2023 | 120.00 | 00011132367441 | ANGELICA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007562 | 24/08/2023 | 1209.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.034 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007576 | 24/08/2023 | 1100.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2039 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA GXW 8B43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007578 | 24/08/2023 | 56.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2027 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007589 | 24/08/2023 | 120.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2032 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007591 | 24/08/2023 | 1250.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2035 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 DESTINADO A SEC. INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007597 | 24/08/2023 | 3240.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.263 DESTINADO AS LADEIRAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DO SITIO MATA DO ESTREITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007599 | 24/08/2023 | 15120.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO DESTINADO AS LADEIRAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES E GRAVATA E CHA DO MASCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°1262. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007612 | 24/08/2023 | 6343.23 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3500 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00009052734437 | IZAEL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE NA REALIZACAO DE UM TORNEIO REALIZADO NO CAMPO DO INDEPENDENTE DE VIOLETA QUE REALIZASEA NO DIA 27072023 CONFORME TABELA DE CLUBES E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007581 | 24/08/2023 | 846.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2038 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 DESTINADO A SEC. MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 24/08/2023 | 550.00 | 00003219617492 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EM SITES DA INTERNET DAS ATIVIDADES OFICIAIS DA PREFEITURA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 18273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM DO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 24/08/2023 | 4160.00 | 00001725004437 | JOSE RONIELISSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 26 HORAS MAQUINAS COM O TRATOR MASSEY FERGUSON 292AO PRECO UNITARIO DA ORA DE R 16000 CENTO E SESSENTA REAIS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/08/2023 | 360.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE UM VEICULO DE PLACA OGF5D60 SLF1C80 OFA6959 CONFORME NOTA FISCAL 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007554 | 24/08/2023 | 270.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.031 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007556 | 24/08/2023 | 561.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.041 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007559 | 24/08/2023 | 50.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.028 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007561 | 24/08/2023 | 971.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.051 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007583 | 24/08/2023 | 1668.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2050 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 DESTINADO A SEC. EDUCACAO NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007609 | 24/08/2023 | 20958.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3499 DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007611 | 24/08/2023 | 14091.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°3498 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007563 | 24/08/2023 | 290.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2046 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHJ 4751. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007566 | 24/08/2023 | 1494.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.037 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007567 | 24/08/2023 | 1594.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.043 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007568 | 24/08/2023 | 1246.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2030 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLY 7B30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007570 | 24/08/2023 | 1006.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2033 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEX 6369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007572 | 24/08/2023 | 2782.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2036 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFG 3H59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007574 | 24/08/2023 | 1082.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 CONFORME NOTA FISCAL CONSTANTE DE N 2041 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NPY 2I40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007585 | 24/08/2023 | 1534.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2040 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 DESTINADO A SEC.SAUDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007587 | 24/08/2023 | 2453.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2045 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 DESTINADO A SEC.SAUDE NO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 24/08/2023 | 2300.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE CONJUNTOS DE BANCOS COM MESAS ARTESANAIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 24/08/2023 | 4600.00 | 00007012567457 | JOSE ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA FABRICACAO DE CONJUNTOS DE BANCOS COM MESAS ARTESANAIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007601 | 24/08/2023 | 1728.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUSICAO DE PICARRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1264 DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRUTURACAO DA UNIDADE ANCORA DA UBS DA TAINHA CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007608 | 24/08/2023 | 2829.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3502 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007610 | 24/08/2023 | 8897.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3501 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007625 | 25/08/2023 | 4050.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.061 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007626 | 25/08/2023 | 2301.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFX 6B32 CONFORME NOTA FISCAL 2052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007647 | 25/08/2023 | 1350.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2058 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 25/08/2023 | 600.00 | 00008981741476 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 18.294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007627 | 25/08/2023 | 1104.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.060 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007629 | 25/08/2023 | 3038.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.065 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007630 | 25/08/2023 | 1326.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.069 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 25/08/2023 | 300.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO TARDE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA DURANTE O CINCO DIAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007632 | 25/08/2023 | 1995.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.066 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007640 | 25/08/2023 | 3336.82 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2070 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007641 | 25/08/2023 | 3517.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2064 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007642 | 25/08/2023 | 3632.84 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2067 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007643 | 25/08/2023 | 5085.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2068 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 25/08/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 25/08/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 25/08/2023 | 1113.59 | 16655564000100 | ELETRICA MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REBUBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 2CV 2P CONSTANTE NA NOTA FISCAL 413 DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007618 | 25/08/2023 | 2090.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007619 | 25/08/2023 | 5124.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120B CONFORME NOTA FISCAL 2062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007621 | 25/08/2023 | 3092.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007622 | 25/08/2023 | 3312.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO RD 406 RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 2054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007623 | 25/08/2023 | 1651.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.056 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007624 | 25/08/2023 | 2706.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01082023 A 15082023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 25/08/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.193. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007644 | 25/08/2023 | 2910.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2055 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01082023 A 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 25/08/2023 | 120.00 | 00003783302412 | ELIANE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 25/08/2023 | 560.00 | 00007059920471 | MARIA APARECIDA DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/08/2023 | 120.00 | 00013605087400 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013605087400 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070144233479 | RAQUEL HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 25/08/2023 | 120.00 | 00001797359428 | ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 25/08/2023 | 110.00 | 00003783302412 | ELIANE CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 25/08/2023 | 500.00 | 00008218166408 | CRISTIANA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001797359428 | ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/08/2023 | 148.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO BLUSAS SUBLIMACAO TOTAL NO TECIDO POLIESTER FRENTE COSTAS E MANGA COM DESIGNER DO CRIANCA FELIZ DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 25/08/2023 | 100.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 ADESIVOS TRANSPARENTE PARA COPO LONG DRINK COM TAMPA E CANUDONO TAMANHO 9X5DESTINADOS AO CRASDESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 25/08/2023 | 1472.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALAVISO DE CANCELAMENTOPPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 18082023 CONFORME NOTA FISCAL 10.910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 25/08/2023 | 2247.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOEJORNALTOMADA DE PRECOP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 22082023 CONFORME NOTA FISCAL 11.038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/08/2023 | 452.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE NATUREZA AVERBACAO DIVERSA DA ALTERACAO DE USO DO SOLO DO TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR RIACHO DE CAJAZEIRA ZONA RURAL MUNICIPIO DE ARACAGI MEDINDO 6.59900 METROS QUADRADOS MATRICULA 648 RI DE ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/08/2023 | 1273.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ALTERACAO DE USO DO SOLO DO TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR RIACHO DE CAJAZEIRA ZONA RURAL MUNICIPIO DE ARACAGIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007653 | 28/08/2023 | 5015.35 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 571 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007656 | 28/08/2023 | 41781.08 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFRORME CONTRATO 1222023 E NOTA FISCAL 292. | 01222023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007657 | 28/08/2023 | 225.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.446 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007658 | 28/08/2023 | 1088.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6447 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 29/08/2023 | 800.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NOS DIAS COMPREENDIDOS SEXTA SABADO E DOMINGO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007666 | 29/08/2023 | 5130.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6449 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007673 | 29/08/2023 | 1723.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6458 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007674 | 29/08/2023 | 2450.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6457 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007675 | 29/08/2023 | 78.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7127 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007676 | 29/08/2023 | 6288.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6450 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007677 | 29/08/2023 | 7943.55 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6451 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007678 | 29/08/2023 | 90.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7128 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007679 | 29/08/2023 | 11366.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6453 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007680 | 29/08/2023 | 2163.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6460 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007681 | 29/08/2023 | 221.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7129 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007682 | 29/08/2023 | 137.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°7130 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007683 | 29/08/2023 | 2163.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6461 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007684 | 29/08/2023 | 5638.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6456 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007685 | 29/08/2023 | 10143.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6455 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0007686 | 29/08/2023 | 3499.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6459 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0007687 | 29/08/2023 | 8643.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6452 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007662 | 29/08/2023 | 5648.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°9875 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF5360 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007665 | 29/08/2023 | 3960.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9872 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/08/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007667 | 29/08/2023 | 1733.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9873 DESTINADO AO VEICULO DE RETROESCAVADEIRA RD 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007663 | 29/08/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1031369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/08/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS VIDEOS AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0007661 | 29/08/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1000042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/08/2023 | 460.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULOS EM EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 02 03 E 04 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18307. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/08/2023 | 150.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/08/2023 | 650.00 | 00009176072797 | FÁBIO PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/08/2023 | 10560.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/08/2023 | 10085.07 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/08/2023 | 8280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/08/2023 | 15360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/08/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/08/2023 | 18599.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/08/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 2831414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/08/2023 | 4.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 402184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/08/2023 | 29728.91 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB RET. DARFDfE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 40.0882 RELATIVO AO PARCELMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS DOS MUNICIPIOS 240 X PEM CONFORME PROCESSO N 12154750567202270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/08/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS DEITA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 05 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/08/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOK YOUTUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAIS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL DE N°479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/08/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/08/2023 | 1450.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DOS TRABALHOS EXECUTIVOS FEITA DURANTE O MÊS DE JULHO 07 DE 2023.MENCOES FEITAS NO PROGRAMA MANHA DE NOTICIAS E REPLICADAS NAS REDES SOCIAIS DA TV MIDIA FACEBOOKYOU TUBE E INSTAGRAM E VEICULACAO DE MATERIAS NO SITE PORTAL MIDIA PORTALMIDIA.NET CONFORME NOTA FISCAL 480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/08/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACOES E ARQUIVOS DIGITAISA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/08/2023 | 25332.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/08/2023 | 4940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/08/2023 | 15018.03 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/08/2023 | 329.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/08/2023 | 13.68 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/08/2023 | 385.22 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/08/2023 | 33800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/08/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO GABIENTE DA PREFEITA ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007693 | 30/08/2023 | 6419.60 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°573 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/08/2023 | 34340.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/08/2023 | 15210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/08/2023 | 120194.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/08/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/08/2023 | 6260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISISONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/08/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/08/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/08/2023 | 13120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/08/2023 | 11940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/08/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.378. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/08/2023 | 194380.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIO VAAF II. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/08/2023 | 566926.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/08/2023 | 17020.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/08/2023 | 34624.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/08/2023 | 39760.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/08/2023 | 247883.95 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/08/2023 | 17558.55 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/08/2023 | 150226.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/08/2023 | 16260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/08/2023 | 61734.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/08/2023 | 172903.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS.INFANTILPRE I E PRE II. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 9° CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAUDEA REALIZARSE EM SALVADORBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDECOVIDCONTRATO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/08/2023 | 6500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE NASFCONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/08/2023 | 25000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/08/2023 | 76680.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/08/2023 | 9196.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA II. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/08/2023 | 9577.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDECAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/08/2023 | 71092.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/08/2023 | 29293.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/08/2023 | 21265.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASG. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/08/2023 | 70261.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN.DE SAUDE I. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/08/2023 | 17778.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/08/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/08/2023 | 96568.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/08/2023 | 6953.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/08/2023 | 17285.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PLANTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/08/2023 | 16460.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE SAUDE BUCAL II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/08/2023 | 24213.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/08/2023 | 67186.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/08/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/08/2023 | 5740.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/08/2023 | 90935.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/08/2023 | 99320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007761 | 30/08/2023 | 628.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6465 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007764 | 30/08/2023 | 115.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6467 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007765 | 30/08/2023 | 115.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.466 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007766 | 30/08/2023 | 1656.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6471 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032023 | 0007768 | 30/08/2023 | 172.84 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.468 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007770 | 30/08/2023 | 197.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°6475 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007771 | 30/08/2023 | 3255.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.473 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007773 | 30/08/2023 | 994.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.476 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007775 | 30/08/2023 | 46.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6474 DESTINADO A FARMACIA BASICA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007776 | 30/08/2023 | 22.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6477 DESTINADO A FARMACIA BASICA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/08/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/08/2023 | 7380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE TRANSPORTE COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/08/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/08/2023 | 700.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 18.396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007794 | 31/08/2023 | 1840.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 507 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLY7B30 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/08/2023 | 1680.00 | 00003787660402 | SUELY LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARACAGI JOAO PESSOA E GUARABIRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFB 2D44 CONFORME NOTA FISCAL 18390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 31/08/2023 | 1080.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLOCACAO DE 75 METROS QUADRADOS DE SEXTRAVADO NO PATIO DA UBS DO SITIO PIABAS DURANTES O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.550. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 31/08/2023 | 786.00 | 00001818003490 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ARBORIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFX 6B32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 31/08/2023 | 2018.55 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA RLY 7B30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/08/2023 | 1430.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 7269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 31/08/2023 | 976.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD7239 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLY 7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007797 | 31/08/2023 | 3580.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 506 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF1C80 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD7856 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007834 | 31/08/2023 | 1340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°509 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5B60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007836 | 31/08/2023 | 1840.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°505 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QSD 4315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 31/08/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNE 2403. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 31/08/2023 | 2382.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFW 4466 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 31/08/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALINHAMENTO MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA SLF 1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 372 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 31/08/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VALVULA NO ALINHAMENTO MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/08/2023 | 430.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/08/2023 | 550.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM OS JOGADORES DO TIME ESPORTE CLUBE TAINHADA CIDADE DE ARACAGI. SAINDO DA AGROVILA TAINHA COM DESTINO A CIDADE DE PILOES CONFORME NOTA FISCAL 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/08/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBASDURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/08/2023 | 900.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/08/2023 | 1020.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/08/2023 | 720.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/08/2023 | 720.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/08/2023 | 600.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/08/2023 | 720.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NO BAIRRO CASTELO BRANCO SAO SEBASTIAO E BELA VISTA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/08/2023 | 1440.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/08/2023 | 600.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/08/2023 | 780.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/08/2023 | 600.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/08/2023 | 1680.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SANIAMENTO NO EMILIA BORGES DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 COLOCACAO DE CAIXA DE GORDURA E CANOS DE 100 MILIMETROS CONFORME NOTA FISCAL FISCAL 18535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/08/2023 | 780.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/08/2023 | 1440.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DRUANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/08/2023 | 540.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 31/08/2023 | 960.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 31/08/2023 | 780.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 31/08/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 31/08/2023 | 600.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/08/2023 | 840.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NO BAIRRO CASTELO BRANCO SAO SEBASTIAO E BELA VISTA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 31/08/2023 | 1080.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 31/08/2023 | 720.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/08/2023 | 720.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/08/2023 | 720.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 31/08/2023 | 720.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO CASTELO BRANCO E SAO SEBASTIAO E BELA VISTA DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0007822 | 31/08/2023 | 770.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR CONSTANTE A NOTA FISCAL DE N°508 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO5I29 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/08/2023 | 1280.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE SANEAMENTO NO EMILIA BORGES DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 COLOCACAO DE GORDURA E CANOS DE 100 MILIMETROS CONFORME NOTA FISCAL 18530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007833 | 31/08/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1031534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 31/08/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000066 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/08/2023 | 1302.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 31/08/2023 | 21881.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE JOSIAS SOARES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00036000220095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/08/2023 | 3934.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVIERA BRONSEADO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00059233820128150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/08/2023 | 4088.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RODRIGO ORANGE DA ROCHA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01301162820135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 31/08/2023 | 244.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 98787 EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08062970620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 31/08/2023 | 4390.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00331001120125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 31/08/2023 | 2311.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE SILENE DE OLIVEIRA BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08062970620218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 31/08/2023 | 22713.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 31/08/2023 | 6208.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE CARMENLUCIA PESSOA DANTAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01124008520135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/08/2023 | 16572.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 71307 EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08073286120218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/08/2023 | 13168.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 71307 EM FAVOR DE MARIA NAZARE DA SILVA LUNA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08000318620178151201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/08/2023 | 6479.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIALBACEN JUD DEBITADO NA CONTA 73806 EM FAVOR DE MARIA DO CARMO RAMALHO BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072688820218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/08/2023 | 20822.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 31/08/2023 | 2013.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERET RFB DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 31/08/2023 | 552.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 31/08/2023 | 90.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 31/08/2023 | 1811.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 40.0882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 31/08/2023 | 1826.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 163821 EM FAVOR DE LINDALVA GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 004700027.2013.5.130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 31/08/2023 | 14666.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANGELINI OLIVEIRA BORGES CONFORME PROCESSO 08034641520218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 31/08/2023 | 8777.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 163295 EM FAVOR DE MARIA ERIKA BENICIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080726973.2021.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/08/2023 | 300.00 | 00007313843429 | CAMILA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/08/2023 | 400.00 | 00008380396421 | JAILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142023 | 0007796 | 31/08/2023 | 10000.44 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 115 DESTINADO AS MULHERES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/08/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.381. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 31/08/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.384. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 31/08/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NAOFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.385. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 31/08/2023 | 185.83 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 31/08/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.386. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 31/08/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18382 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 31/08/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18383 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI0H03 VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QSI 0H13 DO SETOR DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/08/2023 | 423.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACA QFP 8213 DO SETOR DO CADASTRO UNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA QSI0G93 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 31/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLU5D76 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/09/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 63 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 01/09/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107CENTROARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/09/2023 | 300.00 | 00001303658402 | JOSENILDA FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/09/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 25082023 CONFORME NOTA FISCAL 11287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 01/09/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 081230000010327280 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/09/2023 | 310.42 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/09/2023 | 364.65 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 01/09/2023 | 18373.99 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A RECUPERACAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEBITO JUNTO A ENERGISA PB CFE RELATORIOS CONFORME NOTA FISCAL 647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 01/09/2023 | 14.96 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/09/2023 | 246.84 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/09/2023 | 230.01 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO DAS RUAS HAILTON NUNES DA SILVA AV DOLORES DE MACENA TRECHO 1 E AV. DOLORES DE MACENA TRECHO 2 ZONA URBANA DE ARACAGI CONTRATO DE REPASSE 1079620 522021 MDR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/09/2023 | 2100.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES DE AUGUSTINHO ATE SAO VICENTE A COMUNIDADE DE SAO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N18.704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007887 | 01/09/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICAS CRONOGRAMA FISICOQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS.FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 01/09/2023 | 1600.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA PRACA DE MULUNGUZINHO ESTRUTURAL DRENAGEM ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL DE N27. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/09/2023 | 2200.00 | 00010903571412 | JOAO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS RELACIONADAS AO 10 TORNEIO DO SPORT DE MULUNGUZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 01/09/2023 | 700.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO NAS ATIVIDADES ALUSIVA AO DIA DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N18.563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00005678629417 | ADAILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS RELACIONADAS A CULTURA E PRESERVACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA NA FAZENDA NOVA ARACAGI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/09/2023 | 8500.00 | 05586811000130 | JNF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO DE APOIO COM ACABEMENTO SOB MEDIDA COM RESPALDO E TESTERIA EM CHAPA GRANITO VERDE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 215 DESTINADO A CRECHE TIA JULIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/09/2023 | 7534.92 | 51785318000166 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 01/09/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NF 115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/09/2023 | 4022.52 | 51785318000166 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N3 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/09/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/09/2023 | 2092.00 | 00006088764457 | MARINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PIZZAS GRANDES E HAMBURGUER DESTINADOS A DIVERSAS REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.707. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007907 | 04/09/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOSCOMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURACONFORME CONTRATOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/09/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1000919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007910 | 04/09/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/09/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1006162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007913 | 04/09/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE ABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/09/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 01092023 CONFORME NOTA FISCAL 11663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 405184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 04/09/2023 | 150.00 | 00070040748464 | VANDERLUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/09/2023 | 120.00 | 00070040748464 | VANDERLUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007906 | 04/09/2023 | 4887.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.491 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/09/2023 | 1606.50 | 12431299000118 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N900116806 DESTINADO A UNIDADE ANCORA SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0007922 | 05/09/2023 | 5763.24 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1738 CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007924 | 05/09/2023 | 1130.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007928 | 05/09/2023 | 617.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007932 | 05/09/2023 | 213.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007935 | 05/09/2023 | 98.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007937 | 05/09/2023 | 171.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007941 | 05/09/2023 | 181.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 05/09/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINADO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 1. CUSTEIO INCREMENTO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007949 | 05/09/2023 | 181.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007952 | 05/09/2023 | 157.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007955 | 05/09/2023 | 114.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007956 | 05/09/2023 | 509.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007958 | 05/09/2023 | 1792.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/09/2023 | 282.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 95346 DESTINADO AO PSF CENTRO DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007961 | 05/09/2023 | 2512.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007964 | 05/09/2023 | 349.21 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007966 | 05/09/2023 | 2637.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007967 | 05/09/2023 | 279.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007968 | 05/09/2023 | 516.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007970 | 05/09/2023 | 187.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007971 | 05/09/2023 | 221.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18742. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/09/2023 | 150.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPORTE TECNICO AOS PALESTRANTESREALIZADO NO CAPACITASUASDESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.308. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/09/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006396132419 | JOSECLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 05/09/2023 | 250.00 | 00005032505463 | ROSICLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/09/2023 | 500.00 | 00012046769414 | DANIELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 05/09/2023 | 150.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 05/09/2023 | 130.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 05/09/2023 | 263.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES ARTESANAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRASPAIF TEREZA CASSIANO DOS SANTOS EM EVENTO COMUNITARIO NO DIA 29082023 EM ALUSAO A PRIMEIRA INFANCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N18.756. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/09/2023 | 120.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 05/09/2023 | 150.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/09/2023 | 270.30 | 00015623579485 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/09/2023 | 300.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/09/2023 | 120.00 | 00062387995449 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/09/2023 | 400.00 | 00004489619464 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/09/2023 | 540.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE PICOLES ARTESANAIS AO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DURATE O PERIODO DE 01082023 A 03082023 CONFORME NOTA FISCAL 18278. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/09/2023 | 192.00 | 00007808424480 | ILKMEDSON MOREIRA DE SOUZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 12 KGS DE BOLOS DE MILHO DESTINADO AO SETOR DO CRAS OFERECIDOS NA MISSA EM ACAO DE G RACAS MINISTRADAS PELO PAROCO DA CIDADE ONDE ESTIVERAM PRESENTES IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO E SEUS FAMILIARES NO DIA 16082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.757. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 05/09/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/09/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 05/09/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/09/2023 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A FUNDACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME LEI DE N 3492019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0007926 | 05/09/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N1001740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007947 | 05/09/2023 | 1117.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 361 DESTINADO A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/09/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/09/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 02092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N11758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 05/09/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE JORNAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 02092023 CONFORME NOTA FISCAL 11757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007951 | 05/09/2023 | 1212.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 359 DESTINADO A AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 05/09/2023 | 450.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA DA DATA COMEMORATIVA DO FOLCLORE QUE FOI REALIZADA EM 31082023 AS 1500 NA E.M.E.F. JOSE ROSAS DE VASCONCELOS CONFORME NOTA FISCAL DE N18.758. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007946 | 05/09/2023 | 1939.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 360 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007944 | 05/09/2023 | 1302.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONFORME NOTA FISCAL 362 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007934 | 05/09/2023 | 458.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0007930 | 05/09/2023 | 2898.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/09/2023 | 1910.65 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FICAL 2460 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/09/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007982 | 06/09/2023 | 4421.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N125 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 06/09/2023 | 1740.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 06/09/2023 | 17120.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS EM HORAS MAQUINAS TIPO PATROL MOTONIVELADORA EM EXECUCAO DE SERVICOS EM VIAS E ESTRADAS VICINAIS COM O NIVELAMENTO DO SOLO DIVERSOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NOTA FISCAL 18.771. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008033 | 06/09/2023 | 2822.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2106 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008034 | 06/09/2023 | 1232.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.081 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008036 | 06/09/2023 | 2874.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 2105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008038 | 06/09/2023 | 2486.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008039 | 06/09/2023 | 3656.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 2102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008042 | 06/09/2023 | 2542.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B CONFORME NOTA FISCAL 2100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008043 | 06/09/2023 | 1216.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 2087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008045 | 06/09/2023 | 3442.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008046 | 06/09/2023 | 63.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 2071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008047 | 06/09/2023 | 1085.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2082 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008048 | 06/09/2023 | 40.07 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 2078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008049 | 06/09/2023 | 1067.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2096 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLANDE 8030 VINCULADO A SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008050 | 06/09/2023 | 1045.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 2083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008051 | 06/09/2023 | 4654.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5129 CONFORME NOTA FISCAL 2097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTE RELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL NO NAUTICO DE ARACAGI PARA A LAVAGEM DE ROUPA LANCHES DESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO BOM JESUS DE LAGOA DE DENTRO AS 1515HRS DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL A REALIZARSE NO CAMPO DO GREMIO DE CAPIM ACUCOM 22 EQUIPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 06/09/2023 | 13526.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008035 | 06/09/2023 | 542.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2086 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 06/09/2023 | 500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A QUADRILHA DE CAPIM ACu PARA O SITIO CASTRO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EFETUADA NO VEICULO VWMPOLO TORINO GVU DE PLACA MTD6500 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007986 | 06/09/2023 | 9225.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOAL OLHO D'AGUA A CANAFISTULAIDA E VOLTATURNOS MANHA E NOITE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0007996 | 06/09/2023 | 5060.00 | 50688892000133 | 50.688.892 SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N18.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0008001 | 06/09/2023 | 4150.00 | 51268567000184 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PERTINENTE PARA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACAS KYD 3C6 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18780 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008010 | 06/09/2023 | 6131.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.101 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OFG1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008012 | 06/09/2023 | 5855.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.108 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6956 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 06/09/2023 | 920.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA RLX 0I76 GOL DE PLACA RLW 2H56 VAN DE PLACA JLF 1C80 KOMBI DE PLACA MOU 1F51 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008014 | 06/09/2023 | 3049.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.109 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008015 | 06/09/2023 | 974.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2079 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008017 | 06/09/2023 | 5712.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.103 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008018 | 06/09/2023 | 2835.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2076 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008019 | 06/09/2023 | 200.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.095 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3G62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008020 | 06/09/2023 | 1678.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2110 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008022 | 06/09/2023 | 4318.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2107 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008024 | 06/09/2023 | 2850.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2098 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008037 | 06/09/2023 | 974.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.075 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008040 | 06/09/2023 | 42.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.072 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0008006 | 06/09/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VEICULO JEEP ANO 2017 DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008011 | 06/09/2023 | 1077.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2094 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO A SEC. GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008041 | 06/09/2023 | 917.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2090 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 06/09/2023 | 300.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 06/09/2023 | 150.00 | 00009579765421 | TAINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 06/09/2023 | 150.00 | 00008837852428 | ANDERSON DA COSTA SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 06/09/2023 | 150.00 | 00006917804479 | MARIA GORETE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009174430475 | EVERTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 06/09/2023 | 150.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 06/09/2023 | 300.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 06/09/2023 | 100.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 06/09/2023 | 100.00 | 00012269460707 | JAQUELINE KESSIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 06/09/2023 | 200.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLV5D76DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 06/09/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QSD8213 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.779. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 06/09/2023 | 320.00 | 00004439920454 | JOSEFA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008044 | 06/09/2023 | 258.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2074 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO A SEC.CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/09/2023 | 1610.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NECESSARIES PERSONALIZADAS COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 29 DESTINADO AS ACOES DE SAUDE ATIVIDADES COLETIVA ESCOVACAO SUPERVISIONADA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 06/09/2023 | 790.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA IMPERMEAVEL E BANDEIRAS EM OXFORD PERSONALIZADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30 DESTINADO AS ACOES E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 06/09/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAOCAPACITACAO E NA EDUCACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDEAPSPARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPECREFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 06/09/2023 | 1190.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30 FORD KA DE PLACA QSD 7269 AMBULANCIA DE PLACA QFX 6B32 GOL DE PLACA QSD 7856 FORED KA DE PLACA QSD 7239 DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008021 | 06/09/2023 | 2350.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.084 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008023 | 06/09/2023 | 2561.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.111 DESTINADO AO VEICULO IM BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008025 | 06/09/2023 | 2050.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.088 DESTINADO AO VEICULO ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008026 | 06/09/2023 | 1355.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2085 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008027 | 06/09/2023 | 2158.16 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.089 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008028 | 06/09/2023 | 2709.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2092 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008029 | 06/09/2023 | 1956.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.077 DESTINADO AO VEICULO FIATSTRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008030 | 06/09/2023 | 888.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023 DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHJ 4751 CONFORME NOTA FISCAL 2093 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008031 | 06/09/2023 | 2246.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2112 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3181 VINCULADO A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008032 | 06/09/2023 | 1070.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.080 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/09/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3565. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 06/09/2023 | 1800.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG7C28 CONFORME NOTA FISCAL 18781 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 08/09/2023 | 5.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 08/09/2023 | 21.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 08/09/2023 | 7802.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/09/2023 | 1.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA CONTA 402184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 08/09/2023 | 3154.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAFDEBITO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 08/09/2023 | 30026.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAFDEBITO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 08/09/2023 | 54243.36 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DAFDEBITO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 11/09/2023 | 1920.26 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 181 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008062 | 11/09/2023 | 756.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 497 DESTINADO A SECRETARIAS DIVERSAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 11/09/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREF MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONS. TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008061 | 11/09/2023 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N490. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008065 | 11/09/2023 | 28.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 493 DESTINADO A CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008068 | 11/09/2023 | 56.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRASPAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N491. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 11/09/2023 | 120.00 | 00070168701464 | JOSÉ VENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 11/09/2023 | 120.00 | 00015945314471 | DAVI DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008084 | 11/09/2023 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L CADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 492 DESTINADOS AO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADASE EVENTOS COMUNITARIOSCOMAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 11/09/2023 | 130.00 | 00070168701464 | JOSÉ VENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008067 | 11/09/2023 | 1106.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 498 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0008071 | 11/09/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 11/09/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIODOS NA SEC. DE EDUCACAO REF A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N10088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 11/09/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 11/09/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 11/09/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 11/09/2023 | 750.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ARACAGI PB PARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 11/09/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURALARACAGIPBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008093 | 11/09/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 11/09/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0008095 | 11/09/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 11/09/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 11/09/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 11/09/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO TARDE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUCIA DURANTE O CINCO DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 11/09/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 11/09/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 11/09/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 11/09/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/09/2023 | 4397.63 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 11/09/2023 | 660.00 | 00008224753409 | VALDENICE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/09/2023 | 5000.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.ITINERARIO ARACAGI A GUARABIRATURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGR1D12 DURANTE O PERIODO DE01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 11/09/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008069 | 11/09/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA CYB 6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/09/2023 | 3910.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO FIAT PULSE DE PLACA SKW 1E58DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008165 | 11/09/2023 | 3910.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008168 | 11/09/2023 | 5750.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008218 | 11/09/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL NEST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008063 | 11/09/2023 | 1239.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 495 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008066 | 11/09/2023 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N494 DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008073 | 11/09/2023 | 1395.94 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008074 | 11/09/2023 | 2222.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2113 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD 3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 11/09/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASFPSF QUADRA DE AREIAPSF TAINHACAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 11/09/2023 | 2520.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 462 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 11/09/2023 | 1350.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0008080 | 11/09/2023 | 546.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 496 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 11/09/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.608. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008091 | 11/09/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.606. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 11/09/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 17H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFC9D55 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 11/09/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N18.620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0008104 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 11/09/2023 | 3910.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PB PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORMECONTRATO DE NuMERO 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N16.712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008108 | 11/09/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX6369PBA DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.569. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008109 | 11/09/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/09/2023 | 1600.00 | 51442675000121 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/09/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00004658046407 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSADE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1122022 CONFORME NOTA FISCAL 18.617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008113 | 11/09/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBS E NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO DE N° 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.611. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 11/09/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSICAO A ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE N1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/09/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/09/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 18.615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDUZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL 18.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0008127 | 11/09/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1272022 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008128 | 11/09/2023 | 4140.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008129 | 11/09/2023 | 324.00 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO INSTANTANEO FORT CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273 REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 12/09/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL NE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 12/09/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008135 | 12/09/2023 | 561.11 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008144 | 12/09/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINDA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.605. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 12/09/2023 | 3450.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008148 | 12/09/2023 | 3450.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 12/09/2023 | 500.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OFB9428 CONFORME NOTA FISCAL 18.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008221 | 12/09/2023 | 1996.69 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 284 DESTINADO A CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008222 | 12/09/2023 | 3635.47 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 283 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008224 | 12/09/2023 | 568.64 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 282 DESTINADO A A INAUGURACAO DO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008225 | 12/09/2023 | 561.11 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/09/2023 | 8416.63 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 12/09/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACUR SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008196 | 12/09/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIMNA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 12/09/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMLOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO CM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008203 | 12/09/2023 | 4500.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACAKGR1D12DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0008210 | 12/09/2023 | 1980.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS REBO DE RAPOSA E GRAMA ESMERALDA PARA JARDINAGEM CONSTANTE NA NOTA FISCAL 19 DESTINADO AO PSF SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0008214 | 12/09/2023 | 3920.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRASGRAMA ESMERALDA E SUBSTRATO ORGANICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 17 DESTINADO AO PSF DE PIABAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/09/2023 | 1196.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20308. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 12/09/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 12/09/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008170 | 12/09/2023 | 2739.16 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 285 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 12/09/2023 | 3150.00 | 00016461078452 | LUIZ FELIPE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE VIOLETA E GENIPAPO DE TAUMATA DURANTE O PERIODO DE 45 DIAS CONFORME NOTA FISCAL DE N18.806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 12/09/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MêS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 12/09/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MêS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 12/09/2023 | 1200.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINACAO PUBLICAACOMPANHAMENTO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA E EFICIENTIZACAO ENERGETICAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008220 | 12/09/2023 | 8816.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9587 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 5829 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008152 | 12/09/2023 | 4608.93 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N9585 DESTINADO AO VEICULO MICRO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 12/09/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 12/09/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008155 | 12/09/2023 | 1070.10 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N148 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008166 | 12/09/2023 | 1113.60 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 149 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLAXA RLW2H56 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008169 | 12/09/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARCAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008173 | 12/09/2023 | 2001.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.711. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008174 | 12/09/2023 | 2949.98 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DA MATA DO ESTREITO SAO MIGUEL PITOMBAS SENTIDO E.M.E.F BOM JESUS LOCALIZADA NO SITIO PIABAS IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18713 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0008176 | 12/09/2023 | 3784.05 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18712 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008178 | 12/09/2023 | 5750.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ3D92DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.717. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 12/09/2023 | 10350.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORESTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTATURNO MANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.732. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008182 | 12/09/2023 | 4807.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIZ SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP7F44 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18727 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008183 | 12/09/2023 | 3718.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.728. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0008184 | 12/09/2023 | 3780.00 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 12/09/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS COM OV EICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 12/09/2023 | 9000.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIROAGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDEIDA E VOLTAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.723. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0008188 | 12/09/2023 | 4532.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.731. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 12/09/2023 | 6279.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUPITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOIDA E VOLTATURNONOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH9J79DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0008190 | 12/09/2023 | 1914.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.718. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0008191 | 12/09/2023 | 4598.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.731. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/09/2023 | 6512.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUCANAFISTULA A ARACAGIPARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOIDA E VOLTA TURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0008193 | 12/09/2023 | 2829.00 | 49866533000140 | 49.866.533 GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA A E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOTARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008194 | 12/09/2023 | 1867.50 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.708. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008195 | 12/09/2023 | 3847.50 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.709. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 12/09/2023 | 4095.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18719. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 12/09/2023 | 5060.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 12/09/2023 | 3520.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu A PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008204 | 12/09/2023 | 4202.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRADESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL 18.736. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0008208 | 12/09/2023 | 3025.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO ORGANIGO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 18 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008212 | 12/09/2023 | 9480.45 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N286 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008219 | 12/09/2023 | 8679.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9586 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008223 | 12/09/2023 | 4947.14 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 287 DESTINADO A OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 12/09/2023 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE SISTEMA TROCA DE SENSOR RESISTENCIA BOMBA D AGUA ESCANEMAENTO NO VEICULO GOL DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0008136 | 12/09/2023 | 1999.80 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOMASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.740. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/09/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 12/09/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070177521473 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 12/09/2023 | 700.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 12/09/2023 | 680.00 | 00011006167480 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 12/09/2023 | 150.00 | 00006792755419 | RENATA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 12/09/2023 | 500.00 | 00014693051438 | JARBELY PEREIRA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 12/09/2023 | 450.00 | 00005093151432 | MARTA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008207 | 12/09/2023 | 994.65 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DA ALIMENTACAO DE CRINACAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N288. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/09/2023 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA DO SOPAO COMUNITARIO E DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME LEI 692001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008217 | 12/09/2023 | 60.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2073 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H13 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 16082023 A 31082023 SENDO O MESMO UTILIZADO NO PERIODO ACIMA PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO REFERENTE A AVERIGUACAO UNIPESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008228 | 12/09/2023 | 1139.70 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GENUINAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 147 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/09/2023 | 550.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACAS QFP 8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/09/2023 | 340.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO PLACA QFP8213PERTENCENTE AO MUNICIPIOVINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/09/2023 | 2300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 146 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 12/09/2023 | 2552.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/09/2023 | 3000.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 12/09/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOSDIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 12/09/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0008205 | 12/09/2023 | 2762.72 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N281 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/09/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008239 | 13/09/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO SIAFPARCELAMENTOS LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A CONTABILIDADE REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NF 1000228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 13/09/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE CONFORME NOTA FISCAL 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 13/09/2023 | 44901.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00006480655451 | ROBSMAR DA SILVA JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 13/09/2023 | 650.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE 03082023 IMAGENS DA ATUAL CRECHE TIA JULIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA 03082023 IMAGENS DA REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA EM CANAFISTULA 03082023 IMAGENS DA CONSTRUCAO DA CRECHE EM LAGOA DAS VELHAS CONFORME NOTA FISCAL 18.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 13/09/2023 | 828.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE 21072023 IMAGENS AEREAS DO CREI TIA JULIA EM CONSTRUCAO NO DISTRITO DE CANAFISTULA 22072023 MINIMARATONAMULUNGUZINHO A CIDADEEM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 22072023 TORNEIO EM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 23072023 16° GRANDE CAVALGADA DE ARACAGIAGROVILA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL 18.835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008259 | 13/09/2023 | 2725.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N135 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0008269 | 13/09/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADOEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 35. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 13/09/2023 | 150.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 13/09/2023 | 150.00 | 00012794043455 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 13/09/2023 | 150.00 | 00004476658474 | EDILEUZA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 13/09/2023 | 48.51 | 00004476658474 | EDILEUZA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 13/09/2023 | 592.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 137 DESTINADO A SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA ATIVIDADESCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 13/09/2023 | 150.00 | 00007101284442 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/09/2023 | 103.43 | 00006444500451 | MARIA DA GUIA VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 13/09/2023 | 1312.00 | 00071572906421 | MARIA SHIRLAYNE LOURENÇO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PROFESSORA AS DO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA DO SITIO LAGOA DAS VELHASDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 13/09/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE DEZEMBRO SN CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 13/09/2023 | 1000.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 20 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 13/09/2023 | 200.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 13/09/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8I33 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA LUIZLOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008257 | 13/09/2023 | 6890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N132 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 13/09/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008264 | 13/09/2023 | 2536.73 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N900.120.893 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008268 | 13/09/2023 | 4202.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO CACHOEIRA OLHO D'AGUA CUITE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VIECULO ONIBUS DE PLACA LOD 1167 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N39. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008270 | 13/09/2023 | 8572.50 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N38. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 13/09/2023 | 4410.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008274 | 13/09/2023 | 5500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. ITINERARIO SITIO LUIZ SERRA CAPIM ACU BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.737. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0008275 | 13/09/2023 | 4807.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.735. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 13/09/2023 | 6010.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS ARCO COLUNAS EM METALON ARCO COM ACABAMENTO EM MELATON DESTINADO A ORNAMENTACAO DE EVENTOS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL DE N171. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 13/09/2023 | 850.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 17 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO A SECRETARIA DE ESPORTES EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PB DURANTE O PERIODO DE 11082023 A 10092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 13/09/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DO BANNERS MATERIAIS E DIVULGACAO NO BLOG DO GANSO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 13/09/2023 | 500.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 13/09/2023 | 2570.00 | 51761029000127 | TIAGO DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW SAVEIRO 1.6 PLACA NYW 2H15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 13/09/2023 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIME TEMPORIZADORES PDS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 287839 DESTINADO A MANUTENCAO DE BOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 13/09/2023 | 150.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 03 HORAS DE CHAMDAS EM NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO DE 2023 A 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008253 | 13/09/2023 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N138 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/09/2023 | 2490.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB. VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE VIOLETACAPIM ACUTAUMATABONITARIACHAO E AGROVILA MULUNGUZINHO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2023E CONTRATO DE N° 1322022 CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/09/2023 | 1850.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 287.837 DESTINADO AO SITIO MUTUCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 13/09/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURA VEICULO TIPO M. BENZ7 12 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008233 | 13/09/2023 | 3264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 136 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008234 | 13/09/2023 | 2762.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 134 DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 13/09/2023 | 900.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 18 HORAS DE CHAMADAS EM NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2023 A 10 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 13/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CHIRLEY LOURENCO DE ALEXANDRIA CONFORME NOTA FISCAL 1014151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 13/09/2023 | 1380.00 | 00075383454420 | GIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBEFETUADAS NO VEICULO CHEVROLET DE PLACA NPT6B30 CONFORME NOTA FISCAL 18.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008261 | 13/09/2023 | 3220.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO ASTRA DE PLACA 1A70 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/09/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE MALHEIROS DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N1014152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/09/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.587REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/09/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEFICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURALGRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOAPBNO CARRO DE PLACA KHL4751REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/09/2023 | 208.26 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA NO VEICULO DE PLACA QFX 6B32 PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008299 | 14/09/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 475 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008303 | 14/09/2023 | 10204.46 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008307 | 14/09/2023 | 690.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1A70COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008308 | 14/09/2023 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 474 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008310 | 14/09/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 477 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 14/09/2023 | 152.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 179 DESTINADO A PALESTRA SOBRE SETEMBRO AMARELO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 14/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA QFX6B32 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008319 | 14/09/2023 | 200.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 478 DESTINADO AO PSF CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008331 | 14/09/2023 | 2998.21 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.739 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 14/09/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008335 | 14/09/2023 | 7880.18 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3738 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/09/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DA AVENIDA DOLORES MACENA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE ARACAGI PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008306 | 14/09/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 476 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008309 | 14/09/2023 | 6750.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE TAUMATAVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMAASSENTAMENTO MARIA PRETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACUBONITAGONCALINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 14/09/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADAS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120KCOMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008338 | 14/09/2023 | 5556.87 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3737 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004903451402 | ALEXANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM INCENTIVO AO ESPORTE DESTINADA A ESCOLINHA DE GOLEIROSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/09/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008293 | 14/09/2023 | 6240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 473 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00069455953404 | ROSIL GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008315 | 14/09/2023 | 2358.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900121470 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA SLF1C80 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008318 | 14/09/2023 | 2331.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900121479 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008320 | 14/09/2023 | 2358.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.121.473 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008321 | 14/09/2023 | 2331.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900121480 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008322 | 14/09/2023 | 2358.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.121.471 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008323 | 14/09/2023 | 2217.62 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900121899 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008324 | 14/09/2023 | 2217.62 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.121.897 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008325 | 14/09/2023 | 2235.76 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.121.921 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008326 | 14/09/2023 | 2060.40 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.121.485 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 14/09/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 DE PLACA LUV7C07 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 14/09/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023EFETUADA NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008339 | 14/09/2023 | 9683.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3736 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070217245439 | ANIELY LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 14/09/2023 | 320.00 | 00003999624418 | ADAILDO TOMAS DOS REIS | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 14/09/2023 | 400.00 | 00004610239469 | LUCIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 14/09/2023 | 850.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERODE PLACA QFP8213PERTENCENTE AO MUNICIPIOVINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 14. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 14/09/2023 | 100.00 | 00003999624418 | ADAILDO TOMAS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008327 | 14/09/2023 | 835.20 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 150. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008337 | 14/09/2023 | 885.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.740 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 14/09/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0008296 | 14/09/2023 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 472 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TRANSMISSAO DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA 21072023 LIVE DO PROGRAMA TRIBUNA DO POVO EM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA21072023 CHEGADA DA MINIMARATONA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI22072023 LIVE DO TORNEIO DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA23072023 LIVE DOS SHOWS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 14/09/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 14/09/2023 | 300.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TRANSMISSOES DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA 21072023 LIVE DO PROGRAMA TRIBUNA DO POVO EM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 22072023CHEGADA DA MINIMARATONA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI22072023LIVE DO TORNEIO DE FUTEBOL EM HOMENAGEM AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA23072023LIVE DOS SHOWS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA30 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 14/09/2023 | 1505.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA BASICA COM ESTAMPA EM SUBLIMACAO TOTAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 31 DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO MOVIMENTO SEM FPM NAO DA REALIZADO NA PRACA DA INDEPENDENCIA EM JOAO PESSOA NO DIA 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/09/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 15/09/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALTOMADA DE PRECOPPREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 02092023 CONFORME NOTA FISCAL 11.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 15/09/2023 | 356.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOTOMADA DE PRECOP PREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 02092023 CONFORME NOTA FISCAL 11.758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 15/09/2023 | 370.00 | 52106065000110 | JAQUELINE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM SAIDA DO SITIO VIOLETA PARA A CIDADE DE MARI CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 15/09/2023 | 150.00 | 00005543466480 | MARLUCE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 15/09/2023 | 150.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 15/09/2023 | 120.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 15/09/2023 | 120.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 15/09/2023 | 150.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 15/09/2023 | 130.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 15/09/2023 | 120.00 | 00005543466480 | MARLUCE MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008362 | 15/09/2023 | 654.74 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274 DESTINADO ASSISTENCIA SOCAIL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 15/09/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREAMENTO NO VEICULO SANDERO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 DESTNADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 97 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 15/09/2023 | 1372.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.775 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 15/09/2023 | 490.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO VW15 190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VW15 190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 IVECODAILY 50170MINIBU DE PLCA SLF1C80 VW GOL DE PLACA RLX0I76 VW GOL DE PLACA RLW2H56 M. BENZOF 1519 R. ORE DE PLACA QFW4466 VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 CONFORME NOTA FISCAL 95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008359 | 15/09/2023 | 813.54 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 275 DESTINADO A REUNIAO E PLANEJAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008360 | 15/09/2023 | 811.42 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 273 DESTINADO A FESTA DO DIA DOS PAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 15/09/2023 | 5476.67 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1320 DESTINADO A FESTAS ALUSIVAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 15/09/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 15/09/2023 | 190.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VECIULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008343 | 15/09/2023 | 8121.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 574 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 15/09/2023 | 5600.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENGENHARIAAGRONOMIAAGRIMENSURAARQUITETURAGEOLOGIAURBANISMOPAISAGISMO E CONGENERES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 15/09/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3I81 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008345 | 15/09/2023 | 3859.95 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 15/09/2023 | 450.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE PARA O PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTES SUS CONFORME NOTA FISCAL 1069691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 15/09/2023 | 1499.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.774 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008361 | 15/09/2023 | 1184.98 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO A INAUGURACAO DO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008373 | 18/09/2023 | 690.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 18/09/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CNTRTO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 18/09/2023 | 3600.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINO COQUILHO E ENVCHIMENTO EM PONTA DE EIXO TRASIERA DA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 18/09/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E IICRECHESENSINO INFANTILZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 18/09/2023 | 2882.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM 3D CONSTANTE NA NOTA FISCAL 394 REFERENTE A JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/09/2023 | 150.00 | 00008405535446 | IRAN VENTURA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 18/09/2023 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE 08 OITO CHAMADAS DIARIAS NOTAS INFORMES E AGENDA ADMINISTRATIVAS COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N°3387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 18.583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 19/09/2023 | 370.00 | 52106065000110 | JAQUELINE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM SAIDA DO SITIO VIOLETA PARA A CIDADE DE MARIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 19/09/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 19/09/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 19/09/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEMATERIAS DE EDILIDADE OUBLICA MUNICIPALDIVULGACAO EM SITE CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 19/09/2023 | 240.54 | 00070174986408 | CLAUDIA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/09/2023 | 150.00 | 00070174986408 | CLAUDIA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/09/2023 | 980.00 | 00008796788445 | MARIA JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 19/09/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 19/09/2023 | 120.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/09/2023 | 250.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 19/09/2023 | 120.00 | 00009231700499 | VALERIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/09/2023 | 150.00 | 00070183472462 | SUENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 19/09/2023 | 125.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/09/2023 | 120.00 | 00010003713440 | JEANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 19/09/2023 | 78.23 | 00012896886486 | LUCILA BUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 19/09/2023 | 150.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 19/09/2023 | 150.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 19/09/2023 | 100.00 | 00002939705488 | MARILEIDE BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 19/09/2023 | 130.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/09/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°17.789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 19/09/2023 | 29395.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 19/09/2023 | 180.10 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002503 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008378 | 19/09/2023 | 11600.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAOPOR ADMINISTRACAOEMPREITADA OU SUBEMPREITADADE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVILHIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTESINCLUSIVE SONDAGEMPERFURACAO DE POCOSESCAVACAODRENAGEM E IRRIGACAOTERRAPLANAGEMPAVIMENTACAO. REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANOCOM PROFUNDIDADE DE 100 METROSLOCALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL TIA JULIANO DISTRITO DE CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 294. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 19/09/2023 | 16800.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A SAIDE DE ARACAGI A GUARABIRA IDA E VOLTA HORARIO NO TURNO DA MANHA SENDO SAIDA AS 06H30M E VOLTA AS 12H45M E TARDE IDA AS 13H00M E VOLTA AS 18H45M NOITE SAIDA DE 19H00M E VOLTA AS 22H30M COM QUILOMETRAGEM 96HM DIA TRABALHADO EFETUADA NO VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 46 VEICULO MERCEDES MARCO POLO DE PLACA MYL2J06 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 19/09/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINASIO ' O SEGUNDAO ' LOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 19/09/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 19/09/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD DE PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA E.M.E.F OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 19/09/2023 | 1137.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7.478 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/09/2023 | 1750.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES DE AUGUSTINHO ATE A COMUNIDADE DE SAO VICENTE PARTINDO DA DIVISA DE ARACAGI COM GUARABIRAPASSASUNGAANTONIO BASTIAOGRACAS DO VALE ATE SANTINO EM SAO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 18.857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/09/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA PORTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/09/2023 | 8000.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA TIPO M.BENZ 1113 DE PLACA KGB3G27 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 E CONTRATO DE N° 001312022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 19/09/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17.815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008376 | 19/09/2023 | 590.05 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/09/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COMPLEMENTACAO CIRURGICA CARDIACA DO PACIENTE ORLANDO LEITE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1014248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0008424 | 20/09/2023 | 2450.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0008425 | 20/09/2023 | 2925.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0008426 | 20/09/2023 | 3100.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/09/2023 | 780.34 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO AGENTE DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/09/2023 | 700.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 18.893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/09/2023 | 752.18 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/09/2023 | 770.56 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008444 | 20/09/2023 | 217.58 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N°279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIADEFICIENTE COM PARALISIAPARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONALCONFORME LAUDO MEDICONAS SEGUNDASTERCAS E QUARTASORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTEZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJAREALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37REFERENTE A JUNHO DE 2023 CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008453 | 20/09/2023 | 443.72 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 20/09/2023 | 155.49 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 20/09/2023 | 60.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.COVID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 20/09/2023 | 143.90 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.ENDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.COVID | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/09/2023 | 10056.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. BANCADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/09/2023 | 4073.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. INC APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 20/09/2023 | 680.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.POLO SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 20/09/2023 | 15043.48 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0008468 | 20/09/2023 | 2625.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/09/2023 | 15606.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/09/2023 | 2877.60 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/09/2023 | 3109.92 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/09/2023 | 15410.88 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/09/2023 | 34.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023. POLO SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/09/2023 | 203.65 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023. INC APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/09/2023 | 502.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023. VAAT. BANCADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/09/2023 | 13155.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/09/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOSCPF156.907.38484AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHDA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/09/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/09/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE N° 602022RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/09/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/09/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NO SITIO MATAR DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0008423 | 20/09/2023 | 750.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO PIABAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 18787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/09/2023 | 500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ELETRICO NA PARTE ELETRICA DA TRANSMISSAO DA RETRO HANDON RD 416 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/09/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.714. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008446 | 20/09/2023 | 9697.20 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 575 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 20/09/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/09/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/09/2023 | 1209.62 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTROS E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BE COMO EMISSAO DE 01 UMA CERTIDAO RRELACIONADAO CONSELHO DA EMEF JOSE ALVES DE SOUZA INSCRITA NO CNPJ 03.801.169000139. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/09/2023 | 291.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/09/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 20/09/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURAL DESTE MUNICIPIONOS HORARIO DA MANHA E TARDEDAS 0800 AS 1200 E DAS 1400 AS 1700. EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA LKX5921PBREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORMENOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 20/09/2023 | 2882.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS EM METAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 394 DESTINADO A JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/09/2023 | 1209.62 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTROS E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBEM COMOEMISSAO DE UMA 01 CERTIDAORELACIONADOS A UEX DAS PEQUENAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE ARACAGIINCRITA NO CNPJ N° 20.067.352000171. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 20/09/2023 | 1209.62 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTROS E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR GRUPO SANTA LuCIA INSCRITA NO CNPJ N. 03.133.359000125. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 20/09/2023 | 10551.63 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008466 | 20/09/2023 | 6800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM TROCA DE CHAPAS E COBERTURA DE BANCOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 272 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 20/09/2023 | 5824.72 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0008469 | 20/09/2023 | 3200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E FIBRALAVEGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO NO VEICULO DE PLACA QFW4466 CONFORME NOTA FISCAL 271. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0008470 | 20/09/2023 | 9000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURATROCA DE 02 VIDROS LATERAISFORMA PLASTICA TETO NO VEICULO DE PLACA OFA6959 CONFORME NOTA FISCAL 273. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/09/2023 | 600.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008472 | 20/09/2023 | 4850.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE SOLDA E FIBRA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO E FORMA PLASTICA LATERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 274 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 20/09/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0008476 | 20/09/2023 | 7700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COBERTURA DE 10 BANCOS E SERVICO DE PINTURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N270. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242023 | 0008477 | 20/09/2023 | 7750.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TROCAS DAS DUAS CHAPAS LATERAIS FORMA PLASTICA DO TETO FORMA PLASTICA LATERAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N269. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/09/2023 | 211036.69 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023.FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/09/2023 | 42911.21 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/09/2023 | 2145.49 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL GILRAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 082023. VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 20/09/2023 | 3.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/09/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/09/2023 | 150.00 | 00011206275405 | JANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/09/2023 | 150.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/09/2023 | 320.00 | 00072682043453 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/09/2023 | 52.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/09/2023 | 320.00 | 00009870669433 | ANTONIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/09/2023 | 26.40 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTIRBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/09/2023 | 120.00 | 00011206275405 | JANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/09/2023 | 320.00 | 00011884528430 | LARISSA BERNARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 20/09/2023 | 528.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.BOLSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/09/2023 | 150.00 | 00003844486402 | JOSE ROBERTO CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/09/2023 | 180.00 | 00011884528430 | LARISSA BERNARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/09/2023 | 200.00 | 00011202077463 | JOÃO VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/09/2023 | 1980.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL CONSTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS 082023. TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/09/2023 | 1056.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 082023. CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/09/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENO PORTEMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIASMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULARMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/09/2023 | 4851.00 | 41517381000168 | MARIA JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 20/09/2023 | 1800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1020388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 21/09/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/09/2023 | 350.00 | 00008382384404 | EDVALDO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCON DURANTE OS FESTEJOS DE INAUGURACAO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 21/09/2023 | 112.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO RELATIVO A CREDITO DE VISTORIA E UNID PLACA MERCOSUL NO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR E VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL DE WILSON BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 21/09/2023 | 100.00 | 00007308228428 | IGOR FIDELES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 21/09/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 21/09/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 21/09/2023 | 320.00 | 00007308228428 | IGOR FIDELES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 21/09/2023 | 320.00 | 00010801449782 | FABIANA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 21/09/2023 | 12745.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIA E HOSPEDAGEMEM APARTAMENTO DUPLO NO PERIODO DE 02 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADO A MOBILIZACAO MUNICIPALISTA BRASILIA DF ONDE VAI REPRESENTAR O MUNICIPIO A PREFEITA E A CHEFE DE GABINETE DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL 1620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 21/09/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA KYD 3C62 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 21/09/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARESOFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA E.M.E.F LUIZ BARBOZALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIOS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0008529 | 21/09/2023 | 104288.11 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA CRIANCAS NO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1.000.043. | 00102022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008531 | 21/09/2023 | 5000.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DOS DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE ARACAGIPB CONFORME LEI MUNICIPAL N4562022 CONTRATO N1292023 CONFORME NOTA FISCAL DE N59. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTI DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/09/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 21/09/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 21/09/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008534 | 21/09/2023 | 126072.71 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA PRACA DE TAINHA NO MUNIICIPIO DE ARACAGI CONFORME CONTRATO 01212023 E NOTA FISCAL 100074 | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 21/09/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N18.579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 21/09/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/09/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAu PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADES DE MARMARAu E PITOMBAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 21/09/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDES DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DE MARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DE GRAMA MANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000492022 | 0008522 | 21/09/2023 | 3550.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 21/09/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIALOCALIZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 21/09/2023 | 13600.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10RJ NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0008545 | 22/09/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 216. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 22/09/2023 | 9510.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14.434202203 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 22/09/2023 | 3356.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14.434202207 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 22/09/2023 | 82558.56 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14.434202208 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 22/09/2023 | 16360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF CONTRATOS IIRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 22/09/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 22/09/2023 | 21080.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 22/09/2023 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/09/2023 | 1808.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 22/09/2023 | 9272.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14.434202211 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 22/09/2023 | 3667.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 22/09/2023 | 36816.82 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202210 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 22/09/2023 | 41604.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 22/09/2023 | 15565.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 22/09/2023 | 14863.68 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202209 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 22/09/2023 | 12833.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202201 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/09/2023 | 3523.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 22/09/2023 | 426.48 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202206 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 22/09/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 22/09/2023 | 11813.52 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202204 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 22/09/2023 | 4042.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 22/09/2023 | 35974.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202205 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 22/09/2023 | 62428.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO LEI 14434202202 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00015789579400 | RAFAEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PSF DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008577 | 22/09/2023 | 324.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6533 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008578 | 22/09/2023 | 1896.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6540 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008579 | 22/09/2023 | 381.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.542 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008580 | 22/09/2023 | 149.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.538 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/09/2023 | 745.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 5 TENDAS E 60 CADEIRAS DESTINADAS A INAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE DE SANTA LuCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N18.958. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008584 | 22/09/2023 | 6528.56 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6541 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008585 | 22/09/2023 | 3405.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6536 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008592 | 22/09/2023 | 2710.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6537 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 22/09/2023 | 2593.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHANMENTO DE IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 22/09/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0008581 | 22/09/2023 | 3995.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4PLACA OGG1G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008586 | 22/09/2023 | 1115.14 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABECOTE CG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 511 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008582 | 22/09/2023 | 5665.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01082023 A 31082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008591 | 22/09/2023 | 285.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N512 DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008596 | 22/09/2023 | 7108.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N577 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0008597 | 22/09/2023 | 23190.05 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFRORME CONTRATO 1222023 E NOTA FISCAL 295. | 01222023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 22/09/2023 | 130.00 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 22/09/2023 | 150.00 | 00000838601421 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 22/09/2023 | 200.00 | 00013826791495 | JOSEILSON SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 22/09/2023 | 120.00 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 22/09/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 22/09/2023 | 260.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO CONFORME NOTA FISCAL 18.957. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 22/09/2023 | 320.00 | 00000127683402 | ORLEI SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/09/2023 | 450.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS DESTINADO A INAUGURACAO DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18.959. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 22/09/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 15092023 CONFORME NOTA FISCAL 12528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 22/09/2023 | 262.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PULICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 150982023 CONFORME NOTA FISCAL 12529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 22/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 12092023 CONFORME NOTA FISCAL 12217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 22/09/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 12092023 CONFORME NOTA FISCAL 12218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 25/09/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 25/09/2023 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE UC 521985510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 25/09/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 160415 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 160415 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 25/09/2023 | 111.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 25/09/2023 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUCIONA O SCFV DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADERELATIVO AO MÊS 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO A CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 25/09/2023 | 4202.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.004.971 NO VEICULO DE PLACA SLF1C80. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 25/09/2023 | 3413.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE INSTALACAO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E TROCA DE LAMPADAS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5589 ONIBUS OGF 5360 ONIBUS OFA 6959 ONIBUS QFW 4466 E ONIBUS OGF 1240 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 496. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 25/09/2023 | 1297.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTATE NA NOTA FISCAL DE N8745 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 25/09/2023 | 2495.00 | 00010137662459 | DIEGO SALVIANO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GXW3B43PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIONO TRANSPORTE DIVERSOSILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CANAFISTULACANAFISTINHAMATA DO ESTREITOLAGOA DAS VELHASPIABAS E PITOMBAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023E CONTRATO DE N° 001292022 CONFORME NOTA FISCAL 18.571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008601 | 25/09/2023 | 7083.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.974 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 25/09/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/09/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBEJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSPARA MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008605 | 25/09/2023 | 9034.82 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2973 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 25/09/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0008613 | 25/09/2023 | 126072.71 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA PRACA DE TAINHA NO MUNIICIPIO DE ARACAGI CONFORME CONTRATO 01212023 E NOTA FISCAL 100074 | 00112022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 25/09/2023 | 4034.50 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO REVISAO DA INSTALACAO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR TROCA DE LAMPADAS NO GERAL TROCA DE FUSIVEIS SOQUETES TERMINAIS NO GERAL NO VEICULO DE PLACA FORD RANGER QFA 3131 E AMBULANCIA DE PLACA RLY 7B30 AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/09/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACuDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/09/2023 | 1440.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABAS COMO TAMBEM A PINTURA COM TINTA PISO DA CALCADA E DOIS ARMARIOS METALICOSE E DUAS MACAS CONFORME NOTA FISCAL 18.995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008657 | 26/09/2023 | 3432.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.122 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008686 | 26/09/2023 | 599.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6560 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0008687 | 26/09/2023 | 300.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 555 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008693 | 26/09/2023 | 2237.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2127 DESTINADO AO VEICULO IM. BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 26/09/2023 | 5250.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 35 PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL DE N69. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA E ESGOSTO DE CASA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/09/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE CASA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 26/09/2023 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 26/09/2023 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 26/09/2023 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008648 | 26/09/2023 | 5391.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA 2116 CONFORME NOTA FISCAL 2116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008649 | 26/09/2023 | 133.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 2114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008651 | 26/09/2023 | 4970.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5129 CONFORME NOTA FISCAL 2121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008652 | 26/09/2023 | 544.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO TRATOR DNEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008654 | 26/09/2023 | 3470.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008656 | 26/09/2023 | 2256.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008658 | 26/09/2023 | 4653.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.125 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCE RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008662 | 26/09/2023 | 4191.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.131 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008663 | 26/09/2023 | 2052.34 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.129 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 26/09/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008702 | 26/09/2023 | 5046.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.039 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH0082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008703 | 26/09/2023 | 1860.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO TRANSMISSOES HIDRAULICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.036 DESTINADO AO VEICULO A RANDON 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008705 | 26/09/2023 | 8175.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1422 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008706 | 26/09/2023 | 2976.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10042 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008707 | 26/09/2023 | 8700.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.423 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008708 | 26/09/2023 | 5503.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10041 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008709 | 26/09/2023 | 4230.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.424 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008710 | 26/09/2023 | 7500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1420 DESTINADO A ILUMUNICAO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008711 | 26/09/2023 | 6600.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS POSTE FIBRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1421 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008712 | 26/09/2023 | 6600.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIAS POSTE FIBRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1421 DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 26/09/2023 | 490.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008650 | 26/09/2023 | 7665.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.117 DESTINADO AO VEICULO VW15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008653 | 26/09/2023 | 2686.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.119 DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008655 | 26/09/2023 | 6235.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.126 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R.ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008683 | 26/09/2023 | 65.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2115 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008684 | 26/09/2023 | 4222.91 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2118 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008685 | 26/09/2023 | 65.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2115 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008689 | 26/09/2023 | 2612.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2120 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008690 | 26/09/2023 | 5649.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2124 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008692 | 26/09/2023 | 2200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2130 DESTINADO AO VEICULO M. BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 26/09/2023 | 130.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAARACAGIPBPARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINODURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008796766476 | ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 18998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008701 | 26/09/2023 | 3437.42 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10038 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0008704 | 26/09/2023 | 4039.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10037 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 26/09/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE 0407 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 26/09/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1624 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/09/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 2836 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/09/2023 | 120.00 | 00009056097431 | RAQUEL MOURA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 26/09/2023 | 120.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 26/09/2023 | 230.00 | 00006167702780 | JESSICA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 26/09/2023 | 100.00 | 00013605087400 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 26/09/2023 | 150.00 | 00015444290456 | JOÃO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 26/09/2023 | 150.00 | 00013559406480 | LUENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 26/09/2023 | 97.16 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 26/09/2023 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/09/2023 | 320.00 | 00006328036493 | JOSINALVA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 26/09/2023 | 345.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/09/2023 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/09/2023 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 02401584.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 26/09/2023 | 104.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 26/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 26/09/2023 | 78.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 26/09/2023 | 320.00 | 00013559406480 | LUENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 26/09/2023 | 53.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 26/09/2023 | 120.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 26/09/2023 | 120.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 26/09/2023 | 150.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 26/09/2023 | 200.00 | 00013200937440 | NATALIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 26/09/2023 | 120.00 | 00014250566447 | SILVANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 26/09/2023 | 200.00 | 00001797359428 | ANTONIO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 26/09/2023 | 220.00 | 00001832125416 | JOSE HUMBERTO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 26/09/2023 | 200.00 | 00012651809462 | MARIA JORDANIA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 26/09/2023 | 200.00 | 00006685379499 | JOSENILDA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 26/09/2023 | 130.00 | 00009056097431 | RAQUEL MOURA LEITE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 26/09/2023 | 150.00 | 00005032892483 | EDILENE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 26/09/2023 | 150.00 | 00008380394488 | MARILENE DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 26/09/2023 | 120.00 | 00004106238497 | LUCIENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 26/09/2023 | 130.00 | 00004106238497 | LUCIENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/09/2023 | 53209.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/09/2023 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA AS CINCOS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24002240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/09/2023 | 49.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DIVERSOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 26/09/2023 | 3700.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NOS SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES NO MATADOURO PUBLICO RETIRADA DE ORNAMENTACAO JUNINA E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA CONFORME NOTA FISCAL 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 26/09/2023 | 128.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO O SITIO BONITA PARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 26/09/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 26/09/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 27/09/2023 | 1650.00 | 00004987218410 | ANA PAULA BRASILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO NA SALA DE ARQUIVO DOS EMPENHOS DE ANOS ANTERIORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008757 | 27/09/2023 | 1203.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2149 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 27/09/2023 | 150.00 | 00001803113448 | VALERIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 27/09/2023 | 120.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 27/09/2023 | 150.00 | 00011658063473 | SAMARA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 27/09/2023 | 150.00 | 00009731354417 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 27/09/2023 | 320.00 | 00008711104406 | DANIELE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008738 | 27/09/2023 | 661.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.133 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0008728 | 27/09/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 100044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008749 | 27/09/2023 | 1284.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFZ 9H26 CONFORME NOTA FISCAL 2153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 27/09/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM O VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEZ5620A DISPOSICAO DA E.M.E.F JOAO MAXIMOLOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 27/09/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COMO ACOMPANHANTE DE CADEIRANTE DE NOME GENILDO JOSE DOS SANTOSDURANTE O TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.007. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008725 | 27/09/2023 | 1981.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.135 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008726 | 27/09/2023 | 1981.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.135 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008727 | 27/09/2023 | 584.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.154 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008729 | 27/09/2023 | 584.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.154 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008731 | 27/09/2023 | 584.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.154 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 27/09/2023 | 5723.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008750 | 27/09/2023 | 1002.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2134 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008751 | 27/09/2023 | 357.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2138 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 27/09/2023 | 900.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO PERCURSO DE ARACAGI A CIDADE DE AREIA PB REFERENTE A EXCURSAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSONO VEICULO DE PLACA KPV0E36 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008753 | 27/09/2023 | 357.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2138 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008758 | 27/09/2023 | 1014.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2145 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 27/09/2023 | 2500.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.510 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008744 | 27/09/2023 | 110.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 2137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008745 | 27/09/2023 | 1210.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 2142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008746 | 27/09/2023 | 441.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 2141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008747 | 27/09/2023 | 1240.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 2146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008748 | 27/09/2023 | 880.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA 2140 CONFORME NOTA FISCAL 2140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 27/09/2023 | 5345.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MêS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 27/09/2023 | 1865.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008724 | 27/09/2023 | 7716.23 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 27/09/2023 | 340.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE 28092023 A 29092023 PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008732 | 27/09/2023 | 1285.58 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.139 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008734 | 27/09/2023 | 1873.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.144 DESTINADO AO VEICULO FIAT WAY DE PLACA OOCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008735 | 27/09/2023 | 1060.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.148 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 27/09/2023 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PM ARACAGI ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008737 | 27/09/2023 | 1764.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.150 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 27/09/2023 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PM ARACAGI ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008743 | 27/09/2023 | 1413.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01092023 A 15092023 DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA RLY 7B30 CONFORME NOTA FISCAL 2136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008754 | 27/09/2023 | 2246.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2143 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008755 | 27/09/2023 | 1694.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2147 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008756 | 27/09/2023 | 3011.35 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2151 DESTINADO AO VEICULO FIAT VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0008759 | 28/09/2023 | 5060.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADASNO VEICULO DE PLACA OGB7G77 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 28/09/2023 | 500.00 | 00008309393423 | EZEQUIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE CAPIM ACu PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADA NO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA HNP6347 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 28/09/2023 | 140.99 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE MULTA INFRACAO NO VEICULO QFA 3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 28/09/2023 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH0082 NAS 6 RODASTROCA DA VALVULA GOVERNADORAREVISAO DO SISTEMA DE ARSERVICO DA VALVULA APU CONFORME NOTA FISCAL 275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 28/09/2023 | 2300.00 | 00067508103491 | MARCO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ECOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DE SAO VIENTE E A ADJACENCIA REGIAO NORTE CONFORME NOTA FISCAL 19097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008778 | 28/09/2023 | 9823.42 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1246 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00046275428791 | LUIZ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO E SUBVENCAO AO ESPORTERELATIVA A DESPESAS COM MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO DE ARACAGIPARA A LAVAGEM DE ROUPALANCHESDESPESAS COM JOGADORES E ARBITRAGEM DO JOGO COM A EQUIPE DO BOM JESUS DE LAGOS DE DENTROAS 1515HRS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 28/09/2023 | 500.00 | 00010333875419 | ANA CARLA FELIPE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO QUE REALIZARSEA NO SITIO LAGOA GRANDE NO DIA 30092023COM AS SEGUINTES EQUIPES SAO PAULO DE GENIPAPOFLAMENGO DA VIOLETAJUVENTUS DE ARACAGIFORCA JOVEM DE ITAPOROROCAGREMIO DE CAPIM ACuPARAIBA DE LAGOA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 28/09/2023 | 3000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF5D60 NO SISTEMA DE DIRECAOSERVICO DO SISTEMA DE SUSPENCAO E COXINS DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL 276. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 28/09/2023 | 3000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF5D60 SERVICO DO SISTEMA DA DIRECAOSERVICO DO SISTEMA DE SUSPENCAO E COXINS DO MOTOR CONFORME NOTA FISCAL 276. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008767 | 28/09/2023 | 3565.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.071 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW4466. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008771 | 28/09/2023 | 2992.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10076 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008772 | 28/09/2023 | 2948.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10072 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0008773 | 28/09/2023 | 3979.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10070 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008776 | 28/09/2023 | 8723.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.245 DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008777 | 28/09/2023 | 19621.74 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1244 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 28/09/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/09/2023 | 150.00 | 00070325637407 | MARIA ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 28/09/2023 | 408.95 | 00007306737406 | JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 28/09/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0008779 | 29/09/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE 1031746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/09/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR PAGO PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS VIDEOS AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI ESTADO DA PARAIBA NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 29/09/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 29/09/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIAL DE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOS ORGANIZACOES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL SENDO A MESMA RESPONSAVEL POR EQUIPE DE CERIMONIALISTA ORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRAS DISPONIBILIZAR NO MINIMO 02 GARCONS ORGANIZACAO E CONFECCAO DE ORNAMENTACOES E ARRANJOS DIVERSOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 29/09/2023 | 15.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 29/09/2023 | 279.36 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 29/09/2023 | 238.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 29/09/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 29/09/2023 | 362.78 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 29/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALOUTROSPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 22092023 CONFORME NOTA FISCAL 12.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 29/09/2023 | 265.78 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/09/2023 | 23.28 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/09/2023 | 289.06 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 29/09/2023 | 362.78 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 29/09/2023 | 2950.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATSIENA DE PLACA NPU6G96DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/09/2023 | 25332.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 29/09/2023 | 5380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 29/09/2023 | 14547.23 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/09/2023 | 83.42 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE T AR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERESCOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 29/09/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 29/09/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICAS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 29/09/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006461143440 | FRANCISCA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 29/09/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 29/09/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOSDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 29/09/2023 | 5400.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 URNAS PARA ELEICAO CONSELHO TUTELAR 2023 FEITA COM BLOCO DE NAVAL MEDINDO 80 DE ALTURA POR 40 CM CONFORME NOTA FISCAL DE N19.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 29/09/2023 | 15360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 29/09/2023 | 8280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 29/09/2023 | 9518.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 29/09/2023 | 14520.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE T AR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 29/09/2023 | 1750.00 | 00007837484428 | KALYNE FERNANDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA E VISITAS A DIVERSOS MINISTERIOS EM BUSCA DE SOLUCOES PARA A CRISE DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00092816010449 | JOSILDA MACENA BENICIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA E VISITAS A DIVERSOS MINISTERIOS EM BUSCA DE SOLUCOES PARA A CRISE DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/09/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/09/2023 | 31200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/09/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 29/09/2023 | 5.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 402184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 29/09/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 2831414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 29/09/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 29/09/2023 | 19193.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 29/09/2023 | 1827.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 29/09/2023 | 21030.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 29/09/2023 | 558.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 29/09/2023 | 2029.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 29/09/2023 | 90.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 29/09/2023 | 806.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRONSEADO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00059233820128150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 29/09/2023 | 6009.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71307 EM FAVOR DE RAFAELA BARBOSA FERNANDES BERNARDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072722820218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 29/09/2023 | 4873.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01301154320135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/09/2023 | 11246.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11142 EM FAVOR DE JOAO GOMES DE LIMA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0804289720228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 29/09/2023 | 1590.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE REJANE DOS SANTOS PAULINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00379008220125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/09/2023 | 8592.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE RISONEIDE JOAO ALFREDO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00328004920125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/09/2023 | 5.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE REJANE DOS SANTOS PAULINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00379008220125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/09/2023 | 940.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00615004020095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/09/2023 | 6652.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS GALDINO DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00333001820125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/09/2023 | 6987.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE EDJANE DA SILVA PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00383009620125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/09/2023 | 683.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/09/2023 | 6164.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00388006520125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 29/09/2023 | 190.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/09/2023 | 197.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 98787 EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/09/2023 | 1005.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/09/2023 | 4525.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 5268X EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00615004020095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/09/2023 | 904.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00664006620095130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/09/2023 | 0.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51691 EM FAVOR DE REJANE DOS SANTOS PAULINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00379008220125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/09/2023 | 6495.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00377007520125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/09/2023 | 4588.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 11142 EM FAVOR DE REJANE DOS SANTOS PAULINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00379008220125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/09/2023 | 6646.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINA MOISES AGOSTINHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00382004420125130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/09/2023 | 564.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA DE SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 01301154320135130010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/09/2023 | 866.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08058311220218150180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/09/2023 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA BARBOSA FERNANDES BERNARDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072722820218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/09/2023 | 2375.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA BARBOSA FERNANDES BERNARDINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08072722820218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/09/2023 | 1401.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 080727228.2021.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/09/2023 | 7030.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 013011458.2013.5.13.0010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 29/09/2023 | 1288.37 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATOS DE REGISTROS E AVERBACOES NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS BEM COMO EMISSAO DE UMA 01 CERTIDAO RELACIONADOS AO CONSELHO ESC. NA UNID. ESC. GRUPO ESC. MUNICIPAL LUIZ BARBOSA INSCRITA NO CNPJ N. 01.883.028000187. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 29/09/2023 | 248993.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00000127735496 | LUCIANA MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR AOS MONITORES NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 29/09/2023 | 34624.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 29/09/2023 | 198715.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIOVAAF II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19088. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 29/09/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LIV7C07DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 29/09/2023 | 58699.19 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/09/2023 | 17558.55 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/09/2023 | 173277.71 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAATPROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS.INFANTIL PRE I E PRE II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/09/2023 | 41080.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/09/2023 | 148937.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/09/2023 | 15820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 29/09/2023 | 16523.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 29/09/2023 | 569962.25 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/09/2023 | 1302.00 | 00009731410422 | JOCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 29/09/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 29/09/2023 | 13120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 29/09/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 29/09/2023 | 500.00 | 00006565736430 | ELANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SITIO PITOMBAS NO DI 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/09/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 29/09/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/09/2023 | 11500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0008796 | 29/09/2023 | 9299.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 584 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 29/09/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 29/09/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACUZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 29/09/2023 | 8700.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 29/09/2023 | 7500.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N27 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 29/09/2023 | 1250.00 | 00002077718471 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 29/09/2023 | 1330.00 | 00004941159470 | ALMIR DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO ATE A COMUNIDADE DE SAO VICENTE CONFORME NOTA FISCAL 19.103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 29/09/2023 | 34780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 29/09/2023 | 16090.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 29/09/2023 | 119909.70 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 29/09/2023 | 70320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008785 | 29/09/2023 | 4941.59 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1248 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 29/09/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPOLO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 29/09/2023 | 6889.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 29/09/2023 | 15000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 29/09/2023 | 73550.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 29/09/2023 | 17286.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 29/09/2023 | 34024.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 29/09/2023 | 27885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 29/09/2023 | 5740.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/09/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLNATOES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 29/09/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008808 | 29/09/2023 | 1170.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.512 DESTINADO AO VEICULO VW CROSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0008811 | 29/09/2023 | 1170.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.152 DESTINADO AO VEICULO VW CROSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01092023 A 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 29/09/2023 | 1800.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA GUARABIRA NOS SABADOS E DOMINGOS COM PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA EFETUADA NO CARRO FIAT PALIO DE PLACA OGG6E36REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008818 | 29/09/2023 | 5895.17 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1247 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 29/09/2023 | 1260.00 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIARIA PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PELA APOSENTADORIA ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 29/09/2023 | 1260.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO PELA APOSENTADORIA ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0008825 | 29/09/2023 | 1975.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.249 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008826 | 29/09/2023 | 3641.99 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 29/09/2023 | 20133.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 29/09/2023 | 45720.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 29/09/2023 | 70340.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 29/09/2023 | 67051.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 29/09/2023 | 25704.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 29/09/2023 | 95865.93 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 29/09/2023 | 7519.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NASF CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 29/09/2023 | 43204.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 29/09/2023 | 19153.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ASG RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 29/09/2023 | 4700.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 29/09/2023 | 38620.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 29/09/2023 | 1823.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 29/09/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 29/09/2023 | 7820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERESCOM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 02/10/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAOCAPACITACAO E NA EDUCACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDEAPSPARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPECREFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 02/10/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOS A SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N7. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/10/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 02/10/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF 121 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0008934 | 02/10/2023 | 2400.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO TRANSLADO DE GUARABIRA PB JOAO PESSOA PB ARACAGI PB ZONA RURAL 02 VIAGENS DA FALECIDA MARIA DO SOCORRO VIANA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008935 | 02/10/2023 | 7974.24 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE CEDULAS DE VOTACAO PARA O CONSELHO TUTELAR PAPEL SULFITE CADERNO DE VOTACAO ADESIVOS DE PAPEL CONFORME NOTA FISCAL DE N1433 DESTINADO A ELEICAO PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 02/10/2023 | 277.42 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 03/10/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1011059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 03/10/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0008956 | 03/10/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE SETEMBRO2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N1001753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 03/10/2023 | 150.00 | 00005053039496 | MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 SANDO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 03/10/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DE CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072021 CONTRATO N000562021 SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 03/10/2023 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 03/10/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 03/10/2023 | 6.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008970 | 03/10/2023 | 76970.22 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA NO MUNICIPIO DE ARACAGI DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 100077 | 00922023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008971 | 03/10/2023 | 52034.42 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA 10 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 002092022 NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N1000078. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 03/10/2023 | 1200.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 03/10/2023 | 1200.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXECUCAO DE UMA REDE DE 700 METROS DE CANO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA DURANTE O PERIODOS DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 03/10/2023 | 900.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 03/10/2023 | 900.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 03/10/2023 | 600.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 03/10/2023 | 900.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIOFIO NO BAIRRO CASTELO BRANCO SAO JOAO BATISTA DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO EM MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIDO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 03/10/2023 | 600.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 03/10/2023 | 600.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 03/10/2023 | 1440.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 03/10/2023 | 1440.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 03/10/2023 | 1200.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 03/10/2023 | 2880.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSTRUCAO DE UMA BASE ESTRUTURAL PARA COLOCACAO DE UMA CAIXA DE AGUA NO SITIO LAGOA DO BOI E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JADER GONDIM E DRENAGEM DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 03/10/2023 | 960.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JADER GONDIM E DRENAGEM E DRENAGEM DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 03/10/2023 | 640.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JADER GONDIM E DRENAGEM E DRENAGEM DURANTE O PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/10/2023 | 720.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 03/10/2023 | 600.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 03/10/2023 | 600.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 03/10/2023 | 12243.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 04/10/2023 | 480.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 04/10/2023 | 600.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/10/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 04/10/2023 | 960.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 04/10/2023 | 540.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 04/10/2023 | 840.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 04/10/2023 | 1740.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 04/10/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 04/10/2023 | 720.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DO MENOR EMANOEL GUILHERME CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS NO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00008523818405 | ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE PROFESSORA DA CRIANCA ESPECIAL LORENZO BEZERRA DA SILVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.323. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0008992 | 04/10/2023 | 4140.00 | 50688892000133 | 50.688.892 SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 04/10/2023 | 5328.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU CANAFISTULA A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N8. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 04/10/2023 | 2880.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu A PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 6. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008998 | 04/10/2023 | 9500.00 | 29620239000146 | PICE CONSULTORIAS E CAPACITAES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A uLTIMA PARCELA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DOS DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE ARACAGI CONFORME LEI MUNICIPAL N4562022 CONTRATO N1292023 CONFORME NOTA FISCAL DE N64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 04/10/2023 | 4914.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU PITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO NOITE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH9J79 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N7. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/10/2023 | 3518.10 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 04/10/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGIPB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 04/10/2023 | 100.00 | 00010256069492 | TAMIRES ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008993 | 04/10/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOSCOMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRASJUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURACONFORME CONTRATOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008999 | 04/10/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITE ABA LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB REF. SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009010 | 04/10/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0008976 | 04/10/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VEICULO JEEP ANO 2017 PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO A CONFORME NOTA FISCAL DE N7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0008973 | 04/10/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINAMEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA A REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIOSITUADO NA AV. OLIVIO MAROJAN°428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 04/10/2023 | 770.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR.DIGESTIVA S/S GASTRO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEDE COLONOSCOPIA COM SEDACAO NA PACIENTE MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1003312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 04/10/2023 | 4843.20 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL 1.763 REFERENTES A LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 04/10/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DAS 0700H AS 1600H PARA FICA A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009000 | 04/10/2023 | 84.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009001 | 04/10/2023 | 1652.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009002 | 04/10/2023 | 476.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009003 | 04/10/2023 | 515.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N021543. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009004 | 04/10/2023 | 2829.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009005 | 04/10/2023 | 302.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.535. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009007 | 04/10/2023 | 241.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009009 | 04/10/2023 | 1013.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009011 | 04/10/2023 | 70.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009012 | 04/10/2023 | 489.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009013 | 04/10/2023 | 134.09 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009014 | 04/10/2023 | 483.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009015 | 04/10/2023 | 111.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009016 | 04/10/2023 | 332.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009017 | 04/10/2023 | 1290.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 05/10/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3682. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAODIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOSTRANSFERENCIAS BANCARIASDESPESASEXTRASRECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETESREFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DIGITACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESPESA EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DESPESASENTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REF JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DESPESASENTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REF MAIO E JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 05/10/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 081090712.2020.8.15.0000 ID 081230000010527220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 05/10/2023 | 51522.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000010466680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0009020 | 05/10/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADOEMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAISANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 8.66693 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NF 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DIGITACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESPESA EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REFERENTE AO MES DE JULHO DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DIGITACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESPESA EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 05/10/2023 | 2800.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEISSERVICOS MECANICOSPECAS E PNEUSPERIODOMAIO E JUNHO DE 2023 DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAODIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOSTRANSFERENCIAS BANCARIASDESPESASEXTRASRECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETESREFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAODIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOSTRANSFERENCIAS BANCARIASDESPESASEXTRASRECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETESREFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DESPESASENTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REF SETEMBRO E OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 05/10/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS RELATIVO AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2023 DOS VEICULOS DA PM ARACAGI E PORTAL DE TRANSPARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 05/10/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO MAIO E JUNHO DE 2023 DOS VEICULOS DO FM DE SAuDE DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 05/10/2023 | 804.00 | 00010897283449 | VALDECIR LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS COM IMPRESSAO DE 60 SESSENTA FOTOS COM DIMENSAO DE 15CM X 21CM E 03 TRÊS ALBUM DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO REGISTRO FOTOGRAFICO PARA PRÊMIO DO CONCURSO ' GERANDO AMOR ' PROMOVIDO PELO CRAS PARA GESTANTES ASSISTIDAS E ACOMPANHADAS PELO PROJETO AMIGO DA GESTANTE CONFORME NOTA FISCAL DE N19.465. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 05/10/2023 | 150.00 | 00098230182434 | ODAI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012880097711 | ROSEANE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTIANDO A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 05/10/2023 | 150.00 | 00011326676407 | WELLINGTON BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 05/10/2023 | 150.00 | 00006139186498 | MARIA JOSE DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTIJNADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 05/10/2023 | 1178.82 | 45237703000176 | EVARISTO BRINDES E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 05/10/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL 18.600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 05/10/2023 | 1400.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01092023 ATE 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 05/10/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO O SEGUNDAOLOCALIZADO EM CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 05/10/2023 | 2800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAODIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOSTRANSFERENCIAS BANCARIASDESPESASEXTRASRECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 05/10/2023 | 1290.00 | 36263173000140 | MARIA BETANIA SIMOES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL TODOS JUNTOS NA ARCA DE NOE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N2.143. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 05/10/2023 | 2800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 05/10/2023 | 1400.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 01092023 A 30092023 CONFORME OTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 05/10/2023 | 2900.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EMPENHOS TRANSFERÊNCIAS BANCARIAS DESPESASENTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E BALANCETES REF JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 05/10/2023 | 2800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO FISICO E EM MIDIA DIGITAL DAS DESPESAS EXTRAS RECEITAS ORCAMENTARIAS E ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009029 | 05/10/2023 | 4741.54 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 587 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 05/10/2023 | 512.60 | 52129428000132 | RONALDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 12092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA CANAFISTULA ZONA RURAL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACAGI CT DE REPASSE 1080822602021 922340 MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 05/10/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18652 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO FIAT ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018 MODELO 2019 PLACA QPL9676MG RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE N3.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009112 | 06/10/2023 | 870.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.177 DESTINADO AO VEICULOCHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009061 | 06/10/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTOR DE PLACA KIT 2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 06/10/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009101 | 06/10/2023 | 2776.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.162 DESTINADO AO VEICULO CAMINHA TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009102 | 06/10/2023 | 3163.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.158 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009107 | 06/10/2023 | 1300.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.190 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009114 | 06/10/2023 | 1200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.174 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OGG1G66 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009124 | 06/10/2023 | 1830.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009126 | 06/10/2023 | 2034.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009128 | 06/10/2023 | 2070.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009130 | 06/10/2023 | 590.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2172 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009131 | 06/10/2023 | 340.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 2173. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009132 | 06/10/2023 | 990.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2178 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009133 | 06/10/2023 | 53.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2169 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009134 | 06/10/2023 | 5979.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2163 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009136 | 06/10/2023 | 1130.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2157 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009060 | 06/10/2023 | 4500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 06/10/2023 | 3727.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL TODOS JUNTOS NA ARCA DE NOE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N2.518. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 06/10/2023 | 1957.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DIVERSAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 183 DESTINADO A CULMINANCIA DO PROJETO EDUCACIONAL '' TODOS JUNTOS NA ARCA DE NOE '' REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009069 | 06/10/2023 | 3078.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19250 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009071 | 06/10/2023 | 3762.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19276. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009072 | 06/10/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.265. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0009073 | 06/10/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0009074 | 06/10/2023 | 3027.24 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19253. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/10/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0009076 | 06/10/2023 | 1566.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 300920233 CONFORME NOTA FISCAL 19259 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009078 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ 3D92DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.258. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009079 | 06/10/2023 | 1566.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNO TARDEREALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.252. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009081 | 06/10/2023 | 3438.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRADESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19277 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009082 | 06/10/2023 | 2413.62 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DA MATA DO ESTREITOSAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.254. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0009084 | 06/10/2023 | 3762.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO BONITAFAZENDA BONITACAPIM ACULUIS SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMO7F44DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19.268. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0009086 | 06/10/2023 | 3708.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 19271. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009087 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LUIZ SERRA CAPIM ACu BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.278. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0009088 | 06/10/2023 | 1636.20 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOMASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19281. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 06/10/2023 | 7200.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDE IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.264. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009090 | 06/10/2023 | 3042.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 19269. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009091 | 06/10/2023 | 1494.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.249. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 06/10/2023 | 3276.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 01062023 A 22062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.260. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0009093 | 06/10/2023 | 3762.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.272. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009094 | 06/10/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 06/10/2023 | 8280.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADOR TAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.273. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 06/10/2023 | 4140.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.255. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 06/10/2023 | 2908.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS DE METAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N399 DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009103 | 06/10/2023 | 2637.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.156 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE VL EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/10/2023 | 500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO ONIBUS DE PLACA OFX0658 DE ARACAGI PARA GUARABIRA DIA 10092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2107. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 06/10/2023 | 500.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE ONIBUS DE PLACA OFA6959 DE ARACAGI PARA GUARABIRA NO DIA 18092023 CONFORME NOTA FISCAL 2.108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009118 | 06/10/2023 | 439.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2188 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009119 | 06/10/2023 | 838.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOU 1F51 CONFORME NOTA FISCAL 2170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009120 | 06/10/2023 | 2250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2161 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009121 | 06/10/2023 | 388.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2186 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009122 | 06/10/2023 | 65.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD 7876 CONFORME NOTA FISCAL 2165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 06/10/2023 | 4500.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 29092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009100 | 06/10/2023 | 539.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.167 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/10/2023 | 752.50 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PRIMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900132382 DESTINADO NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO AO GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DE SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009135 | 06/10/2023 | 95.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE16092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 2166 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 SENDO O MESMO UTILIZADO PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PROCESSO DE AVERIGUACAO UNIPESSOAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009141 | 06/10/2023 | 556.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 2164 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP 8213 SENDO O MESMO UTILIZADO PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES PARA BUSCA ATIVA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PROCESSO DE AVERIGUACAO UNIPESSOAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009142 | 06/10/2023 | 95.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.166 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QSI0H13 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16092023 A 30092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/10/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 1.000.978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009111 | 06/10/2023 | 1308.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.181 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 06/10/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALPREGAO ELETRONICOP PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 26092023 CONFORME NOTA FISCAL 13.157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 06/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 26092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 06/10/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALAVISO DE ADIAMENTOPPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 29092023 CONFORME NOTA FISCAL 13.416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 06/10/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 29092023 CONFORME NOTA FISCAL 13417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009109 | 06/10/2023 | 1435.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.185 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/10/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA BPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS A DISPOSICAOA ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE SETEMBO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0009063 | 06/10/2023 | 3700.00 | 50063753000114 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULO DIVERSO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGI EFETUADA NO VEICULO FIAT PALIO ATRACTIV 1.4 PLACA OFY 8090 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0009066 | 06/10/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIMNA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 06/10/2023 | 89.95 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICO TERMICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N132389 DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0009083 | 06/10/2023 | 3910.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009097 | 06/10/2023 | 420.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOS 6291 CONFORME NOTA FISCAL 2187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009099 | 06/10/2023 | 960.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHJ 4751 CONFORME NOTA FISCAL 2184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009104 | 06/10/2023 | 1778.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 2179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009105 | 06/10/2023 | 1158.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.180 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009106 | 06/10/2023 | 1802.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OCR 0H01 CONFORME NOTA FISCAL 2176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009108 | 06/10/2023 | 1608.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.189 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV DE PLACA OFY8A90 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009110 | 06/10/2023 | 1614.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQD 3G12 CONFORME NOTA FISCAL 2182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009115 | 06/10/2023 | 670.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.171 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009123 | 06/10/2023 | 1283.46 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2168 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA C MAIA DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009125 | 06/10/2023 | 3204.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2183 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009129 | 06/10/2023 | 1497.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2175 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009143 | 09/10/2023 | 8550.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6587 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0009144 | 09/10/2023 | 9094.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6588 DESTINADO AS UNIDADES BASISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0009145 | 09/10/2023 | 1957.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DE DIVERSOS TAMANHOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.590 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009147 | 09/10/2023 | 7932.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.584 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0009152 | 09/10/2023 | 2404.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6.585 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0009153 | 09/10/2023 | 12763.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6.591 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0009154 | 09/10/2023 | 7634.58 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6.589 DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 09/10/2023 | 3750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADA NO HOSPITAL VANILDO MAROJACOM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL 2.221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 09/10/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUSPERIODO JULHO E AGOSTO DE 2023 DOS VEICULOS DO FM SAUDE DE ARACAGI NO PORTAL DE TRANSPARARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 09/10/2023 | 3300.00 | 50630444000189 | LARISSA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGIINCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOSPERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 09/10/2023 | 3300.00 | 50630444000189 | LARISSA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE ARACAGI INCLUINDO ORGANIZADO E CLASSIFICADO DOS ARQUIVOS NO BANCO DE DADOS PERIODO DE ABRIL E JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 09/10/2023 | 1600.00 | 51442675000121 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA.DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023CONFORME CONTRATO 1122022 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 09/10/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTA COMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA AS 0700 E VOLTA AS 1600H. PARA FICA A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009195 | 09/10/2023 | 2532.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFX 6B52 CONFORME NOTA FISCAL 2197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0009196 | 09/10/2023 | 7750.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6586 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009197 | 09/10/2023 | 3484.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2202 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 09/10/2023 | 2760.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 09/10/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO EM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1222022 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 09/10/2023 | 3450.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/10/2023 | 3362.04 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES E A EQUIPE COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 186808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 09/10/2023 | 241.88 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 228904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 09/10/2023 | 306.47 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 227617. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 09/10/2023 | 996.44 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 183.082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/10/2023 | 233.36 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N22700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 09/10/2023 | 726.81 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 09/10/2023 | 591.80 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N166810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 09/10/2023 | 314.10 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 09/10/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 09/10/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBARRA INTERNET DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 09/10/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIAS CBARRAS PGT DEBITADO NA CONTA 73806 DE RSPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 09/10/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUSPERIODO JULHO E AGOSTO DE 2023 DOS VEICULOS DA PREFEITURA ARACAGI NO PORTAL DE TRANSPARARENCIA CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.0874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 09/10/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS PEQUENO PORTE MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070276232429 | JOSEANE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009148 | 09/10/2023 | 6450.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.192 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009149 | 09/10/2023 | 4521.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.193 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009150 | 09/10/2023 | 4612.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.195 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009151 | 09/10/2023 | 2888.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA SLF 1C80 CONFORME NOTA FICAL 2199. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0009161 | 09/10/2023 | 7380.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOAL OLHO D'AGUA A CANAFISTULAIDA E VOLTATURNOS MANHA E NOITE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394DURANTE O PERIODO DE 01092023 a 30092023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0009162 | 09/10/2023 | 2214.00 | 49866533000140 | 49.866.533 GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA A E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOTARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900DURANTE O PERIODO DE 01092023 a 30092023 CONFORME NOTA FISCAl 2 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 09/10/2023 | 2900.00 | 50444717000109 | MANUEL AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO E ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS PERIODO JULHO A AGOSTO DE 2023 DOS VEICULOS DA SEC. EDUCACAO DE ARACAGI NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 09/10/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E IICRECHESENSINO INFANTILZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 09/10/2023 | 5625.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL 2.220. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 09/10/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO LINHA PESADA E BALANCEAMETO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N423. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 09/10/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZLOCALIZADA EM CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0009181 | 09/10/2023 | 3024.00 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA CRECHE TIA JuLIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACAS MOB 5C96 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 09/10/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEX5620 A DISPOSICAO DA E.M.E.F JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 09/10/2023 | 7560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANT NA NOTA FISCAL 580 DESTINADO AO VEICULO OGF 5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009190 | 09/10/2023 | 4529.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGC 5589 CONFORME NOTA FISCAL 2196. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009191 | 09/10/2023 | 2109.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2200 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009192 | 09/10/2023 | 5706.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16092023 A 30092023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 2194. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009194 | 09/10/2023 | 1703.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2201 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE CONSUMO 16092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 09/10/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE CONFORME NOTA FISCAL 50 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 09/10/2023 | 2595.00 | 41507738000127 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO 10137662459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA TAMBEM SERVICOS NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009156 | 09/10/2023 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTOCOM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO SAO SEBASTIAO E SANTO AMARO CONFORME CONTRATO 0322021 E SEU 1° APOSTILAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 2.218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 09/10/2023 | 7990.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA DE PLACA KGB3G27PBPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVELEM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 09/10/2023 | 1500.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UMA BOMBA DO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0009199 | 09/10/2023 | 16650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A CACUO SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAIS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBR DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 09/10/2023 | 346.60 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES E CHOCOLATES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 184 DESTINADO A CONFERENCIA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/10/2023 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 20 VINTE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA DIA 23 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/10/2023 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS TENDASMODELO CHAPEU DE BRUXADESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOLNO CAMPO DE VARZEA DA JUREMA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 10/10/2023 | 500.00 | 00010966922441 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM TORNEIO DE FUTEBOL A REALIZARSE NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 10/10/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/10/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K COMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0009250 | 10/10/2023 | 65014.66 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DA PRACA DA TAINHA NO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 1000079 | 00112022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/10/2023 | 2580.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 10/10/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAS DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POREQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRASDISPONIBILIZAR NO MINIMO 2 GARCONS E CONFECCAO DE ORNAMENTACAO E ARRANJOS DIVERSOS.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 10/10/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PBREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 160415 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009208 | 10/10/2023 | 4150.00 | 51268567000184 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA KYD 3C62 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/10/2023 | 31.20 | 09686847000146 | LIMA ATACAREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N5505 DESTINADO AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/10/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTANOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDESENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO O DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/10/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 05 CINCO PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009219 | 10/10/2023 | 780.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 587 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0I76. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONCO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 10/10/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/10/2023 | 700.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ALUGUEL DE SOM PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009233 | 10/10/2023 | 3438.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SITIO CACHOEIRAOLHO D'AGUACUIOTE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD1167DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023.18 VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL 41. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/10/2023 | 570.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM CASTER E MAO DE OBRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 425 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0009247 | 10/10/2023 | 6858.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01092023 A 30092023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°42. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/10/2023 | 120.00 | 00008253438796 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/10/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONS. TUTELAR BOLSA FAMILIA SEC. DE INFRAESTRUTURA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/10/2023 | 30.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 83755 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/10/2023 | 9.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 10/10/2023 | 54243.36 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFBPREV PARC 60 INSS PARCELAMENTO INSS DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 10/10/2023 | 30280.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB RET DARF DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009206 | 10/10/2023 | 3680.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO FIAT PULSE DE PLACA SKW 1E58 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/10/2023 | 1250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N24882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009210 | 10/10/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME NF 3 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/10/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N10143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/10/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 10/10/2023 | 3300.00 | 39904177000158 | CLEUMA REGINA RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA LOCACAO DO 'PONTO CHIC' COM FORNECIMENTO DE ALMOCOSCOFFE BREACKPARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 18.202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/10/2023 | 3220.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1A70COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.14 VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/10/2023 | 3010.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 24.883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009237 | 10/10/2023 | 2346.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6596 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006633804482 | NAPOLEANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA E SAuDE VANILDO MAROJA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE DOIS MESES CONFORME NOTA FISCAL DE N19.485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009248 | 10/10/2023 | 14400.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO 0G10RJ NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR.ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009259 | 11/10/2023 | 84.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6602 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/10/2023 | 1150.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AMBULANCIA DE PLACA TLY7B30 AMBULANCIA DE PLACA QFX6B32 FORD KA DE PLACA QSD7269 FORD KA DE PLACA QSD 7239 DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 11/10/2023 | 800.00 | 43618639000148 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 16 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11092023 A 10102023 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 11/10/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDEIRO DE PLACA OEX6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.327. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 11/10/2023 | 2760.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0009302 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 11/10/2023 | 1196.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009306 | 11/10/2023 | 303.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.601 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009307 | 11/10/2023 | 3132.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6600 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009308 | 11/10/2023 | 4262.58 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA3I81 CONFORME NOTA FISCAL 10.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 11/10/2023 | 86.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009311 | 11/10/2023 | 4985.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.603 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009319 | 11/10/2023 | 5338.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10140 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 11/10/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHASPIABAS E MATA DO ESTREITORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023CONFORME CONTRATO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL 19.373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 11/10/2023 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 11/10/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETABONITACAPIM ACuSEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPBHOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPBVICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 11/10/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 730 PARCELAS DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO DO PARCELAMENTO N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 11/10/2023 | 4772.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 830 PARCELAS DE FORNECIMENTO DE CONSUMO DE AGUA EOU COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS RELATIVOS AOS IMOVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE A DEBITOS PENDENTES NO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2022 CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E AUTORIZACAO DE DEBITO EM CONTA EM ANEXO DO PARCELAMENTO N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 19.341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009279 | 11/10/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO SIAF PARCELAMENTOS LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTE APOIO A FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1000251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 11/10/2023 | 7.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 11/10/2023 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 11/10/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE N19.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/10/2023 | 960.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIO OFICIALPREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 06102023 CONFORME NOTA FISCAL 13905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 11/10/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO PPREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 06102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N13906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 11/10/2023 | 150.00 | 00014680420413 | CAMILA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/10/2023 | 150.00 | 00067505465449 | REGINALDO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 11/10/2023 | 120.00 | 00018232615400 | GESSICA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 11/10/2023 | 120.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 11/10/2023 | 120.00 | 00008170505402 | CYBELLE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 11/10/2023 | 150.00 | 00070043257410 | ADEMIR DE LIMA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008214583454 | GIRLENE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 11/10/2023 | 162.01 | 00009667819450 | LILIAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 11/10/2023 | 120.00 | 00001778591485 | MARIA ATANIELY BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 11/10/2023 | 150.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 11/10/2023 | 120.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 11/10/2023 | 160.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MODELOS SANDERO QSD8213 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.539. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 11/10/2023 | 200.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DE PLACA RLV5D76DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 11/10/2023 | 250.00 | 00016715961450 | GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXUILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 11/10/2023 | 200.00 | 00070257083480 | LUIZ HENRIQUE SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXUILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 11/10/2023 | 130.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXUILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 11/10/2023 | 150.00 | 00004271348465 | ANA RAQUEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXUILIO FINANCEIRO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 11/10/2023 | 120.00 | 00070043257410 | ADEMIR DE LIMA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 11/10/2023 | 120.00 | 00009474448400 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 11/10/2023 | 158.76 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/10/2023 | 93.36 | 00008974148455 | PATRICIA MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0009256 | 11/10/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009266 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 11/10/2023 | 920.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA RLX 0I76 GOL DE PLACA RLW 2H56 VAN DE PLACA JLF 1C80 KOMBI DE PLACA MOU 1F51 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/10/2023 | 2550.00 | 00006088764457 | MARINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CUPCAKE PERSONALIZADOPIRULITO DE CHOCOLATE PERSONALIZADOBOLO NO PALITOPERSONALIZADOCHOCOMOCA PERSONALIZADACONES TRUFADOSSORVETINHOS DE SUSPIROSDESTINADOS A EVENTOS COM AS CRIANCAS DO CREI CONFORME NOTA FISCAL 19.534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 11/10/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVALOCALIZADA NO CIPOALZONA RURALDESTA EDILIDADENOS HORARIOS COMPREENDIDOS AS 08HS00MIN A 12HS00MIN E DAS 14HS00MIN AS 17HS00MINDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA LKX5921PB CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 11/10/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURALVIAGENS EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQE6197PBNA REGIAO DE MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0009261 | 11/10/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO CAMINHAO TANQUE PIPA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 11/10/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 11/10/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19.390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.540. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 11/10/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 11/10/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/10/2023 | 4426.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 128 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 11/10/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURAVEICULO DO TIPO M.BENZ7 12 C DE PLACA KDG2B59SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAREFERETE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 11/10/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTI DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGIPB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE STEMEBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009265 | 11/10/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULODESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEREALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 11/10/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 16/10/2023 | 96.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 16/10/2023 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 16/10/2023 | 1150.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 16/10/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 16/10/2023 | 190.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VW 26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA OXO 5I29 RD 406 ADVANCED RETROESCAVADEIRA SEM PLACA E HL 740 9 S PA MECANICA SEM PLACA CONFORME NOTA FISCAL 104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 16/10/2023 | 495.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS PA MECANICA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5829 CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY0273 MOTO DE PLACA NQR53 PATROL MOTONIVELADORA 120K SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 16/10/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009362 | 16/10/2023 | 6075.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE TAUMATA VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA ASSENTAMENTO MARIA PRETA GENIPAPO DE VIOLETA CAPIM ACU BONITA GONCALINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 16/10/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/10/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KS DE PLACA KYD 3C62 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 16/10/2023 | 490.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO OGF 1 C40 OFA 6959 SLF1C80 RLX 0I76 RLW2H56 QFW 4466 E OGF 5D60 CONFORME NOTA FISCAL 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO NAS ATIVIDADES DE APRESENTACAO DE PROJETOS ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N19.551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO NAS ATIVIDADES DE APRESENTACAO DE PROJETO ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 16/10/2023 | 1180.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC 5589 QFW 4466 GOL DE PLACAS RLX 0I76 QSD 4315 E VAN DE PLACA SLF 7C80 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/10/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOSPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA E.M.E.F LUIZ BARBOZALOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 16/10/2023 | 700.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012629718450 | IVANESSA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 16/10/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 102. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 16/10/2023 | 300.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 16/10/2023 | 120.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 16/10/2023 | 130.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 16/10/2023 | 150.00 | 00016671798451 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 16/10/2023 | 120.00 | 00007719865480 | TEREZA CRISTINA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 16/10/2023 | 160.00 | 00012322189448 | MARIA DE FATIMA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 16/10/2023 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 16/10/2023 | 600.00 | 00038035972855 | DAVID DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 16/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1006094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0009329 | 16/10/2023 | 2525.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009332 | 16/10/2023 | 4900.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 08082023 22 PACIENTES DIA 21082023 27 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 49 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAIS.CONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0009333 | 16/10/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEFICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURALGRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOAPBNO CARRO DE PLACA KHL4751REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/10/2023 | 900.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTAMOLOGICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 16/10/2023 | 2600.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0009352 | 16/10/2023 | 1675.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0009358 | 16/10/2023 | 2725.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 16/10/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3I81 DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 16/10/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0009372 | 16/10/2023 | 2760.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009379 | 17/10/2023 | 3684.37 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 291 DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 17/10/2023 | 2000.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 17/10/2023 | 800.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NOS DIAS COMPREENDIDOS SEXTA SABADO E DOMINGO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°18.698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/10/2023 | 600.00 | 00008981741476 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PSF DE VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 19.578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 17/10/2023 | 300.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONORIZACAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 11082023 A 10092023 DA ENTREGA DA REFORMA DA UBS ANCORA DE SANTA LuCIA CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009441 | 17/10/2023 | 1777.93 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N290 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 17/10/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 17/10/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DEST EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 17/10/2023 | 2600.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009435 | 17/10/2023 | 2353.38 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 294 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009440 | 17/10/2023 | 7255.05 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N293 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 17/10/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 17/10/2023 | 150.00 | 00001634077466 | LEANDRO CABRAL DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011203737432 | CLOVILDO DA SILVA CARRETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008086026400 | ACILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 17/10/2023 | 120.00 | 00008086026400 | ACILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 17/10/2023 | 150.00 | 00086817655749 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004507406412 | OSMAN CARDOSO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005944786426 | MICARLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 17/10/2023 | 320.00 | 00086817655749 | SEBASTIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 17/10/2023 | 150.00 | 00029894461840 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008861114474 | FERNANDO FELINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 17/10/2023 | 150.00 | 00070242547427 | ANA CRISTINA SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 17/10/2023 | 120.00 | 00009551282426 | EDMILSON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005586126443 | JEANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 17/10/2023 | 120.00 | 00008182917450 | MARIA JOSÉ INÁCIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/10/2023 | 120.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 17/10/2023 | 300.00 | 00007778638479 | EDVALDO JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 17/10/2023 | 120.00 | 00006524838793 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 17/10/2023 | 150.00 | 00007038660446 | MARIA DAS DORES PREGENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 17/10/2023 | 120.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 17/10/2023 | 130.00 | 00008182917450 | MARIA JOSÉ INÁCIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 17/10/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 17/10/2023 | 650.00 | 00070131085450 | MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO PARA GUARABIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 17/10/2023 | 120.00 | 00029894461840 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 17/10/2023 | 300.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TRANSMISSOES DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAISVINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE 11092023 A 10102023 01102023TRANSMISSAO DA APURACAO DOS VOTOS PARA CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/10/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MIN RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 17/10/2023 | 1910.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFX0658OGC5589QFW4466QFA6959OGF5D60TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19.581. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 17/10/2023 | 240.00 | 00060853384304 | ANA GABRIELLY MACHADO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA DE MALABARIS PELO PERIODO DE DOIS DIAS NO CREI DESTA CIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 19.575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 17/10/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 17/10/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MINRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 17/10/2023 | 1544.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE ACAI NA FESTINHA DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE I PERIODO DE 11 A 16 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO EM INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PELA ARBITRAGEM EM DIVERSOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 17/10/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETASETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 17/10/2023 | 600.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE FIGURINOS DE PERSONAGENS INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROJETO EDUCACIONAL TODOS JUNTOS NA ARCA DE NOE REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.553. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 17/10/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.344. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 17/10/2023 | 700.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONORIZACAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOMVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 11082023 A 10092023 11082023 SONORIZACAO E SHOWCOMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 17/10/2023 | 900.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SONORIZACAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO 11082023 A 10092023 DO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA JOGOS ESCOLRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009376 | 17/10/2023 | 2527.75 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N292 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 17/10/2023 | 2470.00 | 51761029000127 | TIAGO DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 PLACA NYW2H15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 17/10/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA COMUNIDADE DE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO DE NuMERO 602022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 17/10/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0009433 | 17/10/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS.FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S.REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 17/10/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIASDIVULGACAO E BANNERS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 17/10/2023 | 600.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TRANSMISSOES DE LIVES ATRAVES DAS REDES SOCIAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 11082023 A 10092023 CONFORME NOTA ISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 17/10/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDE DAS TRAVESPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DE GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICO DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 18/10/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 18/10/2023 | 1500.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DOS CONFERENCISTAS SILVANIA RODRIGUESRANY SALVINO E BETO QUIRINO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009444 | 18/10/2023 | 7296.08 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10178 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 18/10/2023 | 720.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA COMUNIDADE DE CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 18/10/2023 | 3957.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N143 DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 18/10/2023 | 1500.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO NO FREIO DO EIXO TRASEIRO DA CARREGADEIRA HYUNDAI H 74095 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 18/10/2023 | 97.18 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATO DE REGISTRO E AVERBACAO FORMALIZADO DA ATA DE ELEICAO E POSSE NO LIVRO DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASRELACIONADO A ESCOLA M.E.F. SANTA LUCIAINSCRITA NO CNPJ N° 03133.359000125 DE TITULARIDADE DESTE TABELIAO E OFICIAL DE REGISTRO DE ARACAGIPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009446 | 18/10/2023 | 4700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10183 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009448 | 18/10/2023 | 3161.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N900138984 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 18/10/2023 | 3260.00 | 47519576000123 | SEBASTIÃO MARCONDES G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7 DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 18/10/2023 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N140 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL DE ' ROGERIO RIBEIRO E BAILE URBANO ' NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADE NO DIA 18102023 CONFORME NOTA FISCAL 19.592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N19584 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00011107726450 | LAERTY MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N19.594. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009472 | 18/10/2023 | 1174.50 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500 ML CONSTANTE NA NOTA FISCAL 509 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 18/10/2023 | 6773.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 139 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO/REFORMA E EQUIPAGEM DOS PREDIOS DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000542022 | 0009477 | 18/10/2023 | 52390.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N446. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009479 | 18/10/2023 | 2992.43 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATE NA NOTA FISCAL 900.138.783 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009480 | 18/10/2023 | 5760.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N479 DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009484 | 18/10/2023 | 2992.43 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATE NA NOTA FISCAL 900.138.783 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009485 | 18/10/2023 | 4515.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 510 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 18/10/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADECONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 18/10/2023 | 150.00 | 00009989378436 | MARIA DE FATIMA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 18/10/2023 | 210.00 | 00001349067482 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 18/10/2023 | 1408.00 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N805 DESTINADO AOS FESTEJOS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009473 | 18/10/2023 | 77.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 512 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009486 | 18/10/2023 | 189.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 511 DESTINADO A CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009487 | 18/10/2023 | 224.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 513 DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 18/10/2023 | 2516.35 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 18/10/2023 | 1961.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 144 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 18/10/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009482 | 18/10/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 483 DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 18/10/2023 | 700.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0009462 | 18/10/2023 | 6300.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DIA 1109202331 PACIENTES DIA 2509202332 PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 18/10/2023 | 3474.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 142 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009475 | 18/10/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 481 DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 18/10/2023 | 400.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3I81 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009481 | 18/10/2023 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N480 DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0009483 | 18/10/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 484 DESTINADO A CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009488 | 18/10/2023 | 2644.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSANTE NA NOTA FISCAL 141 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009516 | 19/10/2023 | 826.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 383 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 19/10/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE MATERIAS DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPALDIVULGACAO EM SITE CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009510 | 19/10/2023 | 1530.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 379 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 19/10/2023 | 131.08 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REFERENTE AO SERVICO E 02 DOIS CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009517 | 19/10/2023 | 1559.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 372 DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 19/10/2023 | 120.00 | 00003887611489 | IVAN MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 19/10/2023 | 120.00 | 00013414130475 | RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/10/2023 | 250.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 19/10/2023 | 150.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 19/10/2023 | 320.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 19/10/2023 | 250.00 | 00009234859456 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 19/10/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOSRELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.343. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 19/10/2023 | 180.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE OS FESTEJOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR DURANTE A APURACAO NO DIA 01102023 ATE A MADRUGADA DO DIA 02102023 CONFORME NOTA FISCAL 19596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009525 | 19/10/2023 | 826.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 369 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 19/10/2023 | 130.00 | 00003887611489 | IVAN MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 19/10/2023 | 280.00 | 00013414130475 | RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 19/10/2023 | 150.00 | 00008962657490 | LENILDA LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 19/10/2023 | 150.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 19/10/2023 | 140.00 | 00003663430413 | GILVANDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009496 | 19/10/2023 | 2260.34 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTATE NA NOTA FISCAL 900.139.317 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/10/2023 | 1580.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHESPETISCOS E FRUTAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADE NO DIA 18102023 CONFORME NOTA FISCAL 19.599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009501 | 19/10/2023 | 3161.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.138.982. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009502 | 19/10/2023 | 2334.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.139.229. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009503 | 19/10/2023 | 2334.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.139.228. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009512 | 19/10/2023 | 2334.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900139224 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009513 | 19/10/2023 | 2260.34 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900139318 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009514 | 19/10/2023 | 2278.40 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900139329 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009518 | 19/10/2023 | 2529.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 378 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00069455953404 | ROSIL GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSA RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 19/10/2023 | 2000.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 87 DESTINADO A DESTA DAS CRINCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 19/10/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D' AGUA DO SITIO CIPOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009498 | 19/10/2023 | 4669.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10191 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA HL 740 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009506 | 19/10/2023 | 3391.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 371 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009511 | 19/10/2023 | 9521.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10193 DESTINADO A PA MECANICA HL 740 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009515 | 19/10/2023 | 4356.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.192 DESTINADAS A PA MECANICA HL 740 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009509 | 19/10/2023 | 1421.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 380 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 19/10/2023 | 400.00 | 07908269000110 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARAÇAGI-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A TITULO DE COOPERACAO TECNICOFINANCEIRAPARA COM A ASSOCIACAO DOS PSICULTORES E AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0009508 | 19/10/2023 | 682.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 381 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/10/2023 | 980.00 | 00011052696473 | GABRIEL PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE 03 ROCADEIRAS E 01 MOTOSERRAVINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 19.585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/10/2023 | 2280.00 | 00080631851453 | ANTONIO JOÃO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS NO SITIO SAO VICENTE E PROXIMIDADESDURANTE O PERIODO DE 28 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 19.625. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/10/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/10/2023 | 2750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 289.240 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/10/2023 | 1330.00 | 00004549443731 | LUIZ ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBA CONFORME NOTA FISCAL 19.636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0009561 | 20/10/2023 | 5889.50 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 591 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/10/2023 | 1350.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 27 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EFETUADAS NO VEICULO DE CARRO DE SOM DE PLACA MNW 0F62 DURANTE O PERIODO DE 11092023 A 10102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/10/2023 | 5824.72 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 092023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/10/2023 | 10168.31 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS REFERENTE AO MÊS 092023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/10/2023 | 42969.03 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VAAT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 20/10/2023 | 207941.05 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/10/2023 | 291.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 20/10/2023 | 508.41 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/10/2023 | 10528.47 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 20/10/2023 | 2148.38 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009563 | 20/10/2023 | 76811.60 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A TERCEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 298. | 01222023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/10/2023 | 120.00 | 00016947257409 | CAMILA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/10/2023 | 26.40 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GIL RAT AJUSTADO REFERENTE AO MÊS 092023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/10/2023 | 280.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62 PB DURANTE O PERIODO DE 11092023 A 10102023 CONFORME NOTA FISCAL 19630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/10/2023 | 3332.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE 70 CAPAS PARA CARTEIRINHA DE VACINA PARA COMPOR O KIT DE ENXOVAL DO PROJETO AMIGO DA GESTANTE CONFORME NOTA FISCAL 19608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 20/10/2023 | 1056.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/10/2023 | 120.00 | 00009817389405 | SEVERINO DO RAMOS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 20/10/2023 | 528.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/10/2023 | 52.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 20/10/2023 | 1027.30 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABIIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 20/10/2023 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABIIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 402184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/10/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 20/10/2023 | 1800.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG 7C28 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 23/10/2023 | 1.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 23/10/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO ELETRONICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 17102023 CONFORME NOTA FISCAL 14440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 23/10/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO ELETRONICO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 17102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N14441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 23/10/2023 | 390.52 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 235634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 23/10/2023 | 7155.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009571 | 23/10/2023 | 6606.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10214 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 23/10/2023 | 6300.00 | 00008111606451 | CREUSA RODRIGUES DA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO DOS MATRIAIS DE APOIO DIDATICOS E PEDAGOGICOS UTILIZADOS EM SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009565 | 23/10/2023 | 6538.40 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N592 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009566 | 23/10/2023 | 3770.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10210 DESTINADO AO VEICULO PATROL 12 K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009567 | 23/10/2023 | 5746.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N102029 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009568 | 23/10/2023 | 3960.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10211 DESTINADO AO VEICULO PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0009569 | 23/10/2023 | 5689.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10212 DESTINADA AO VEICULO RANDON 406 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA PORTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009597 | 24/10/2023 | 3273.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4328 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009599 | 24/10/2023 | 1664.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10226 DESTINADO AO VEICULO RANDOM 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009604 | 24/10/2023 | 3335.02 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10219 DESTINADO AO VEICULO RANDON 406 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 24/10/2023 | 460.00 | 00002466316439 | AGRINALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19.660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009625 | 24/10/2023 | 2479.49 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10221 DESTINADO AO VEICULO NQH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009584 | 24/10/2023 | 3394.71 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.220 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009610 | 24/10/2023 | 3660.98 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 10222 DESTINADO AO VEICULO OGF 1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009624 | 24/10/2023 | 8347.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCALDE N4327 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 24/10/2023 | 307.44 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N235666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 24/10/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 24/10/2023 | 150.00 | 49730524000127 | RAYANE DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL DE PESSOA FISICA CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 24/10/2023 | 269.29 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NTOA FISCAL 236661 DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDIILDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 24/10/2023 | 150.00 | 00016947257409 | CAMILA DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 24/10/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 24/10/2023 | 120.00 | 00012765571406 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 24/10/2023 | 200.00 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 24/10/2023 | 400.00 | 00008375040401 | ELBY REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 24/10/2023 | 120.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009583 | 24/10/2023 | 403.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.332 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIALCRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0009586 | 24/10/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N1461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 24/10/2023 | 4500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO PARCIAL DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0009593 | 24/10/2023 | 694.87 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 295 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 24/10/2023 | 200.68 | 00005506771436 | JOSE CARLOS JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009596 | 24/10/2023 | 601.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.331 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 24/10/2023 | 320.00 | 00007210134492 | REJANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 24/10/2023 | 320.00 | 00001317297482 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/10/2023 | 120.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 24/10/2023 | 120.00 | 00014415829759 | MONIQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009605 | 24/10/2023 | 601.07 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.331 DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 24/10/2023 | 130.00 | 00006461108459 | GILVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 24/10/2023 | 230.00 | 00012765571406 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 24/10/2023 | 140.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 24/10/2023 | 150.00 | 00001824054432 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 24/10/2023 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 24/10/2023 | 150.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 24/10/2023 | 150.00 | 00007210134492 | REJANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009585 | 24/10/2023 | 2427.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N4330 DESTINADO AO CAPS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 24/10/2023 | 1345.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERACAO CONTRATUAL DE CONTRATO DE REPASSE 8128472014OPERACAO 1021227917 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGITARIFA VIGENTE PARA 31032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009589 | 24/10/2023 | 100.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTANTE NA NOTA FISCAL 6.644 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009590 | 24/10/2023 | 1275.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.642 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009594 | 24/10/2023 | 5638.49 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4329 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009602 | 24/10/2023 | 4073.15 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.641 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009607 | 24/10/2023 | 973.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6645 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009608 | 24/10/2023 | 493.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6643 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009617 | 24/10/2023 | 72500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOMOVEL RENAVAM 102652 CHASSI 9BD341ACZRY909007 MOTOR 463531704927269 MOBI LIKE 1.0 FLEX 4 AP 2023 ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 74.00 CILINDRADA 999 MARCA FIAT COMBUSTIVEL ALCOOL GASOLINA INTERNA MALHA KOTZEN PRETO COR EXTERNA PRATABARI FAB MOD 20232024 KM 0 OPCIONAIS 210 PROCEDENCIA NACIONAL COM CONTEUDO DE IMPORT.INF IGUAL 40 FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 0KM DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 241183. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009622 | 24/10/2023 | 72500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ESPECIE PASSAGEIRO DA MARCA FIATCOMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA DE COR PRETO CONFORME NOTA FISCAL 241.186. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009623 | 24/10/2023 | 72500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO VEICULO FIAT MOBI 1.0 FLEX 2023 MOD2024 NA COR PRATA BARI CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N241184 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0009635 | 25/10/2023 | 5060.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 REFERENTE A 29092023 A 20102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 25/10/2023 | 130.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 25/10/2023 | 120.00 | 00059209330463 | MATILDE AGENOR CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 25/10/2023 | 100.00 | 00017461198459 | WANDERLEIA IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 25/10/2023 | 150.00 | 00008206569413 | ANIELLY VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 25/10/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 25/10/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 25/10/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 25/10/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LUCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.352. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 25/10/2023 | 500.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL 19.680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 25/10/2023 | 460.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA EMEF SANTA LuCIA DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.679. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0009631 | 25/10/2023 | 3995.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4PLACA OGG1G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009634 | 25/10/2023 | 10090.65 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 600 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009653 | 26/10/2023 | 10549.30 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 603 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 19337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009660 | 26/10/2023 | 3759.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2205 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OXO 5129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009665 | 26/10/2023 | 759.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2203 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009668 | 26/10/2023 | 2256.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2210 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009669 | 26/10/2023 | 3135.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2220 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009671 | 26/10/2023 | 2320.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2212 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO rd 406 ADVINCED RETROESCAVADERA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009673 | 26/10/2023 | 3356.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.219 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009674 | 26/10/2023 | 1500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2217 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KDG2B59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009676 | 26/10/2023 | 1702.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2216 RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 26/10/2023 | 464.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DESTINADO AOS GINASIOS POLIOESPORTIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009663 | 26/10/2023 | 2573.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2206 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLAR V8L EO DE PLACA OFX058 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009666 | 26/10/2023 | 3236.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2211 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009667 | 26/10/2023 | 1950.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2218 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009672 | 26/10/2023 | 2930.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2208 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009675 | 26/10/2023 | 4236.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.2015 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009684 | 26/10/2023 | 4236.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.215 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009685 | 26/10/2023 | 3679.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.207 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE VL 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009686 | 26/10/2023 | 4592.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.209 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009687 | 26/10/2023 | 4762.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.213 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 26/10/2023 | 1713.60 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA REFERENTE AOS MSES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1020704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 26/10/2023 | 22906.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE A AGOSTO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009655 | 26/10/2023 | 1174.50 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 516 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 26/10/2023 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 26/10/2023 | 5100.00 | 51285169000176 | M J F BEZERRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURADURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 26/10/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 26/10/2023 | 600.00 | 00010570238412 | RAFAEL CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 26/10/2023 | 91.57 | 00070040748464 | VANDERLUCIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 26/10/2023 | 6073.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/10/2023 | 176.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SAUDE ACADEMIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 26/10/2023 | 1698.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009670 | 26/10/2023 | 1132.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.204 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009677 | 26/10/2023 | 2004.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2214 DESTINADO AO VEICULO IM.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAuDE NO PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009695 | 27/10/2023 | 1025.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.225 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009696 | 27/10/2023 | 1292.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.2258 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 27/10/2023 | 6449.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 27/10/2023 | 4288.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009713 | 27/10/2023 | 1292.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.228 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009716 | 27/10/2023 | 1792.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.233 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO EAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009723 | 27/10/2023 | 1170.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.237 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009724 | 27/10/2023 | 2220.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.240 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009727 | 27/10/2023 | 1045.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQD 3G12 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009729 | 27/10/2023 | 984.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ 4751 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009730 | 27/10/2023 | 1917.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFY 8A90 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/10/2023 | 99600.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDEAG. COMUN. DE SAUDE. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 27/10/2023 | 23660.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/10/2023 | 8000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 27/10/2023 | 6805.11 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 27/10/2023 | 38000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 27/10/2023 | 18210.45 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 27/10/2023 | 67985.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE IRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 27/10/2023 | 2221.65 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PEVA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/10/2023 | 3536.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASG RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 27/10/2023 | 13246.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 27/10/2023 | 3077.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COMPLEMENTAR DA UNIAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 27/10/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMACCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/10/2023 | 20000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PLANTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 27/10/2023 | 3757.34 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 27/10/2023 | 3762.86 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS IIRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 27/10/2023 | 4592.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 27/10/2023 | 1673.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 27/10/2023 | 17969.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 27/10/2023 | 10390.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 27/10/2023 | 1332.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASFEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 27/10/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 27/10/2023 | 755.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 27/10/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 27/10/2023 | 9546.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE I DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 27/10/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOVIDCONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 27/10/2023 | 5740.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/10/2023 | 30822.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 27/10/2023 | 71285.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/10/2023 | 26765.36 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 27/10/2023 | 22713.74 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 27/10/2023 | 9705.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 27/10/2023 | 1313.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPNHO PPB SAUDE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 27/10/2023 | 19104.27 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 27/10/2023 | 60142.58 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 27/10/2023 | 18068.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 27/10/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA IIRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 27/10/2023 | 65887.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 27/10/2023 | 7519.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASFEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 27/10/2023 | 888.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 27/10/2023 | 888.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PP SAUDE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 27/10/2023 | 18562.32 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE PSF ASG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 27/10/2023 | 444.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO POR DESEMPENHO PPB SAUDE 1 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PEVA II. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/10/2023 | 839.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 27/10/2023 | 26361.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 27/10/2023 | 13990.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/10/2023 | 20011.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOSREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/10/2023 | 45640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/10/2023 | 16360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 27/10/2023 | 2377.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RET COMP DA UNIAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAAUDEPLANTOES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 27/10/2023 | 3523.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/10/2023 | 60036.62 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RET COMP DA UNIAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTONISTA CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 27/10/2023 | 238.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 27/10/2023 | 8680.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 27/10/2023 | 3715.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/10/2023 | 13473.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RET COMP DA UNIAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 27/10/2023 | 2318.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 27/10/2023 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 27/10/2023 | 46499.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/10/2023 | 1808.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/10/2023 | 5367.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PLANTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/10/2023 | 30130.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE PSF. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009856 | 27/10/2023 | 2223.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.232 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009857 | 27/10/2023 | 1490.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.236 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009858 | 27/10/2023 | 1479.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2243 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA MOS6291 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/10/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRARNSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/10/2023 | 7380.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE TRANPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERESCOM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 27/10/2023 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIACONTRATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 27/10/2023 | 9518.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 27/10/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 27/10/2023 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA POR ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/10/2023 | 13480.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA ACAO SOC. CONS. TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009741 | 27/10/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.221 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009745 | 27/10/2023 | 21.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSI 0H13 CONFORME NOTA FISCAL 2224. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/10/2023 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/10/2023 | 152.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/10/2023 | 14920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/10/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 27/10/2023 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.UC51689900. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 27/10/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 27/10/2023 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CREAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 27/10/2023 | 10767.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 27/10/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 27/10/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 27/10/2023 | 451.33 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO SETOR DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N194920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 27/10/2023 | 97.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS DIVERSOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 27/10/2023 | 389.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 30092022 MATRICULA 89105931. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0009710 | 27/10/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE 1031607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 27/10/2023 | 50619.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MêS 08 DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 27/10/2023 | 4940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/10/2023 | 14573.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/10/2023 | 26832.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009855 | 27/10/2023 | 759.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2238 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/10/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 0507 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 27/10/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 17 24 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/10/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 2936 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/10/2023 | 20513.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/10/2023 | 9950.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009726 | 27/10/2023 | 1830.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.242 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/10/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/10/2023 | 33080.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 27/10/2023 | 86.00 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 187 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 27/10/2023 | 3371.00 | 47519576000123 | SEBASTIÃO MARCONDES G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 9 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 27/10/2023 | 40200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 27/10/2023 | 15820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 27/10/2023 | 34624.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 27/10/2023 | 575323.98 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMAGISTERIOFUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/10/2023 | 171453.10 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAATPROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 27/10/2023 | 19269.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MESES RETROATIVOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009725 | 27/10/2023 | 1557.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.246 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/10/2023 | 120.00 | 00062388932491 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DOS PROFESSORESREALIZADO NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINOREALIZADO NO DIA 18102023 CONFORME NOTA FISCAL 19.684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/10/2023 | 120.00 | 00016904919736 | LAEDINA HONORIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DOS PROFESSORESREALIZADO NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINOREALIZADO NO DIA 18102023 CONFORME NOTA FISCAL 19.685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009736 | 27/10/2023 | 4762.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.213 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009738 | 27/10/2023 | 4592.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.209 DESTINADO AO VEICULO WV 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 27/10/2023 | 152369.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 27/10/2023 | 1301.00 | 47519576000123 | SEBASTIÃO MARCONDES G DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8 DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO O DIA DOS PROFESSORES NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/10/2023 | 660.00 | 00008224753409 | VALDENICE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.400. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/10/2023 | 192307.16 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAF II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 27/10/2023 | 16523.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 27/10/2023 | 60023.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 27/10/2023 | 246140.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009820 | 27/10/2023 | 6600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA OGF 1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 278. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0009822 | 27/10/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO DE PLACA QFW 4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 281. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/10/2023 | 5000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SCANNERSOCORRO PROGRAMACAO SOFTWARE DESABILITADOR INIBIDORCONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL 279 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA6959. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009829 | 27/10/2023 | 1950.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2218 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009833 | 27/10/2023 | 3236.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2211 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009837 | 27/10/2023 | 2573.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2206 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009841 | 27/10/2023 | 626.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2244 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 27/10/2023 | 18125.22 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009846 | 27/10/2023 | 40.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2223 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009850 | 27/10/2023 | 650.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2227 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009854 | 27/10/2023 | 1716.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2247 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0I76 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/10/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPOERTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 27/10/2023 | 3960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 27/10/2023 | 4830.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009852 | 27/10/2023 | 547.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.234 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/10/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/10/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/10/2023 | 13120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/10/2023 | 11500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/10/2023 | 7580.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA COMISISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 27/10/2023 | 1330.00 | 00078957184449 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N19.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 27/10/2023 | 2980.00 | 00001818003490 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ARBORIZACAO E PAISAGISMO NA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA DE N19.674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 27/10/2023 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 27/10/2023 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA A DISPOSICAO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009721 | 27/10/2023 | 975.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.230 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01102023 A 15102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009734 | 27/10/2023 | 35.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009735 | 27/10/2023 | 72.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQK 6536 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009737 | 27/10/2023 | 930.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009739 | 27/10/2023 | 1370.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 2231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009743 | 27/10/2023 | 640.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 15102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43. CONFORME NOTA FISCAL 2235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/10/2023 | 118567.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 27/10/2023 | 15210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/10/2023 | 34780.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009870 | 30/10/2023 | 5174.21 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N3007 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/10/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CONTADORA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 100046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/10/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/10/2023 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/10/2023 | 61249.08 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 400882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/10/2023 | 701.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 88 DESTINADO A FESTA COMEMORATIVA PELA PASSAGEM DOS DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71315 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/10/2023 | 170.00 | 00011694379400 | JACIELY GOMES DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/10/2023 | 120.00 | 00017461198459 | WANDERLEIA IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/10/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICASA SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVNO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/10/2023 | 300.00 | 32283803000197 | ROMARIO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM COLOCACAO DE ADESIVO ILUSTRATIVO EM UM CARRO SANDEIRO DE PLACA QFP8213 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/10/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/10/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/10/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DE CADASTRO uNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072021 CONTRATO N000562021 SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO D | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/10/2023 | 320.00 | 00007059920471 | MARIA APARECIDA DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/10/2023 | 180.00 | 00007059920471 | MARIA APARECIDA DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009860 | 30/10/2023 | 3619.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.648 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009861 | 30/10/2023 | 1980.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6647 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009863 | 30/10/2023 | 281.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.653 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009864 | 30/10/2023 | 1242.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6651 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009865 | 30/10/2023 | 804.75 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6654 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009867 | 30/10/2023 | 842.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6652 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0009875 | 30/10/2023 | 1242.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6651 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/10/2023 | 26885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/10/2023 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N8216 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/10/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 31/10/2023 | 18801.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE PSF ASG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 31/10/2023 | 8679.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/10/2023 | 220.00 | 00011314092480 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 31/10/2023 | 100.00 | 00004259146408 | MARCIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/10/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/10/2023 | 1326.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESAMATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/10/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 31/10/2023 | 207.64 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALA CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/10/2023 | 207.64 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALA CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/10/2023 | 310.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/10/2023 | 430.68 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/10/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 163821 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/10/2023 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 31/10/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240540 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 31/10/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAISFOTOS E VIDEOS NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 31/10/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM INTENS ADQUIRIDOS POR CREDORRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 31/10/2023 | 1841.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/10/2023 | 21208.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS 240 X EC 113 2021 PGFN SISPAR DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/10/2023 | 91.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/10/2023 | 2043.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/10/2023 | 563.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIA PASE SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/10/2023 | 9960.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILVAN DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO 08021353120228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/10/2023 | 545.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDEJANE BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08000601920228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 31/10/2023 | 707.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILVAN DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO 08021353120228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 31/10/2023 | 0.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILVAN DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO 08021353120228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 31/10/2023 | 42.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SILVAN DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO 08021353120228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/10/2023 | 7030.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDEJANE BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08000601920228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 31/10/2023 | 2968.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LEIDEJANE BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO 08000601920228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 31/10/2023 | 3006.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO 00615004020095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 31/10/2023 | 1369.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOAO DA SILVA CONFORME PROCESSO 00005632020165130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 31/10/2023 | 259.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO 00615004020095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 31/10/2023 | 42.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO 00615004020095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 31/10/2023 | 0.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JAILSON MACENA RIBEIRO CONFORME PROCESSO 00615004020095130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 31/10/2023 | 11656.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE NORMA SUELY RAMOS CONFORME PROCESSO 01045005120135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 31/10/2023 | 6262.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOAO DA SILVA CONFORME PROCESSO 00005632020165130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 31/10/2023 | 4053.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE NORMA SUELY RAMOS CONFORME PROCESSO 01045005120135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 31/10/2023 | 5613.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 00391002720125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 31/10/2023 | 2777.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO LUIS DE FRANCA CONFORME PROCESSO 00392007920125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 31/10/2023 | 2834.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00980006620135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 31/10/2023 | 5331.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME PROCESSO 00378003020125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 31/10/2023 | 6789.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO 00005000520105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 31/10/2023 | 5777.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 71315 EM FAVOR DE MARIA JOSE ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00005000520105130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 31/10/2023 | 2101.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 59919 EM FAVOR DE JOAO LUIS DE FRANCA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00392007920125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 31/10/2023 | 95.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 59919 EM FAVOR DE SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00391002720125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 31/10/2023 | 8177.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEANE PAULINO SILVA CONFORME PROCESSO 08072393820218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 31/10/2023 | 830.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO LUIS DE FRANCA CONFORME PROCESSO 00392007920125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009885 | 31/10/2023 | 97819.60 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSA NO MUNICIPIO DE ARACAGI DISTRITO DE CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 1000081 | 00922023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 31/10/2023 | 350.00 | 00002412391416 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PLESTRANTES DA CIDADE DE REMIGIO PARA ARACAGI COM PALESTRANTES NA CONFERÊNCIA DE EDUCACAO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO HZA3G77 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009890 | 31/10/2023 | 5539.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.010 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/10/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009944 | 01/11/2023 | 12555.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DE TAUMATA VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADOR DE BAIXO MERCADOR DE CIMA ASSENTAMENTO MARIA PRETA GENIPAPO DE VIOLETA CAPIM ACu BONITA GONCALINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 01/11/2023 | 490.00 | 00010607942762 | JOBSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 01/11/2023 | 600.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDIIDADE EM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 01/11/2023 | 1440.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDIIDADE EM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 01/11/2023 | 540.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDIIDADE EM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 01/11/2023 | 720.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 01/11/2023 | 720.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.126. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 01/11/2023 | 960.00 | 00012169549412 | JORDÂNIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/11/2023 | 1080.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/11/2023 | 1080.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 01/11/2023 | 840.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/11/2023 | 900.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 01/11/2023 | 600.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 01/11/2023 | 900.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 01/11/2023 | 1450.00 | 00050446665487 | GERALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO PACHECO EM DIRECAO A MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 20.142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/11/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS CICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 01/11/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS HAILTON NUNES DA SILVA E AV. DOLORES MACENA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 01/11/2023 | 1450.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO PACHECO EM DIRECAO A MULUNGUZINHO CONFORME NOTA FISCAL 20143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 01/11/2023 | 1330.00 | 00078957184449 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBA DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 20138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 01/11/2023 | 360.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/11/2023 | 12315.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/11/2023 | 1408.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 41 DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO FLAMENGO DE VIOLETA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/11/2023 | 1408.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PADRAO ESPORTIVO COMPOSTO POR CAMISAS E CALCOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 042 DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL FEMININO JUVENTUS DO BAIRRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 01/11/2023 | 1245.00 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°40 DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL MASCULINO INDEPENDENTE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 01/11/2023 | 300.00 | 00093024002472 | MANOEL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DA EQUIPE DO REAL DE MASCATE REALIZADO EM REALIZADO EM LAGOA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/11/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF 15690738484 AINDA MENOR EM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/11/2023 | 420.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.139. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009945 | 01/11/2023 | 5046.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N°2249 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ OF 1519 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/11/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 01/11/2023 | 900.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 01/11/2023 | 780.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/11/2023 | 1200.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 01/11/2023 | 960.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RETELHAMENTO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.119. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 01/11/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 127. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0009986 | 01/11/2023 | 5648.62 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2251 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0009996 | 01/11/2023 | 5956.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.248 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/11/2023 | 1200.00 | 46470859000165 | LUCAS JORGE RIBEIRO BERNARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADO NOS DIAS 09 10 11 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/11/2023 | 900.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010004 | 01/11/2023 | 1894.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERNTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2250 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 01/11/2023 | 420.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM RETELHAMENTO NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.120. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/11/2023 | 960.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/11/2023 | 720.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 7 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 01/11/2023 | 960.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.956. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 01/11/2023 | 720.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.106. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 01/11/2023 | 2120.00 | 00058948309404 | EDNALDO RODRIGUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.145.625 DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 01/11/2023 | 3275.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIZZAS GRANDES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 01/11/2023 | 366.22 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NTOA FISCAL DE N 236201 DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDIILDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0010002 | 01/11/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO CONFORME NOTA FISCAL 38. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 01/11/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO107CENTROARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009959 | 01/11/2023 | 215.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009960 | 01/11/2023 | 173.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009961 | 01/11/2023 | 214.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009962 | 01/11/2023 | 548.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009963 | 01/11/2023 | 410.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009964 | 01/11/2023 | 348.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009965 | 01/11/2023 | 35.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009966 | 01/11/2023 | 57.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009967 | 01/11/2023 | 3318.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009968 | 01/11/2023 | 1313.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009969 | 01/11/2023 | 52.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 021830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009970 | 01/11/2023 | 45.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009971 | 01/11/2023 | 61.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009973 | 01/11/2023 | 261.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009974 | 01/11/2023 | 289.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009975 | 01/11/2023 | 325.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009976 | 01/11/2023 | 584.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009978 | 01/11/2023 | 680.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009979 | 01/11/2023 | 1033.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009980 | 01/11/2023 | 235.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009981 | 01/11/2023 | 130.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 021828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009983 | 01/11/2023 | 260.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009985 | 01/11/2023 | 84.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009987 | 01/11/2023 | 191.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009988 | 01/11/2023 | 231.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009991 | 01/11/2023 | 339.01 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009992 | 01/11/2023 | 1287.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/11/2023 | 5550.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 37 PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 71 DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009994 | 01/11/2023 | 250.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 21.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 01/11/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAOCAPACITACAO E NA EDUCACAO PERMANENTE DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDEAPSPARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAOPECREFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/11/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 15 DESTINADO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 01/11/2023 | 1572.00 | 00003032105404 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PSF DA TAINHARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20144. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010033 | 03/11/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 03/11/2023 | 877.17 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 185 DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 03/11/2023 | 202.73 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLESTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 196.051 DESTINADO A PREFEITA E EQUIPE DO GABINETE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 03/11/2023 | 6.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010038 | 06/11/2023 | 3438.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIO SITIO CACHOEIRAOLHO D'AGUACUIOTE MENINO DEUS E ARACAGI IDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD1167DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 44 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010039 | 06/11/2023 | 4750.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010041 | 06/11/2023 | 2880.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAU CANAFISTULA A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 11 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0010044 | 06/11/2023 | 7380.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOAL OLHO D'AGUA A CANAFISTULA IDA E VOLTA TURNOS MANHA E NOITE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 8. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010047 | 06/11/2023 | 6858.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIOASSENTAMENTO SANTA LUCIATAINHA E ARACAGI IDA E VOLTATURNOMNAHA E TARDEVEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 45. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0010048 | 06/11/2023 | 4140.00 | 50688892000133 | 50.688.892 SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO A ARACAGI E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA NO TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010049 | 06/11/2023 | 5328.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUCANAFISTULA A ARACAGI PARA AS ESCOLASE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOIDA E VOLTA NO TURNO MANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010050 | 06/11/2023 | 4914.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARU PITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO IDA E VOLTA TURNO NOITE EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MNH9J79 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 30102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070962633496 | JHOALLYSSON PATRICIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AGOAGEM DE GRAMASCANTEIROS E JARDINS DA NOVA CRECHE TIA JULIA DE CANAFISTULADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.150. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 06/11/2023 | 700.00 | 52078027000109 | GETULIO CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETA HONDA POP 110DE PLACA SKZ0H73A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0010054 | 06/11/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DA EXECUCAO DO PRAD E RECUPERACAO DA AREA MONITORAMENTO DE TODAS ACOES REALIZADAS NOS PROCESSOS EXECUTIVOS DO PRAD ELABORARA RELATORIOS MENSIAS ACERCA DA RECUPERACAO ESTE POR SUA VEZ TENDEM A SER NECESSARIOS CONFORME A INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA N 04 DE 13042011 CONFORME CONTRATO N°001922023CPL CONFORME NOTA FISCAL1000568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010051 | 06/11/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETASFISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'SREFERENTE A OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/11/2023 | 2495.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002.557 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 06/11/2023 | 391.75 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2479 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00003139448490 | MAURELIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 1 UMA MESA REDONDA COM 4 QUATRO BANCOS CONFORME NOTA FISCAL 112.801 DESTINADO A PRACA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 06/11/2023 | 67.04 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 5268X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 06/11/2023 | 26.48 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE UMA CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0010046 | 06/11/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1011123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0010052 | 06/11/2023 | 32506.50 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO EM GESSO NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB SENDO 165m DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS DE GESSO 600m DE FERRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS E 785m DE ACABAMENTO PARA FORRO MOLDURA DE GESSO CONFORME NOTA FISCAL DE N 117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 06/11/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADA NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0010064 | 06/11/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITEABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPBREFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 06/11/2023 | 7700.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G. HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INGRESSO DO PARQUE AQUATICO BIGBLUE COM ALIMENTACAO INCLUSA DESTINADO AOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO USUARIOS DO SCFV REFERENCIADOS AO CRASTEREZA CASSIANO DOS SANTOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 902. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010056 | 06/11/2023 | 2600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO NO FALECIDO ZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL 1470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010058 | 06/11/2023 | 269.55 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 300 DESTINADO AO CRAS TEREZA CASSIANO DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 06/11/2023 | 560.00 | 00007059920471 | MARIA APARECIDA DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 06/11/2023 | 5000.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS ONIBUS PARA LOCOMOCAO DOS USUARIOS DO SCFVIDOSOS PERTENCENTES AO GRUPO IDADE DE OURODESTE MUNICIPIOCOMO O SEGUINTE ITINERARIODE ARACAGIPB ATE A CIDADE DE NISIA FLORESTARNCONFORME NOTA FISCAL 997. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 06/11/2023 | 4600.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1A70 COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 20 VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 06/11/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM 7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DAS 0700H AS 1600H PARA FICA A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABAS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 06/11/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 06/11/2023 | 1258.50 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE ICP 400G CONFORME NOTA FISCAL 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 07/11/2023 | 1196.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21866 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0010071 | 07/11/2023 | 3680.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZOG26 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 07/11/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 07/11/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.366. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0010078 | 07/11/2023 | 2990.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUSLOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA AAA8F93 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 07/11/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.364. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0010080 | 07/11/2023 | 2118.99 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1783 DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 07/11/2023 | 2990.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 07/11/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 3.806 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 07/11/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DO TRANSPORTE DE EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1272022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0010088 | 07/11/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 07/11/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NO VEICULO DE PLACA QFC9D55 MODELO FIATSIENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010093 | 07/11/2023 | 1692.51 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 07/11/2023 | 4370.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PULSE DE PLACA SKW1E58 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010096 | 07/11/2023 | 1838.57 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010097 | 07/11/2023 | 456.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 289 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 07/11/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 07/11/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINDA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.363.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 07/11/2023 | 5300.00 | 00012571941437 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 PORTOES EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 460 CENTIMETROS DE LARGURA X 110 DE ALTURA SENDO ELE DE CORRER 1 PLACA DE REINAUGURACAO EM ACRILICO DE 4MM MEDINDO 060 X 040 CONFORME NOTA FISCAL 20.203. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 07/11/2023 | 150.00 | 00006685379499 | JOSENILDA DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICA CONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 07/11/2023 | 65.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 130 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO DO SCFV DO CRAS TEREZA CASSIANO DOS SANTOS PARA O PASSEIO CULTURAL CONFORME NOTA FISCAL 10044831 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010089 | 07/11/2023 | 395.86 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E PAES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 288 REFERENTE A LANCHES OFERTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS IDADE DE OURO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 07/11/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAS DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POREQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRASDISPONIBILIZAR NO MINIMO 2 GARCONS E CONFECCAO DE ORNAMENTACAO E ARRANJOS DIVERSOS.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 07/11/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1006347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/11/2023 | 81.30 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLU DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0010090 | 07/11/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOS COMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0010092 | 07/11/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 07/11/2023 | 2996.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 07/11/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010072 | 07/11/2023 | 2431.71 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 287 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010073 | 07/11/2023 | 7374.18 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 410 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 07/11/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO O SEGUNDAOLOCALIZADO EM CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/11/2023 | 1015.60 | 48298811000147 | MIRA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 142 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 07/11/2023 | 750.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ARACAGI PB PARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO DURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010107 | 08/11/2023 | 2214.00 | 49866533000140 | 49.866.533 GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA A E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOS IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010109 | 08/11/2023 | 6248.15 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 411 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0010105 | 08/11/2023 | 2590.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPBVEICULO TIPOFIATSTRADA WORKING DE PLACA KHV4G78COMBUSTIVEL GASOLINA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010114 | 08/11/2023 | 8404.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLMEIA DE RADIADOR RANDON CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10324 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 08/11/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE CONFORME NOTA FISCAL 50 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 08/11/2023 | 2750.00 | 29472744000190 | CHURRASCARIA E COMERCIO CHIMARRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 110 REFEICOES JANTARAO PRECO UNITARIO DE 2500 REAIS CADADESTINADA AOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO DO SCFVREFERENCIADO AO CRASTEREZA CASSIANO DOS SANTOSPOR OCASIAO DA VIAGEM DE RETORNO DO PARQUE AQUATICO BIG BLUE CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010113 | 08/11/2023 | 2600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DE ALANY RUFINO DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 1473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010106 | 08/11/2023 | 10377.40 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010110 | 08/11/2023 | 10377.40 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/11/2023 | 3340.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 474 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010118 | 09/11/2023 | 3917.21 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010129 | 09/11/2023 | 1386.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.264 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010130 | 09/11/2023 | 2266.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.269 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010133 | 09/11/2023 | 2260.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.259 DESTINADO AO VEICULO IM BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010134 | 09/11/2023 | 3910.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA. DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010135 | 09/11/2023 | 1481.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.270 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 09/11/2023 | 1600.00 | 51442675000121 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE E PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA. DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1122022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010139 | 09/11/2023 | 2260.11 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFX 6B52 CONFORME NOTA FISCAL 2259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010140 | 09/11/2023 | 2167.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.265 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV DE PLACA OFY8A90 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010141 | 09/11/2023 | 2730.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG 3H59 CONFORME NOTA FISCAL 2263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010142 | 09/11/2023 | 1530.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.261 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010144 | 09/11/2023 | 1167.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ 4751 CONFORME NOTA FISCAL 2268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010147 | 09/11/2023 | 1733.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOS 6291 CONFORME NOTA FISCAL 2266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010150 | 09/11/2023 | 2367.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 2272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010152 | 09/11/2023 | 1167.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ 4751 CONFORME NOTA FISCAL 2268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010154 | 09/11/2023 | 5294.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFA 3I81 CONFORME NOTA FISCAL 2260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010159 | 09/11/2023 | 3917.21 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010161 | 09/11/2023 | 336.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.667 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010162 | 09/11/2023 | 1470.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2273 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 0010168 | 09/11/2023 | 3700.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023DIA 2010202308 PACIENTESDIA 31102023 29 PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/11/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA BPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS A DISPOSICAOA ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHOCAVEIRA DE VACABARRO VERMELHOMALICIABARRA DA ESPINGARDACAETANORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010120 | 09/11/2023 | 448.99 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.271 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 09/11/2023 | 120.00 | 00014766806476 | LETICIA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 09/11/2023 | 130.00 | 00014766806476 | LETICIA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CESTA BASICACONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 09/11/2023 | 525.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PROFISSIONAL DE PORTE MEDIO E ILUMINACAO NAS ATIVIDADES DE APRESENTACAO MUSICAL AOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO DO SCFVREFERENCIADO AO CRASPOR OCASIAO DA VIAGEM AO PARQUE AQUATICO BIGBLUE CONFORME NOTA FISCAL 20.209. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010176 | 09/11/2023 | 100.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2294 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H13. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16102023 A 31102023 DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES DE EQUIPE DE REFERENCIA AS FAMILIAS DA ZONA RUAL ACOMPANHADAS PELO CRAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010177 | 09/11/2023 | 864.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2284 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 0H13. REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16102023 A 31102023 DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES DE EQUIPE DE REFERENCIA AS FAMILIAS DA ZONA RUAL ACOMPANHADAS PELO CRAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010138 | 09/11/2023 | 998.51 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.299 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010145 | 09/11/2023 | 2022.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.267 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010115 | 09/11/2023 | 76.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.296 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010116 | 09/11/2023 | 1276.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.287 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGB3G27 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010117 | 09/11/2023 | 1917.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.290 DESTINADO AO VEICULO RD 406 ADVINCED RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 09/11/2023 | 1740.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE E3M COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 09/11/2023 | 7990.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PIPA DE PLACA KGB3G27PB PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010136 | 09/11/2023 | 3819.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.280 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010143 | 09/11/2023 | 917.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2302 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010146 | 09/11/2023 | 2240.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2286 DESTINADO AO VEICULO TANQUE TIPO PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010149 | 09/11/2023 | 832.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2298 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010153 | 09/11/2023 | 652.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2276 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S P MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010156 | 09/11/2023 | 1314.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2288 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ 712 C DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010157 | 09/11/2023 | 10000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.331 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA HL740 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010158 | 09/11/2023 | 1496.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2289 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010160 | 09/11/2023 | 149.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 2291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010163 | 09/11/2023 | 61.43 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 2293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010164 | 09/11/2023 | 1296.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CACAMBA PLACA OXO 5129 CONFORME NOTA FISCAL 2285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010166 | 09/11/2023 | 3050.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B CONFORME NOTA FISCAL 2278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010172 | 09/11/2023 | 466.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2262 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAuJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 09/11/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010122 | 09/11/2023 | 373.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.297 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010123 | 09/11/2023 | 4150.00 | 51268567000184 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MOTORISTA MARINALDO SOARES DE PONTES DE PLACA KYD3C62 CNH 01521870144 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010124 | 09/11/2023 | 2214.00 | 49866533000140 | 49.866.533 GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA A E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOTARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900DURANTE O PERIODO DE 0110 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010125 | 09/11/2023 | 3820.71 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.274 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010127 | 09/11/2023 | 4559.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.279 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010132 | 09/11/2023 | 595.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.301 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 09/11/2023 | 230.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DO PARQUE DE DIVERSOES QUE ESTAVA A DISPOSICAO DAS CRIANCAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 20.208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010165 | 09/11/2023 | 643.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2283 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010167 | 09/11/2023 | 8513.60 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2275 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010169 | 09/11/2023 | 139.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2295 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010170 | 09/11/2023 | 1317.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA RLW 2H56 CONFORME NOTA FISCAL 2282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010171 | 09/11/2023 | 6133.50 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OGF 5D60 CONFORME NOTA FISCAL 2277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010173 | 09/11/2023 | 2122.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA RLX 0176 CONFORME NOTA FISCAL 2292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010174 | 09/11/2023 | 1795.68 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16102023 A 31102023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 2281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 10/11/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZLOCALIZADA EM CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0010193 | 10/11/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 10/11/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0010202 | 10/11/2023 | 3192.00 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPALITINERARIOCIPOALPASSANDO EM QUANDUOLHO D'AGUAPARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTATURNO MANHA E TARDEREALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA MOB5C96DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 10/11/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME A NOTA FISCAL DE N 20.059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 10/11/2023 | 8280.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADORTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.176. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010215 | 10/11/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOU1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010218 | 10/11/2023 | 4500.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ 3D92DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20161 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/11/2023 | 4140.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO RIACHAO DE BAIXO AGROVILA MULUNGUZINHO PACHECO E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA SENDO SAIDA 06H30 MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHO REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX 1809 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.158. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 10/11/2023 | 3762.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIS SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMO7F44 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.171. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010223 | 10/11/2023 | 1494.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20152. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 10/11/2023 | 3762.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.175. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 10/11/2023 | 4500.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LUIZ SERRA CAPIM ACu BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.181. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0010227 | 10/11/2023 | 1566.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.162. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 10/11/2023 | 1566.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.155. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0010231 | 10/11/2023 | 3708.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.174. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010232 | 10/11/2023 | 3042.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO SAO VICENTEMATA DO ESTREITOCANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNOMANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20172 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 10/11/2023 | 3438.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRADESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATOLOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.180. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392022 | 0010238 | 10/11/2023 | 3195.42 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.156. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 10/11/2023 | 3276.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20163. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0010241 | 10/11/2023 | 3762.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPO ATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.179. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010243 | 10/11/2023 | 2413.62 | 00006083166446 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DA MATA DO ESTREITOSAO MIGUELPITOMBASSENTIDO E.M.E.F BOM JESUSLOCALIZADA NO SITIO PIABASIDA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO KOMBI DE PLACA OUS4D16DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20157 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 10/11/2023 | 7200.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDE IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.167. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0010245 | 10/11/2023 | 1636.20 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIOMASCATE PIRPIRI DE SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS IDA E VOLTA HORARIO MANHA SENDO SAIDA 06H30MIN E VOLTA 11H00MIN LOCAL E.M.E.F. JOSE JOAQUIM BENTOVEICULO ONIBUS DE PLACA MPZ5424DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°20.184. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 10/11/2023 | 2000.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 1 PALCO TABLADO ILUMINACAO PARA TODO AMBIENTE DA FESTA 60 PAR LED PARA O EVENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 10/11/2023 | 3518.10 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01102023 a 31102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0010249 | 10/11/2023 | 3078.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO QUEIMADAS MATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64 DURANTE O PERIODO DE 01102023 A 31102023 CONFORME NOTA FISCAL 20.153. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 10/11/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONIO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 10/11/2023 | 3945.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BICICLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 42.007 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 10/11/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 10/11/2023 | 4605.30 | 07412743000118 | PAULO LUIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 44 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 10/11/2023 | 1960.00 | 00093023472491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEDRAS RACHAO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBADURANTE O PERIODO DE 28 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 20.221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 10/11/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DO SITIO MULUGUZINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 10/11/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 10/11/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETOLOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURAVEICULO TIPO M.BENZ7 12 C PLACA KDG2B59SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0010228 | 10/11/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0010242 | 10/11/2023 | 21800.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRA PLANAGEM COM MOTONIVELADORA PATROL EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PERIODO DE NOVEMRNO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 10/11/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0010188 | 10/11/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR VEICULO JEEP ANO 2017 DE PLACA QFZ9H26 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 10/11/2023 | 862.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOEXTRATO DE CONTRATOPPREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 27102023 CONFORME NOTA FISCAL 15.392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 10/11/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 10/11/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 10/11/2023 | 1200.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 10/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 08112023 CONFORME NOTA FISCAL 16.069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 10/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PPREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 08112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 10/11/2023 | 1500.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 10/11/2023 | 920.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PPREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 27102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 15388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/11/2023 | 30541.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFBRETDARF DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 10/11/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PB RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 10/11/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 10/11/2023 | 54243.36 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB. PREV. PAR 60. DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 10/11/2023 | 120.00 | 00012614881481 | KAROLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 10/11/2023 | 2044.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A FABRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 10/11/2023 | 280.00 | 00012907031406 | KEVERLIN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 10/11/2023 | 408.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A FABRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 10/11/2023 | 150.00 | 00012614881481 | KAROLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 10/11/2023 | 10212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR SEIS CRIANCASREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 10/11/2023 | 120.00 | 00002498900462 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 10/11/2023 | 120.00 | 00012907031406 | KEVERLIN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010266 | 10/11/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO SEVERINO BATISTA DE ARAuJO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010178 | 10/11/2023 | 2706.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6670 DESTINADO A FARMACIA BASICA RECURSO DO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010179 | 10/11/2023 | 114.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6669 DESTINADO A FARMACIA BASICA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 10/11/2023 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAK113 DE PLACA KGR1D12 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/11/2023 | 16800.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJNA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADOSENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA ADDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 10/11/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA AS 0700 E VOLTA AS 1600H. PARA FICA A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 10/11/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/11/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 10/11/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010200 | 10/11/2023 | 1187.84 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/11/2023 | 3680.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7B09 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 10/11/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 10/11/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0010230 | 10/11/2023 | 1317.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.668 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO PREVENCAO INCEND DESTINADO AO VEICULO SLA7J28 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/11/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8254PB A SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/11/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E TAXAS DE BOMBEIRO PREVENCAO INCEND DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLA7H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 10/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE TAXA DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLCA SLA8D88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 13/11/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORE NOTA FISCAL DE N 19.970. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 13/11/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0010278 | 13/11/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 20.016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 13/11/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 13/11/2023 | 3500.00 | 00005055062460 | MARINIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFH1C70PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTESDA ZONA RURAL DE MERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMALAGOA DO BOITAUMATAGENIPAPO DE TAUMATA E GONCALINSRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 13/11/2023 | 1845.00 | 00007698412792 | ADILSON OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA NQJ4J35 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSFUBSE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SANTA LUCIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SABADOCONFORME CONTRATO 0001102022 E PREGAO PRESENCIAL 000182022DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 13/11/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010291 | 13/11/2023 | 1581.79 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0010293 | 13/11/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDEFICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURALGRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHASGUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOA PBNO CARRO DE PLACA KHL4751REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 13/11/2023 | 810.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 13/11/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010300 | 13/11/2023 | 1440.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0010301 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 13/11/2023 | 130.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552022 | 0010289 | 13/11/2023 | 3063.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESDESTINADO AO CMDCACONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2023 CONFORME NOTA FISCAL 412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/11/2023 | 120.00 | 00004697468406 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010302 | 13/11/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDA EUNICE MARIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 13/11/2023 | 266.28 | 00076049671400 | JOSÉ BELÍSIO BARTOLOMEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 13/11/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 108. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 13/11/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO E TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVICO DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 13/11/2023 | 3000.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CORACAO DE CIPO NATURAL JUNCO DESTINADO A PRACA DA TAINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/11/2023 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE 08 OITO CHAMADAS DIARIAS NOTAS INFORMES E AGENDA ADMINISTRATIVAS COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGACOES DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 3464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 13/11/2023 | 3135.00 | 13792899000174 | PROGEO ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DE MAPA DE LOCALIZACAO PLANTA DE SITUACAO E RELATORIO FOTOGRAFICO DO TERRENO COM INDICACAO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA CONCLUSAO DO PROJETO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE NOVE SALA DE AULAS PARA ATE TRINTA E CINCO ALUNOS CADA COM CAPACIDADE PARA TREZENTOS E DEZESSEIS ALUNOS EM TURNO INTEGRAL NOVO PAC CONFORME NOTA FISCAL 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 13/11/2023 | 1800.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 13/11/2023 | 235.96 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 237.025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 13/11/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 13/11/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 13/11/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 13/11/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOAL RFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0010290 | 13/11/2023 | 2595.00 | 41507738000127 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO 10137662459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA TAMBEM SERVICOS NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 13/11/2023 | 190.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VW 26280 CRM 6X4 CAMINHAO CACAMBA OXO 5I29 RD 406 ADVANCED RETROESCAVADEIRA SEM PLACA E HL 740 9 S PA MECANICA SEM PLACA CONFORME NOTA FISCAL DE N 109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 13/11/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 13/11/2023 | 490.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO VW15 190 EOD E.S ORE OGF1C40 VW15 190 EOD E.HD OREOFA6959IVECODAILY 50170 MINIBUSLF1C80VW GOL RLX 0176VW GOL RLW2H56M.BENZOF 1519 R. OREQFW4466VW 15.190 EOD E.S ORE OGF5D60 CONFORME NOTA FISCAL 110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 13/11/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIO DA MANHA E TARDE DAS 0800 AS 1200 E DAS 1400 AS 1700. EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA LKX5921PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORMENOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 13/11/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E IICRECHESENSINO INFANTILZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 13/11/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010311 | 14/11/2023 | 2331.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.152.289. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010312 | 14/11/2023 | 2550.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.152.308. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010313 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.152.315. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 14/11/2023 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E TORNEAMENTO DA TERMISSAO PARA TROCA DO FREZADO DO ONIBUS DE PLACA OGF1C40 CONFORME NOTA FISCAL 1.295. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 14/11/2023 | 1200.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SONORIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOENTRE O PERIODO DE 10102023 A 11112023NOS SEGUINTES EVENTOS11102023FESTA DAS CRIANCAS DA ESCOLA ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO16102023FESTA DAS CRIANCAS DO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO 18102023FESTA DOS PROFESSORES NO CREI31102023 II CONFERENCIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010319 | 14/11/2023 | 2550.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 900.152.301. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010321 | 14/11/2023 | 2686.25 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.152.325. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010324 | 14/11/2023 | 3150.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.152.396. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 14/11/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010328 | 14/11/2023 | 3150.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.152.395 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 14/11/2023 | 600.00 | 00092828817415 | LEONARDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.152.084 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010339 | 14/11/2023 | 2686.25 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900152323 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010341 | 14/11/2023 | 2712.50 | 00003787284400 | RONALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900152274 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 14/11/2023 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REPARACAO MACANICA SOLDA E TORNEAMENTO DE DOIS S E SERVICOS DE SOLDA DE DUAS TERMISSOES DO MICRO ONIBUS DE OLACA OFX0658 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1294. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 14/11/2023 | 1000.00 | 30618439000143 | LEOMIR TIBURCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADO AS CRIANCAS NAS LOCALIDADES DO CASTELO BRANCO NO CENTRO DA CIDADE E NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX CONFORME NOTA FISCAL 20240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 14/11/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 14/11/2023 | 6401.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 14/11/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUTAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO COMO MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDE DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODEMARCACAO DO GRAMADO DE FUTEBOLCORTE DE GRAMAMANUTENCAO DO ALAMBRADO E SERVICO DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 14/11/2023 | 2380.00 | 00070202777480 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ARBORIZACAO E PAISAGISMO NA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 14/11/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADORDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO ,RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010322 | 14/11/2023 | 166649.53 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DA PRACA DA TAINHA NO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 100082 | 00112022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 14/11/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 14/11/2023 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SOLDA E TORNEAMENTO DE QUATRO S E CONFECCAO DE UMA TAMPA PARA O MOTOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 1293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 14/11/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA E SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0010335 | 14/11/2023 | 16350.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRA PLANAGEM COM MOTONIVELADORA PATROL EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 14/11/2023 | 4000.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SOLDA DA CONCHA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010366 | 14/11/2023 | 9208.25 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 612 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 14/11/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.000.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 14/11/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 14/11/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIASDIVULGACAO E BANNERS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 160415 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 14/11/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 14/11/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 14/11/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 14/11/2023 | 190.00 | 00011056516496 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 14/11/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010316 | 14/11/2023 | 2190.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 413 DESTINADO A MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A APURACAO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010336 | 14/11/2023 | 2190.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A APURACAO DO PROCESSOS DE ESCOLHA DOS CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 14/11/2023 | 989.80 | 45237703000176 | EVARISTO BRINDES E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADA AOS IDOSOS DO GRUPO IDADE DE OURO DO SCFV REFERENCIADO AO CRAS TEREZA CASSIANO DOS SANTOS POR OCASIAO DA VIAGEM AO PARQUE AQUATICO BIGBLUE CONFORME NOTA FISCAL DE N 11. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 14/11/2023 | 186.73 | 00011056516496 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 14/11/2023 | 800.00 | 00070467902488 | MARIA ISABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 14/11/2023 | 3000.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M² DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOES GERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010317 | 14/11/2023 | 5109.87 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0010326 | 14/11/2023 | 1380.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 14/11/2023 | 800.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA NOS DIAS COMPREENDIDOS SEXTA SABADO E DOMINGO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL 18618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010376 | 16/11/2023 | 244.65 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6676 DESTINADO A FARMACIA BASICA FUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 16/11/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACu SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010388 | 16/11/2023 | 5115.49 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010391 | 16/11/2023 | 5115.49 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N° 289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010397 | 16/11/2023 | 3910.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE OUTUBRO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010408 | 16/11/2023 | 3815.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6677 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 16/11/2023 | 120.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 16/11/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADECONFORME ACORDO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 16/11/2023 | 150.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 16/11/2023 | 100.00 | 00013574684401 | ISRAEL FIRMINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/11/2023 | 150.00 | 00015444290456 | JOAO VITOR LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 16/11/2023 | 120.00 | 00006396132419 | JOSECLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11102023 A 10112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 16/11/2023 | 150.00 | 00015163666460 | JOSE WILSON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 16/11/2023 | 100.00 | 00007195874419 | PAULO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 16/11/2023 | 120.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010627273475 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 16/11/2023 | 130.00 | 00070513944443 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009709663429 | JOSÉ FLÁVIO SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002834242496 | MAURICÉLIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 16/11/2023 | 130.00 | 00006396132419 | JOSECLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 16/11/2023 | 320.00 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 16/11/2023 | 120.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 16/11/2023 | 510.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS AO COORDENADOR EM VIAGEM A CAPITAL CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 18112023 PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 16/11/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 16/11/2023 | 750.00 | 00030432136886 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS AO COORDENADOR EM VIAGEM A CAPITAL CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 18112023 PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 16/11/2023 | 1960.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE 07082023IMAGENS AEREAS DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA REGIAO NORTE 08082023 IMAGENS AEREAS DA CONSTRUCAO DA PRACA DA AGROVILA TAINHA11092023 IMAGENS DA INSTALACAO DE AGUA PARA AS CASA CANAFISTINHAFOTOS E VIDEOS 17092023 INSTALACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CANAFISTINHAFOTOS E VIDEOS 04102023 IMAGENS DA CONSTRUCAO DA PRACA NA AGROVILA TAINHAFOTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 16/11/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 16/11/2023 | 441.58 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A PREFEITA E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N237282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 16/11/2023 | 1450.00 | 00050446665487 | GERALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO PACHECO EM DIRECAO A MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 A 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 16/11/2023 | 1450.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO PACHECO EM DIRECAO A MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 A 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010384 | 16/11/2023 | 6611.08 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 613 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 16/11/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 16/11/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010395 | 16/11/2023 | 1061.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 539 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 16/11/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSPARA MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010403 | 16/11/2023 | 2535.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 538 DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 160 STARTPRETA DE PLACA 7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 16/11/2023 | 6025.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO COM ALIMENTACAO E COFFEE BREAK PARA OS PARTICPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 31102023 POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCACAO COM DIREITO HUMANO COM JUSTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL CONFORME NOTA FISCAL 20275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 16/11/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/11/2023 | 1050.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 21 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11102023 A 10112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 16/11/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO O DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010410 | 16/11/2023 | 41116.06 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAOPOR ADMINISTRACAOEMPREITADA OU SUBEMPREITADADE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVILHIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTESINCLUSIVE SONDAGEMPERFURACAO DE POCOSESCAVACAODRENAGEM E IRRIGACAOTERRAPLANAGEMPAVIMENTACAOREFERENTE A QUARTA MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINOSITIO BONITO CONFORME NOTA FISCAL 300. | 01222023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 16/11/2023 | 6603.43 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 219 DESTINADO A CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 17/11/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 17/11/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 17/11/2023 | 650.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NO CREI CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO LOCALIZADA NESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG CG 150 FAN ESI DE PLACA MOL 1181 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURAL ARACAGIPB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJOLOCALIZADA EM MULUNGUNA ZONA RURAL DESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 COFORME NOTA FISCAL 20.003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 17/11/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 17/11/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 17/11/2023 | 2650.00 | 00008935986402 | SÉRGIO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA NOS TURNOS MANHA DE 07H00 AS 11H30 TARDE DE 12H30 AS 17H30 E NOITE DE 18H30 AS 22H30 EFETUADAS NO VEICULO TIPO FIATPALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 17/11/2023 | 1190.00 | 00078957184449 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBADURANTE O PERIODO DE 1 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 17/11/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 17/11/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/11/2023 | 720.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.232. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 17/11/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO N° 207 CENTRO ARACAGI PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.289. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 17/11/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 17/11/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PBA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTESDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 17/11/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE ESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 17/11/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS MIS KS DE PLACA MOQ6143PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18.582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 19985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 17/11/2023 | 3100.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE UM TRATORUMA GRADE E UM CARROCAODE JOAO PESSOAPB PARA ARACAGIPB08112023 CONFORME NOTA FISCAL 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 17/11/2023 | 396.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 1.227 DESTINADO A ESPOSICAO NA PRACA JOAO GUILHERME DA SILVA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 17/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL PRA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 28102023 CONFORME NOTA FISCAL 15532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 17/11/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL PRA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 08112023 CONFORME NOTA FISCAL 16069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 17/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOEXTRATO DE CONTRATOPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 10112023 CONFORME NOTA FISCAL 16.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 17/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL LICITACAO PPREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 14112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 17/11/2023 | 190.00 | 00010489083722 | CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 17/11/2023 | 150.00 | 00070795982496 | ERONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 17/11/2023 | 150.00 | 00070346973457 | DAYANA LARENZINI GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 17/11/2023 | 120.00 | 00010489083722 | CRISTIANE MARQUES DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010419 | 17/11/2023 | 3225.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E SUPLEMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.399 DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332023 | 0010443 | 17/11/2023 | 3225.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 3400 DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 17/11/2023 | 1350.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 20/11/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO CATETERISMO NA PACIENTE CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 1014968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0010470 | 20/11/2023 | 2275.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 20/11/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.008. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 20/11/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV.OLIVIO MAROJA EFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03 DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 20/11/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM 29 VINTE E NOVE PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 1 GIGA DE FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPALNASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 20/11/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJARELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.357. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 20/11/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULASANTO AMAROSANTA LUCIATAINDA E SEGUNDA GERENCIA DE SAUDE EM GUARABIRAREALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20007. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0010480 | 20/11/2023 | 2550.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/11/2023 | 3275.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO PSF DO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 20/11/2023 | 500.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPZA NA UNIDA MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 20/11/2023 | 6570.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0010487 | 20/11/2023 | 2150.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 20/11/2023 | 270.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 20/11/2023 | 2700.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF SITIO MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 20/11/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAuJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 20/11/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 20/11/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0010513 | 20/11/2023 | 6561.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6687 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0010514 | 20/11/2023 | 2070.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6684 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0010515 | 20/11/2023 | 10607.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6686 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0010516 | 20/11/2023 | 5516.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6682 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0010517 | 20/11/2023 | 3492.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.685 DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0010518 | 20/11/2023 | 3949.30 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6691 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0010519 | 20/11/2023 | 1805.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6683 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010520 | 20/11/2023 | 2766.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.689 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0010523 | 20/11/2023 | 2163.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.692 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0010526 | 20/11/2023 | 990.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6690 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 0010530 | 20/11/2023 | 10000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 454 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 20/11/2023 | 2192.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 20/11/2023 | 5000.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO CONNECT C BRACO FITA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 453 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0010473 | 20/11/2023 | 2400.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO FALECIDO JOSE FRANCISCO CANDIDO CONFORME NOTA FISCAL 1477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 20/11/2023 | 600.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESSE ENTIDADE DE SONORIZACAO NOS DIAS E EVENTO 14102023 FESTA DAS CRIANCAS NO CREI 15102023 DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV NO CREIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 18. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 20/11/2023 | 1754.90 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL SEC. DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONSELHO TUTELAR BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE INFRA CASA DO CIDADAO CREAS SALA DE LICITACAO ALMOXARIFADO E PRACA DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10205 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 20/11/2023 | 25180.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 20/11/2023 | 500.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESSA ENTIDADE DE SONORIZACAO NA MISSA DE FINADOS NO DIA 02112023 MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 20/11/2023 | 1000.00 | 40350367000150 | ROGÉRIO MARCULINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COM MANUTENCAO E RECOLHIMENTO DE REDE DAS TRAVES PINTURAS DAS TRAVES DO CAMPODERMACACAO DO GRAMADO DE FUTEBOL CORTE DE GRAMA MANUTENCAO DO ALOMBRADO E SERVICO DE LIMPEZA EM GERALCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 20/11/2023 | 463.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010464 | 20/11/2023 | 10367.17 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 614 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 20/11/2023 | 1175.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA NO SITIO CANAFISTINHADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/11/2023 | 378.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO VR LUB ISO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 22.864 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 20/11/2023 | 1967.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 22.863 DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0010525 | 20/11/2023 | 2470.00 | 51761029000127 | TIAGO DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACA NYW2H15PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 20/11/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAOREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 20/11/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRONESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS HMIN AS HMIN. OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 20/11/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADOLOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOTERREOSNCENTROARACAGIPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 20/11/2023 | 5300.00 | 52060755000185 | SERGIO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA NOS TURNOS MANHA DE 07H00 AS 11H30 TARDE DE 12H30 AS 17H30 E NOITE DE 18H30 AS 22H30 EFETUADAS NO VEICULO TIPO FIATPALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 20/11/2023 | 1500.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EDILIDADE NO ENSINO DE DANCAARTESANATO E PRODUCAO TEATRALDESENVOLVIDAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010477 | 20/11/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACAO RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 20/11/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05H00MIN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 20/11/2023 | 8315.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 20/11/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 20/11/2023 | 750.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ARACAGI PB PARA APOIO AOS ALUNOS ESCOLA JOAO MAXIMINO DURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL E N 20.045. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 20/11/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 20/11/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DE 22H00MIN RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00009062638406 | JOALISSON DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE OBRAS LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS VISITA TECNICA ANALISE DE PROJETO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20281. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 20/11/2023 | 291.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/11/2023 | 2139.71 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 20/11/2023 | 508.41 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONALGILRAT AJUSTADORELATIVO A 102023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 20/11/2023 | 38748.18 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO 102023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 20/11/2023 | 9271.01 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/11/2023 | 211088.81 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 20/11/2023 | 5824.72 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONAL EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010533 | 20/11/2023 | 600.00 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000542022 | 0010534 | 20/11/2023 | 9353.44 | 33737137000182 | PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 452 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 21/11/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20168. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 21/11/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADAS NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LIV7C07REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 21/11/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0010546 | 21/11/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA MNL2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00069455953404 | ROSIL GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSARELATIVO AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.299. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 21/11/2023 | 700.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR NA CREHE TIA JULIA EM CANAFISTULA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 21/11/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN DE PLACA LIV7C07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 21/11/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHODURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRASEQUIVALENTE A 01 HA UM HECTAREQUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORANA CONDICAO DE LOCADORASITIO PITOMBASZONA RURALARACAGIPBPARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/11/2023 | 1050.00 | 00011387223402 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM REFEICOES DESTINADA A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DE ESTRADAS E DA ILUMINACACAO PUBLICA NO SITIO BONITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 21/11/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.338. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.042. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0010557 | 21/11/2023 | 3995.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 4X4PLACA OGG1G66 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010558 | 21/11/2023 | 6093.49 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 615 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 21/11/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO SN CENTRO ARACAGI PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18.635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010536 | 21/11/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCALACOMPANHAMENTO AO CAUC SIAFPARCELAMENTO LEI ESPECIALEC 1132021128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFNAPOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORHACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTEAPOIO A FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 21/11/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS DE PEQUENO PORTEMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIASMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULARMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 21/11/2023 | 1809.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESTINADOS A VARIOS SETEORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 21/11/2023 | 245.29 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO SETOR DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 000237636. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 SANDO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOS RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.987. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/11/2023 | 500.00 | 00018359748721 | TALITA VITÓRIA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RETIRO ESPIRITUAL CEDIDA A REPRESENTANTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 25 26 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 21/11/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACuDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 21/11/2023 | 700.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJADURAMTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 21/11/2023 | 500.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EEDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20303. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 21/11/2023 | 400.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE RANGER DE PLACA QFA3I81 DA CIDADE DE SAPE PARA GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL 945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 22/11/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20080. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010577 | 22/11/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 489 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010582 | 22/11/2023 | 903.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 526 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010585 | 22/11/2023 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 527 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 22/11/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATER A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/11/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATER A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18623. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 22/11/2023 | 400.00 | 00014733782730 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLACAO DE FERRAGENS EM 7 PORTAS DO PSF DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010617 | 22/11/2023 | 600.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 487 DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010620 | 22/11/2023 | 623.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 28 DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 22/11/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°19.436. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010624 | 22/11/2023 | 7695.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 6.702 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESB PARA REALIZACAO DO PROGRAA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 22/11/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV.OLIVIO MAROJAN 428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.678. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 22/11/2023 | 150.00 | 00006676447410 | LUCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 22/11/2023 | 190.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 22/11/2023 | 120.00 | 00003785895470 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/11/2023 | 320.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 22/11/2023 | 400.00 | 00013735131441 | AMANDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE GUARABIRA PARA O RIO DE JANEIRO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 22/11/2023 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 22/11/2023 | 120.00 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 22/11/2023 | 120.00 | 00008770979413 | MARIA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 22/11/2023 | 120.00 | 00004317069482 | MARIA DE FATIMA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 22/11/2023 | 250.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 22/11/2023 | 160.00 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 22/11/2023 | 200.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010587 | 22/11/2023 | 182.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 524 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNTARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/11/2023 | 4000.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010590 | 22/11/2023 | 112.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 523. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 22/11/2023 | 130.00 | 00003785895470 | MARIA DA GUIA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 22/11/2023 | 150.00 | 00070130667455 | MARCOS ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/11/2023 | 150.00 | 00007876582435 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 22/11/2023 | 150.00 | 00002360359754 | JOSE MARCOS SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 22/11/2023 | 130.00 | 00005668311473 | MARIA DAS DORES DANASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 22/11/2023 | 100.00 | 00016398740467 | CARLA DANIELE ABRANTES DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 22/11/2023 | 150.00 | 00003785031467 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 22/11/2023 | 120.00 | 00004093430489 | JOSINEIDE DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 22/11/2023 | 150.00 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 22/11/2023 | 150.00 | 00011658054482 | JACKELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 22/11/2023 | 150.00 | 00007101284442 | ANA PAULA JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 22/11/2023 | 150.00 | 00010333758455 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 22/11/2023 | 130.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 22/11/2023 | 130.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 22/11/2023 | 250.00 | 00007216164458 | ELIZANGELA MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010622 | 22/11/2023 | 70.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 525 DESTINADO AO CRASPAIFSERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADASCOM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 22/11/2023 | 320.00 | 00016398740467 | CARLA DANIELE ABRANTES DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/11/2023 | 320.00 | 00008837851456 | RAIANY KESSIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 22/11/2023 | 120.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 22/11/2023 | 250.00 | 00002614703451 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 22/11/2023 | 180.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 22/11/2023 | 190.00 | 00009231700499 | VALERIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 22/11/2023 | 150.00 | 00070769261485 | MARIA APARECIDA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 22/11/2023 | 150.00 | 00004317069482 | MARIA DE FATIMA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/11/2023 | 200.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 22/11/2023 | 150.00 | 00008535373489 | ALCIELE BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008770978441 | PAULO VIEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 22/11/2023 | 300.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 22/11/2023 | 250.00 | 00004933511403 | MARIA ROSA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/11/2023 | 2000.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PARQUE DE DIVERSAO EXECUTADO POR OCASIAO DA ACAO COMUNITARIA '' ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE '' REALIZADA NO DIA 17112023COM A PARTICIPACAO DOS PAISSCFV OFERECIDOS AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0010589 | 22/11/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1011180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 22/11/2023 | 2000.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE PLACO E EQUIPAMENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA AGROVILA TAINHA NO DIA 18112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 22/11/2023 | 700.00 | 00004650876478 | ALENILDA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA MOQ 6143 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 22/11/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF156.907.73884AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 22/11/2023 | 800.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTIVO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010575 | 22/11/2023 | 360.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 488 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 22/11/2023 | 1600.00 | 00014733782730 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO GIGANTE DO CARROCAO DO TRATOR FORD VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEDINDO 125X225 METROS CONFORME NOTA FISCAL 20.354. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 22/11/2023 | 580.00 | 00010248155440 | VINICIUS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20.340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010584 | 22/11/2023 | 1960.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 530 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010586 | 22/11/2023 | 3318.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE AGUA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 529 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010592 | 22/11/2023 | 2440.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 900.155.529. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 22/11/2023 | 350.00 | 00014733782730 | JOSE MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE FERRAGENS EM 08 OITO PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20352 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 22/11/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COMO ACOMPANHANTE DE UM CADEIRANTE DE NOME GENILDO JOSE DOS SANTOSDURANTE O TURNO NOITEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0010618 | 22/11/2023 | 6480.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 485 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2023 1 PARCELA DE 2 PARCELAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 22/11/2023 | 650.00 | 00004430706441 | JOSE ROSENO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COMO ACOMPANHANTE DE UM CADEIRANTE DE NOME GENILSO JOSE DOS SANTOS DURANTE O TURNO NOITE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010654 | 23/11/2023 | 5902.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 148 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 23/11/2023 | 1320.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO PREVENTIVA E OSTENSIVA DE MOVEIS FOGOES E DEMAIS ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 23/11/2023 | 7001.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA E.M.E.F ORLANDO J. SOUZA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 23/11/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 23/11/2023 | 2240.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DA ESCOLA LUIZ PEREIRA SILVA NA LOCALIDADE DE SANTA LUCIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2022 JULHO DE 2022 SETEMBRO DE 2022 NOVEMBRO DE 2022 JANEIRO DE 2023 JUNHO DE 2023 AGOSTO DE 2023 E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 23/11/2023 | 1520.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODLO GOL DE PLACA RLX 0I76 GOL DE PLACA RLW 2H56 GOL DE PLACA QSD 1C40 KOMBI DE PLACA MOU 1F51 MICROONIBUS DE PLACA OFX 0658 DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 23/11/2023 | 2982.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.893 DESTINADO AO VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA SLFC80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010677 | 23/11/2023 | 3645.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 149 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 23/11/2023 | 632.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1005136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 23/11/2023 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18.604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 23/11/2023 | 2720.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFW4466 QFA6959 OGF5D60 MOU1F51 RLX0176 OGF1C40 SLF1C80 NQK6536 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.365. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 23/11/2023 | 7590.00 | 31004533000175 | NATANAEL IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFA6959 OGC5589 OGF1C40 OFX0658 MOU1F51 ELX0176 OGF5D60 QFW4466 QSI0G93 DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.371. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 23/11/2023 | 200.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGEM DO VEICULO RETROESCAVADEIRATODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.370. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 23/11/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE NUMERO 602022RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 23/11/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K COMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010655 | 23/11/2023 | 1995.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 147 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 23/11/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBTO DE 2023 CONFORME NOTA FICAL DE N19.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010653 | 23/11/2023 | 1297.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 145 DESTINADO A CRAS DESTE MUNICIPIO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS EXTERNOS REALIZADOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 23/11/2023 | 2794.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5.048 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISREFERENTE A REFORMA DA SEDELOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJASNCENTRO DE ARACAGIPBCEP58.270.000DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 23/11/2023 | 790.00 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.156.083 PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 23/11/2023 | 2655.47 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.290 DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISREFERENTE A REFORMA DA SEDELOCALIZADA NA PRACA MACRKINA MAROJASNCENTROARACAGIPBCEP58.270.000DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 23/11/2023 | 150.00 | 00012707579467 | GRAZIELLY BARBOSA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 23/11/2023 | 150.00 | 00001416560424 | ADRIANA CARDOSO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 23/11/2023 | 764.36 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900156099DESTINADO A SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCAO DE PECAS NA OFICINA DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 23/11/2023 | 825.94 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900.156.081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 23/11/2023 | 3986.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 910 DESTINADO AO SETOR CADASTRO UNICO uNICO E PROGRAMA SOCIAIS REFERENTE A REFORMA DA SEDE LOCALIZADA NA PRACA MACKRINA MAROJA SN CENTRO ARACAGIPB CEP 58.270000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010652 | 23/11/2023 | 2275.93 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 146 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 23/11/2023 | 1070.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEAMBULANCIA DE PLACA TLY7B30FORD KA DE PLACA QSD7269AMBULANCIA DE PLACA QFX6B32FORD RANGER DE PLACA 6B32FORD KA DE PLACA QSD7239 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 23/11/2023 | 5101.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PSF SANTA LUCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 23/11/2023 | 300.00 | 00064507416434 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIA GRANDE DE PLACAS DE NUMERO QFX 6B32 VINCULADO A SECRETAIRA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 23/11/2023 | 596.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI TAINHA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0010688 | 23/11/2023 | 5750.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB7G77 REFERENTE A 23102023 A 22112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0010692 | 24/11/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 225. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 24/11/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NO VEICULO DE PLACA QFC9D55 MODELO FIATSIENA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 24/11/2023 | 115.00 | 00062388932491 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A INAUGURACAO DA PRACA DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL 20.375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 24/11/2023 | 115.00 | 00016904919736 | LAEDINA HONORIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A INAUGURACAO DA PRACA DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 24/11/2023 | 2276.00 | 00008444752460 | RODRIGO DE SOUZA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE LANCHES AOS SERVIDORES EM TURNOS ESPECIAIS DO SETOR DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 24/11/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALPREGAO PRESENCIALPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 21112023 CONFORME NOTA FISCAL 17.026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOLICITACAOPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 14112023 CONFORME NOTA FISCAL 16.530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 24/11/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO PRESENCIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 21112023 CONFORME NOTA FISCAL 17027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE CONTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 10112023 CONFORME NOTA FISCAL 16275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 24/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16719. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 24/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO TOMADA DE PRECO P PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 16718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010695 | 24/11/2023 | 10098.24 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 617 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 24/11/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 24/11/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KYD3C62CNH 01521870144REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 24/11/2023 | 430.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGF5D60 16000CONSERTO DE PNEU DA VAM DE PLACA SLF1C80 12000CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA QFW4466 8000CONSERTO DE PNEU DO CARRO GOL DE PLACA RLX0176 30CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OFA69594000REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 24/11/2023 | 3800.00 | 00001353669416 | VALBER JOSE NUNES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS KITS DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS E CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA VALENTINA DE AQUINO CONFORME NOTA FISCAL 20364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 24/11/2023 | 600.00 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESSE ENTIDADE DE SONORIZACAO NOS DIAS E EVENTO 14102023 FESTA DAS CRIANCAS NO CREI 15102023 DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV NO CREIDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 24/11/2023 | 2982.73 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.893 DESTINADO AO VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS DE PLACA SLFC80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 27/11/2023 | 574803.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/11/2023 | 14515.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 27/11/2023 | 190717.12 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIO VAAF II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/11/2023 | 40640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 27/11/2023 | 15820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 COMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 27/11/2023 | 247581.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/11/2023 | 175584.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 27/11/2023 | 54171.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT IIRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 27/11/2023 | 16093.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 27/11/2023 | 34624.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 27/11/2023 | 153989.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0010720 | 27/11/2023 | 2590.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPBVEICULO TIPOFIATSTRADA WORKING DE PLACA KHV4G78COMBUSTIVEL GASOLINASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010724 | 27/11/2023 | 8118.99 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 619 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/11/2023 | 650.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PA MECANICA TRATOR FORD CARRO DE MAO DUSTER CARRO PIPA DE PLACA NQH 0082 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00002466316439 | AGRINALDO SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010733 | 27/11/2023 | 7589.76 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 618 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 27/11/2023 | 15210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 27/11/2023 | 119031.30 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/11/2023 | 33900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 27/11/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/11/2023 | 4400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTECOMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 27/11/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 27/11/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 27/11/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 27/11/2023 | 13120.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 27/11/2023 | 13440.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 27/11/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/11/2023 | 2125.00 | 00006088764457 | MARINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZAS COOKE CAKE DONUT RECHEADO PARA INAUGURACAO DA NOVA PRACA DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 27/11/2023 | 2045.00 | 00006088764457 | MARINALVA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIZZASCOOKE CAKEDONUTS RECHEADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20.444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 27/11/2023 | 4940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/11/2023 | 14573.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 27/11/2023 | 25571.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 27/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 27/11/2023 | 20359.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 27/11/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 27/11/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFERITA ELETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/11/2023 | 31200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 27/11/2023 | 320.00 | 00004977883497 | GILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 27/11/2023 | 230.00 | 00070237495430 | LUCINEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 27/11/2023 | 150.00 | 00048646008487 | JOSE ARIONALDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/11/2023 | 100.00 | 00004977883497 | GILSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 27/11/2023 | 150.00 | 00014933363471 | FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/11/2023 | 120.00 | 00070237495430 | LUCINEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/11/2023 | 250.00 | 00006917804479 | MARIA GORETE LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 27/11/2023 | 9600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCOMISSIONADOS 1RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 27/11/2023 | 16420.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 27/11/2023 | 13200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOICAL CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 27/11/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 27/11/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZ CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 27/11/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALBOLSA FAMILIACONTRATORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 27/11/2023 | 11621.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/11/2023 | 19395.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ASG RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 27/11/2023 | 95962.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN.DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 27/11/2023 | 26000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 27/11/2023 | 69785.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 27/11/2023 | 60820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 27/11/2023 | 9196.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/11/2023 | 44000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTOESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 27/11/2023 | 18068.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 27/11/2023 | 26495.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 27/11/2023 | 5740.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 27/11/2023 | 16460.80 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 27/11/2023 | 26361.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 27/11/2023 | 25000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 27/11/2023 | 22699.38 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 27/11/2023 | 3966.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPOLO DE SAUDERELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/11/2023 | 8570.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 27/11/2023 | 71429.59 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE IRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 27/11/2023 | 64494.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 27/11/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 27/11/2023 | 24226.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 27/11/2023 | 6449.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 27/11/2023 | 16360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS IIRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 27/11/2023 | 1808.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 27/11/2023 | 45130.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 27/11/2023 | 20011.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 27/11/2023 | 5367.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLNATOES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 27/11/2023 | 47664.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 27/11/2023 | 8000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 27/11/2023 | 3077.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 27/11/2023 | 238.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/11/2023 | 5947.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 27/11/2023 | 29977.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTONISTA CONTRATORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 27/11/2023 | 3715.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 27/11/2023 | 2518.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 27/11/2023 | 3523.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 27/11/2023 | 2377.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 27/11/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/11/2023 | 10380.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATOS II | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 27/11/2023 | 8679.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 27/11/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 27/11/2023 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 27/11/2023 | 839.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 27/11/2023 | 12238.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 27/11/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 27/11/2023 | 12538.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 27/11/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010821 | 28/11/2023 | 2470.27 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 307 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00006633804482 | NAPOLEANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE VANILDO MAROJA COMO AUXILIAR LIMPEZA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010826 | 28/11/2023 | 2114.69 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 290 DESTINADO A DOACAO A USUARIOS DO SUS EM SITUACOES DE EMERGENCIA EM SAUDE E VULNERABILIDADE SOCIAL FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010829 | 28/11/2023 | 2519.49 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 303 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010836 | 28/11/2023 | 399.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 527 DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/11/2023 | 150.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE RANGER DE PLACA QFA3I81 EM GUARABIRA CONFORME NOTA FISCAL 946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/11/2023 | 331.85 | 00004353974432 | MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010832 | 28/11/2023 | 955.01 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 301 DESTINADO AO SCFVREFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/11/2023 | 19442.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 3036 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/11/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1824 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/11/2023 | 14102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PARCELA 0607 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010823 | 28/11/2023 | 2658.29 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 302 DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/11/2023 | 460.00 | 00071949582442 | SANDRA DE MELO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 29102023 NA COMUNIDADE DE TAUMATA CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/11/2023 | 595.90 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 34 DESTINADO A INAUGURACAO DA AGROVILA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010818 | 28/11/2023 | 3502.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10440 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAH 0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0010820 | 28/11/2023 | 3810.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 10438 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010825 | 28/11/2023 | 1970.36 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 306 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 28/11/2023 | 460.00 | 00069189722434 | SEVERINO HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL 20.446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/11/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/11/2023 | 1500.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0010819 | 28/11/2023 | 5808.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT MOTOR MWM X12 CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 10441 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA 6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/11/2023 | 500.00 | 00050446738468 | HELENA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA 9COEEDPB DURANTE OS DIAS 29112023 E 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/11/2023 | 320.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED PB DURANTE OS DIAS 29112023 E 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010833 | 28/11/2023 | 2921.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.442 DESTINADO AO VEICULO OGF1C40 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/11/2023 | 340.00 | 00008242814465 | WELLINGTON MIGUEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA 9 COEEDPBDURANTE OS DIAS 29112023 E 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/11/2023 | 340.00 | 00010408368446 | DANIELE DO NASCIMENTO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA 9COEEDPBDURANTE OS DIAS 29112023 E 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010839 | 28/11/2023 | 3610.73 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 304 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0010840 | 28/11/2023 | 2896.90 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 305 DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/11/2023 | 430.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGF5D60 16000CONSERTO DE PNEU DA VAM DE PLACA SLF1C80 12000CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA QFW4466 8000CONSERTO DE PNEU DO CARRO GOL DE PLACA RLX0176 30CONSERTO DE PNEU DO ONIBUS DE PLACA OFA69594000REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010856 | 29/11/2023 | 3731.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.350 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 15.19 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 09112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010857 | 29/11/2023 | 5635.12 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.351 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 15.19 R. ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/11/2023 | 660.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROSAS DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010859 | 29/11/2023 | 2019.63 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.352 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010861 | 29/11/2023 | 3913.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.354 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010863 | 29/11/2023 | 3348.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.355 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010865 | 29/11/2023 | 1583.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.357 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010867 | 29/11/2023 | 2699.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.333 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010870 | 29/11/2023 | 2977.27 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.334 DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010873 | 29/11/2023 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.328 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010887 | 29/11/2023 | 2407.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2356 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010889 | 29/11/2023 | 6565.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2353 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 26112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010893 | 29/11/2023 | 4076.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2335 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010896 | 29/11/2023 | 2807.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2345 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010907 | 29/11/2023 | 355.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2326 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010908 | 29/11/2023 | 7464.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2336 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010909 | 29/11/2023 | 2672.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2339 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010910 | 29/11/2023 | 60.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2307 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010911 | 29/11/2023 | 729.52 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2312 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010912 | 29/11/2023 | 3663.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2342 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/11/2023 | 960.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/11/2023 | 1200.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 29/11/2023 | 840.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/11/2023 | 1120.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA DE BRITO DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0010851 | 29/11/2023 | 10626.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 624 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 19.981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010877 | 29/11/2023 | 3360.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO PA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010880 | 29/11/2023 | 5100.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010883 | 29/11/2023 | 2709.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO RETROESCAVDEIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010892 | 29/11/2023 | 87.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACANQK 6536 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010894 | 29/11/2023 | 600.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MYW2H15 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010895 | 29/11/2023 | 954.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010897 | 29/11/2023 | 860.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010898 | 29/11/2023 | 1126.53 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND CONFORME NOTA FISCAL 2330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010899 | 29/11/2023 | 2748.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010900 | 29/11/2023 | 1071.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010901 | 29/11/2023 | 1740.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010902 | 29/11/2023 | 4354.36 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010903 | 29/11/2023 | 7952.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA D NO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL CONFORME NOTA FISCAL 2347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/11/2023 | 500.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DAS PORTEIRAS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/11/2023 | 1020.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE UM BOEIRA NA COMUNIDADE DA MUTUCA RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 29/11/2023 | 1360.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE UM BOEIRA NA COMUNIDADE DA MUTUCA RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 29/11/2023 | 840.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE UM BOEIRA NA COMUNIDADE DA MUTUCA RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCA 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/11/2023 | 840.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/11/2023 | 660.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE AUXILIANDO TRANSPORTES TERRESTRES ENTRE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/11/2023 | 900.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/11/2023 | 720.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/11/2023 | 840.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 31112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/11/2023 | 720.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA NO BAIRRO CASTELO BRANCO E SAO SEBASTIAO NO PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010866 | 29/11/2023 | 1143.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO VEICULO DE PLACA OFC 8A43 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2318. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/11/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/11/2023 | 600.00 | 00009543292442 | WEDSON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/11/2023 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CAD DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/11/2023 | 3000.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DO MODULO LGPD CONSTANTE NO CONTRATO 4322023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.004.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 29/11/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010871 | 29/11/2023 | 1700.31 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/11/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0010862 | 29/11/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0010868 | 29/11/2023 | 1455.25 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO VEICULO DE PLACA QFZ 9H26 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2325. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0010850 | 29/11/2023 | 180.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE BATERIA DE 6 AMPERESDESTINADO A MOTOCICLETA HONDA CG FAN PLACA QSI0H03PERTENCENTE AO SETOR DO CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 554. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010890 | 29/11/2023 | 845.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.306 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010891 | 29/11/2023 | 458.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.308 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/11/2023 | 1328.88 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 29/11/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010864 | 29/11/2023 | 3122.55 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 291. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010869 | 29/11/2023 | 1521.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2309 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010872 | 29/11/2023 | 1912.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2317 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010874 | 29/11/2023 | 1450.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 15112023 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA NQD 3G12 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010875 | 29/11/2023 | 1130.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.320 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010876 | 29/11/2023 | 2812.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2323 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010878 | 29/11/2023 | 1310.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.321 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010879 | 29/11/2023 | 920.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2324 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010881 | 29/11/2023 | 3540.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.331 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010882 | 29/11/2023 | 1532.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2329 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA OFY8A90 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010884 | 29/11/2023 | 3089.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.327 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA MOS6291 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010885 | 29/11/2023 | 1590.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2316 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010886 | 29/11/2023 | 671.83 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.313 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0010888 | 29/11/2023 | 1501.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.341 DESTINADO AO VEICULO IM BENZ SPTR TECFORME EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01112023 A 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010934 | 30/11/2023 | 4148.76 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010973 | 30/11/2023 | 5541.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6719 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA RECURSO DO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010976 | 30/11/2023 | 12950.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6717 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010978 | 30/11/2023 | 7685.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6722 DESTINADO A FARMACIA BASICA CUSTEIO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA RECURSO DO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010985 | 30/11/2023 | 7066.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 6720 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010996 | 30/11/2023 | 9711.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.721 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/11/2023 | 1370.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTOES DO NASF CONFORME NOTA FISCAL 20.593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011004 | 30/11/2023 | 11077.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.718 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 30/11/2023 | 1375.00 | 00050446665487 | GERALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTOES DOS PSF DO CENTRO DA QUADRA DE AREIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 30/11/2023 | 8679.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 30/11/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICASA SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 30/11/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 30/11/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAISPRESENCIAL E NAO PRESENCIALSENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAISCOLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO UNICOINCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIMREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 70. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 30/11/2023 | 1326.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESAMATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/11/2023 | 1326.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 30/11/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO107CENTROARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/11/2023 | 345.00 | 00008354311422 | ADGISLANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/11/2023 | 345.00 | 00011834131499 | GEYSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/11/2023 | 286.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/11/2023 | 345.00 | 00010499319478 | FABIOLA VENANCIO DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/11/2023 | 286.00 | 00007736736448 | JOCILENE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/11/2023 | 286.00 | 00018202740479 | NIEDSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/11/2023 | 345.00 | 00009865903474 | ALINE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/11/2023 | 286.00 | 00006713898408 | KARLA CARINA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/11/2023 | 345.00 | 00071581253435 | EMILLY CAMILLY ORANGE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/11/2023 | 286.00 | 00011759442461 | GABRIEL FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BARBEIRO DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/11/2023 | 345.00 | 00070253861462 | RAYANNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/11/2023 | 286.00 | 00011759479462 | GARDÊNIA FLORÊNCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESINGNER DE SOBRANCELHAS DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 30/11/2023 | 286.00 | 00088576957434 | EDVALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BARBEIRO DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 30/11/2023 | 345.00 | 00012689652439 | ANA KAROLINE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 30/11/2023 | 286.00 | 00011824874405 | CARLOS ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BARBEIRO DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 30/11/2023 | 345.00 | 00091666600415 | MAARIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABEL E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILDA DA TAINHA REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/11/2023 | 286.00 | 00012969971461 | RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BARBEIRO DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 30/11/2023 | 345.00 | 00012662146400 | MILLENY IZANELLY DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 30/11/2023 | 345.00 | 00070253861462 | RAYANNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA DESTINADO A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRAT MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/11/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 30/11/2023 | 92.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 30/11/2023 | 21391.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 30/11/2023 | 30903.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 30/11/2023 | 568.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/11/2023 | 1855.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 30/11/2023 | 2057.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 30/11/2023 | 30911.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 30/11/2023 | 13312.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ARIONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA DEBITADO NA CONTA 11142 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08016278520228150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/11/2023 | 1009.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES DEBITADO NA CONTA 71307 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00006287820175130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 30/11/2023 | 1937.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA DEBITADO NA CONTA 71307 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00022001120135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 30/11/2023 | 4305.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS DEBITADO NA CONTA 12714 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00980006620135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 30/11/2023 | 5895.55 | 32769175000154 | RAFAEL SANTOS GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GERENICE BARBOSA XAVIER DEBITADO NA CONTA 51098 CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00615009820135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 30/11/2023 | 4859.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51098 EM FAVOR DE EDNALVA CANDIDO DAS FLORES MENDONCA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00146005720135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/11/2023 | 3796.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51098 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00073004420135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/11/2023 | 6606.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51098 EM FAVOR DE LAERCIO ROBSON FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 006280009520135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/11/2023 | 0.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ARIONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08016278520228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/11/2023 | 5369.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 51098 EM FAVOR DE ISABEL CRISTINA BENICIO TELES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00346001520125130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/11/2023 | 2540.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LUCIANE DA SILVA GONCALVES CONFORME PROCESSO 08002099820188151201 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 30/11/2023 | 1594.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ARIONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO 08016278520228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/11/2023 | 7807.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE EXPEDITO VELOSO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00269005120135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/11/2023 | 12337.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE BENICIO MAXIMINO CONFORME PROCESSO 00108002120135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/11/2023 | 8257.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSEMARY RODRIGUES MORAIS COSTA CONFORME PROCESSO 00599007620125130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 30/11/2023 | 1639.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00980006620135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/11/2023 | 1910.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00980006620135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/11/2023 | 1441.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00980006620135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/11/2023 | 8725.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GLAUCINETE MOREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO 01301324520145130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 30/11/2023 | 6606.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE CELSO ERONIDES DA SILVA CONFORME PROCESSO 00607007020135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/11/2023 | 2646.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCIA NUNES DE MELO CONFORME PROCESSO 00063000920135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 30/11/2023 | 6123.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE DAGMAR DA SILVA COSMO CONFORME PROCESSO 00267004420135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/11/2023 | 14317.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARINES PASCOAL SIMPLICIO CONFORME PROCESSO 00490009720135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/11/2023 | 5.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GILVANIA PAULO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO 00980006620135130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 30/11/2023 | 10726.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSINEIDE TAVARES PONTES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08066140420218150181 DE RESPONSABILIDAE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/11/2023 | 42.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ARIONALDO ANDRADE DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08016278520228150181 DE RESPONSABILIDAE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/11/2023 | 0.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 466298 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00980006620135130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0010935 | 30/11/2023 | 2400.00 | 47999483000143 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 08946953470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ARQUIVISTA E MANUTENCAO DE WEB SITEABA DE LICITACAODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPBREFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0010943 | 30/11/2023 | 2700.00 | 40319745000132 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E URBANISTICOSCOMO VISITA AO LOCAL SEMANALMENTE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS JUNTAMENTE COM O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 30/11/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N°1032563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0010948 | 30/11/2023 | 5000.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS CONTRATOS ADM. PREGOES INERENTES A CPL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/11/2023 | 1104.50 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 408 DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/11/2023 | 2659.53 | 15086667000126 | SEVERINO N. CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 133 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 30/11/2023 | 5803.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 492 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/11/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM INTENS ADQUIRIDOS POR CREDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/11/2023 | 329.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/11/2023 | 248.32 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/11/2023 | 417.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/11/2023 | 15.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/11/2023 | 417.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/11/2023 | 287.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/11/2023 | 159.02 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/11/2023 | 238.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/11/2023 | 238.62 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/11/2023 | 248.32 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/11/2023 | 15.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/11/2023 | 413.22 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 30/11/2023 | 25332.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/11/2023 | 700.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO EFIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 20454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/11/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 30/11/2023 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa de ted debitada conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/11/2023 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA DE TED DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009322598476 | JOSIMAR DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DO 8 TORNEIO DE FUTEBOL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM A PARTICIPACAO DE 24 EQUIPES QUE SE REALIZASEA NO DIA 03122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/11/2023 | 2593.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHANMENTO DE IMPLEMENTACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/11/2023 | 1080.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 30/11/2023 | 780.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/11/2023 | 780.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 30/11/2023 | 900.00 | 00008837860447 | RAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM AUXILIAR NA COLETA DE LIXOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE PIABAS E PITOMBAS DURANTE O PERIODOS DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 30/11/2023 | 1740.00 | 00011657638421 | JOELSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E PODALGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/11/2023 | 660.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 30/11/2023 | 780.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIRUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010937 | 30/11/2023 | 38019.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4810 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 30/11/2023 | 480.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM REPARO NA PARTE HIDRAULICA NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010939 | 30/11/2023 | 2707.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900160071 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 30/11/2023 | 7516.87 | 15086667000126 | SEVERINO N. CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 132 DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 30/11/2023 | 1140.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20.556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20577 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010946 | 30/11/2023 | 30581.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.811 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010951 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00002307632603 | ARTUR DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.160.068 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010953 | 30/11/2023 | 2322.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900.160.048 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/11/2023 | 1104.50 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 409 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 30/11/2023 | 610.00 | 00021863180400 | PEDRO MOREIRA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DAS MOLAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DO VEICULO GOL DE PLACA RLW2H56 E DESIMPENAGEM DA BASE DO RADIADOR E TROCA DE PECAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/11/2023 | 6403.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 493 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA D DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 20566. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010965 | 30/11/2023 | 28716.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4809 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/11/2023 | 780.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/11/2023 | 1608.00 | 00002473317402 | REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 900.160.058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010969 | 30/11/2023 | 1212.00 | 00071431942472 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 900.160.051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/11/2023 | 1300.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITADURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.591. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00000127735496 | LUCIANA MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR AOS MONITORES NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011035 | 30/11/2023 | 122141.44 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 37 TRINTA E SETE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU H TIPO SPLIT SO FRIO EVAPORADOR TIPO PAREDE COMPRESSOR ROTATIVO 220 V 60 HZ NA COR BRANCA COM CONTROLE REMOTO SEM FIO COM MODOS DE REFRIGERACAO VENTILACAO AQUECIMENTO E DESUMIDIFICACAO FUNCAO SWING COM GARANTIA DE 01 UM ANO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO 2122023 CPL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 01/12/2023 | 1680.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCADAS E EMBOCO NA ESCOLA MARGARIDA DE BRITO DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/12/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 133. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 01/12/2023 | 6550.00 | 00098300598472 | CELIA MARIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BANCOS PLACAS E BALANCOS DESTINADO A PRACA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 01/12/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 01/12/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 01/12/2023 | 2200.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE TENDAS PARA ACAO INAUGURACAO DA PRACA NA AGROVILA DA TAINHA EM 17112023 CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 01/12/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 01/12/2023 | 3000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA INAUGURACAO DE PRACA NA AGROVILA DA TAINHA EM 18112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 01/12/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 01/12/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALPREGAO PRESENCIALP PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 25112023 CONFORME NOTA FISCAL 17.432. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 01/12/2023 | 618.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 25112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 01/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 24112023 CONFORME NOTA FISCAL 17322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 01/12/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL OUTROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 24112023 CONFORME NOTA FISCAL 17323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 01/12/2023 | 3277.70 | 10940971000175 | JOSE ORANGE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADEREFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADA COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGIREALIZADA NO DIA 17112023 CONFOMRE NOTA FISCAL 808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 01/12/2023 | 3500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR EXTRATO MEIO MAGNET DEBITADO NA CONTA 134333 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 01/12/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAPEC CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 01/12/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N25 DESTINADO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 01/12/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 25 DESTINADO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00080631991468 | MARCELO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NO SERVICO DE APOIO NA CONDUCAO DE MACAS E PESSOAS EM CADEIRAS DE RODASDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 04/12/2023 | 760.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 PROTESE DENTARIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 74 DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011095 | 04/12/2023 | 2132.80 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO A DOACAO PARA USUARIO DO SUS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N294. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG7C28DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 04/12/2023 | 3000.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENULT DUSTER 1.6 DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOEM TEMPO INTEGRAL DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 04/12/2023 | 120.00 | 00006368535431 | GLADSON GONÇALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS AO COORDENADOR DE DEPARTAMENTOS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL ELEITO DELEGADO EM PLENARIO DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 04/12/2023 | 1363.20 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N912 DESTINADO A REFORMA DO PREDIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 04/12/2023 | 3.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/12/2023 | 680.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007703 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 04/12/2023 | 690.00 | 00070112512437 | JANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS COMEMORATIVOS A INAUGURACAO DA PRACA DA TAINHA E DA ACAO DE MAOS DADAS COM A COMUNIDADE REFERENTE A ATIVIDADE COMUNITARIA REALIZADAS COM FAMILIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA DE ARACAGI REALIZADA NO DIA 17112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 04/12/2023 | 408.90 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 413 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 04/12/2023 | 2100.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.163 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 04/12/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 04/12/2023 | 5265.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 496 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072023 | 0011087 | 04/12/2023 | 6000.00 | 40723722000199 | FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAEXTRAJUDICIALNOS RAMOS DO DIREITO PUBLICO E PRIVADO EMISSAO DE PARECERES JURIDICOS NOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS MUNICIPAIS ANALISE DA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS PELA LEI 866193 E DEMAIS LEGISLACOES RELATIVAS A MESMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000112021 | 0011088 | 04/12/2023 | 4500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFWARE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE ESTOQUE LICITACAO PUBLICA TRIBUTOS E CONTROLE DE DOACOES EVENTUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1011208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0011106 | 04/12/2023 | 2500.00 | 49287994000168 | CLEILSON MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 04/12/2023 | 10.20 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 05/12/2023 | 1312.00 | 00071572906421 | MARIA SHIRLAYNE LOURENÇO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PROFESSORAS DO EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA DO SITIO LAGOA DAS VELHASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 05/12/2023 | 550.00 | 45237703000176 | EVARISTO BRINDES E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10 DESTINADO A ATORES DE SEGMENTOS EDUCACIONAIS SETORES SOCIAIS ORGAO DO PODER PUBLICO ENTIDADES ORGANIZACOES E MOVIMENTOS QUE ATUAM NA AREA E EM DEFESA DA EDUCACAO NA PARTICIPACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011146 | 05/12/2023 | 46233.29 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A 6° MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA LUIS BARBOSANO MUNICIPIO DE ARACAGIPBDISTRITO DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO 0922023 CONFORME NOTA FISCAL 1.000.086. | 00922023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 05/12/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 18 AS 2200 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011151 | 05/12/2023 | 1660.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 223 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 05/12/2023 | 1312.00 | 00071572906421 | MARIA SHIRLAYNE LOURENÇO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AJUDANTE DE PROFESSOREA DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA JOAO FERREIRA NO SITIO LAGOA DAS VELHAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 05/12/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DOCUM DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 05/12/2023 | 2000.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 87 DESTINADO A DESTA DAS CRINCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011116 | 05/12/2023 | 4819.80 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 222 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 05/12/2023 | 630.00 | 00071174856475 | ELIAS FERNANDO CORLETTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011147 | 05/12/2023 | 5183.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4872 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 05/12/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 05/12/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0011118 | 05/12/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO DA EXECUCAO DO PRAD E RECUPERACAO DA AREA MONITORAMENTO DE TODAS ACOES REALIZADAS NOS PROCESSOS EXECUTIVOS DO PRAD ELABORARA RELATORIOS MENSIAS ACERCA DA RECUPERACAO ESTE POR SUA VEZ TENDEM A SER NECESSARIOS CONFORME A INSTRUCAO NORMATIVA IBAMA N 04 DE 13042011 CONFORME CONTRATO N°001922023CPL CONFORME NOTA FISCAL 1000578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 05/12/2023 | 4800.00 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO REVESTIMENTO EM MADEIRA DE JATOBA MEDINDO SETE CENTIMETROS POR SESSENTA CENTRIMETROSTRES MESAS REDONDAS COM OITO BANCOS REDONDOS EM MADEIRA DE JACANADOIS TRENS COMPLETOS COM TRES VAGOS CADA MEDINDO CADA CABINE E CADA VAGAO TRINTA CENTIMETROS POR SESSENTA CENTIMETROS CONFORME NOTA FISCAL 20.749. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 05/12/2023 | 139.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO FELTRO MACIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1.166 DESTINADO AO PRESEPIO EM CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0011124 | 05/12/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL 1.001.776. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 05/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1.001.044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 05/12/2023 | 145.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001.235 DESTINADO A A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DA APAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 05/12/2023 | 700.00 | 49593183000195 | SEM CENSURA PB MIDIA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAOREPRODUCAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME PUBLICACOES REALIZADAS NO PORTAL SEM CENSURA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 05/12/2023 | 1490.00 | 00004573273409 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DISTRIBUICAO DE 600 COPOS DE ACAI DE 200 ML COM GRANOLA E LEITE COM COBERTURA DE MORANGO E CHOCOLATE CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.907. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 05/12/2023 | 120.00 | 00011388026465 | GEYSE KELLY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 05/12/2023 | 130.00 | 00011388026465 | GEYSE KELLY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011136 | 05/12/2023 | 417.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4870 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011144 | 05/12/2023 | 2361.23 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4871 DESTINADO A SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011145 | 05/12/2023 | 2261.43 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4877 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011154 | 05/12/2023 | 519.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.869 DESTINADO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011155 | 05/12/2023 | 519.47 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.875 DESTINADO AO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011158 | 05/12/2023 | 354.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.876 DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 05/12/2023 | 120.00 | 00005770028483 | MARIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 05/12/2023 | 120.00 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009005193476 | JOELMA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 05/12/2023 | 280.00 | 00006461141405 | DANIELLE BATISTA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 05/12/2023 | 280.00 | 00005770028483 | MARIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 05/12/2023 | 2500.00 | 00003787660402 | SUELY LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARACAGIJOAO PESSOA E GUARABIRAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB2D44 CONFORME NOTA FISCAL 20.900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011120 | 05/12/2023 | 1200.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 022160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011122 | 05/12/2023 | 122.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 022163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011125 | 05/12/2023 | 459.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 022172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011135 | 05/12/2023 | 205.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011137 | 05/12/2023 | 365.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011138 | 05/12/2023 | 52.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011139 | 05/12/2023 | 2032.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011140 | 05/12/2023 | 941.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011141 | 05/12/2023 | 897.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011142 | 05/12/2023 | 2762.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4873 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0011148 | 05/12/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011149 | 05/12/2023 | 10922.53 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4874 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 05/12/2023 | 340.00 | 00007522313406 | KAHLIL GIBRAN VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 20908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011165 | 05/12/2023 | 118.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011166 | 05/12/2023 | 591.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011167 | 05/12/2023 | 228.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011168 | 05/12/2023 | 187.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/12/2023 | 999.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORTINI PLUS SEM SABOR DE 400G DANO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 264 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011170 | 05/12/2023 | 85.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011174 | 06/12/2023 | 6338.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4907 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/12/2023 | 1540.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA SERVIDORA PARA O SISTEMA DE ESUSPEC FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 3927 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011180 | 06/12/2023 | 3299.36 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011181 | 06/12/2023 | 1949.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4.908 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 06/12/2023 | 659.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 681 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA3I81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011188 | 06/12/2023 | 1767.76 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N4909. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070204157412 | JACIEL SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 06/12/2023 | 150.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/12/2023 | 100.00 | 00003785054408 | JOSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 06/12/2023 | 320.00 | 00076036367449 | LUCIA MONICA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 06/12/2023 | 320.00 | 00003785054408 | JOSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 06/12/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 06/12/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 06/12/2023 | 2000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 002103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 06/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.006.378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 06/12/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITUR MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE CONFORME NOTA FISCAL 50 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 63 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 06/12/2023 | 436.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.538 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DE CANAFISTULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0011208 | 06/12/2023 | 4500.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.001.781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011176 | 06/12/2023 | 2729.82 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4906 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0011182 | 06/12/2023 | 36080.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAMEIRAS E ACESSARIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 20 DESTINADO A ORNAMENTACAO DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 06/12/2023 | 4896.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N686 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5I29 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0011203 | 06/12/2023 | 2100.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 21 DESTINADO A AV. OLIVIO MAROJA LESTE OESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 06/12/2023 | 6900.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOCAMINHAO TANQUE PIPAPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL NOS HORARIOS COMPREENDIDOS DAS 07HS00MIN AS 11HS00MIN E 13HS00MIN AS 17HS00MIN DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 06/12/2023 | 84.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011178 | 06/12/2023 | 1761.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 682 DESTINADO O VEICULO DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 06/12/2023 | 796.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 683 DESTINADO O VEICULO DE PLACA RLH 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 06/12/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEMALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 06/12/2023 | 2020.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL 685 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX0658 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 06/12/2023 | 750.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAARACAGIPBPARA APOIO AOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO MAXIMINODURANTE A REFORMA DO PREDIO DA MESMA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011198 | 06/12/2023 | 5479.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4905 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 06/12/2023 | 1396.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N684 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 06/12/2023 | 200.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM E SERVICOS DE MAO DE OBRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 501 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 07/12/2023 | 1630.00 | 00063358506720 | JOÃO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AGOAGEM E LIMPEZA DA PRACA JOSE GUILHERME DA SILVA NA AGROVILA DA TAINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.954. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011215 | 07/12/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDO PLANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS.FISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'S.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. CONS. INTERM. DE RES. SOLIDOS-CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 07/12/2023 | 12330.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.295. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 07/12/2023 | 500.00 | 00070708152473 | MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTSAL BENEFICENTE CARTOLA PREMIUM DESTINADO A ARRECADACAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE QUE REALIZAR SE NO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO NO DIA 10122023 A PARTIR DAS 0730 H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 07/12/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA GUIA CBAR INTERNETTAR AGRUPADAS DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 07/12/2023 | 820.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8245 DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 07/12/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIF GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 07/12/2023 | 2.56 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 73806 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 07/12/2023 | 2350.00 | 00070605622493 | RONYELSON SILVA E LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAIXAS DE SOM NO CORETO DA PRACA JOSE GUILHERME DA SILVA NA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOSTA FISCAL DE N 20.955. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 07/12/2023 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL 8.246 DESTINADO A SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 07/12/2023 | 1600.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DE ARACAGI A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 22112023 PARA O VEICULO IVECO DE PLACA SLF1C80 CONFORME NOTA FISCAL 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 07/12/2023 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 8247 DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 07/12/2023 | 850.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO DE ARACAGI A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 23082023 PARA O VEICULO STRADA DE PLACA RLY7B30 CONFORME NOTA FISCAL DE N23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 08/12/2023 | 54243.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB PREVPARC 60 DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 08/12/2023 | 30781.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB RET DARF DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/12/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 402184 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 08/12/2023 | 84.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 08/12/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUC DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011237 | 11/12/2023 | 666.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.385 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3C62 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011238 | 11/12/2023 | 1549.30 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.399 DESTINADO AO VEICULO IVECODAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 27112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/12/2023 | 1400.00 | 40905958000146 | PATRICIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NAS DIGITACOES DE INFORMACOES DE ALUNOS DO SETOR ESTATISTICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011241 | 11/12/2023 | 2564.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.402 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 27112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011242 | 11/12/2023 | 829.81 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.405 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O PERIODO DE 27112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0011248 | 11/12/2023 | 4000.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUA PITOMBAS PARA A ESCOLA E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNOMANHAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYL2960DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0011253 | 11/12/2023 | 7400.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAu CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA TURNO MANHA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NYL2J60 DURANTE O PERIODO DE 01112023 a 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 11/12/2023 | 1400.00 | 42709142000172 | ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NOS HORARIOS DE 0600 AS 1130 E DAS 1230 AS 1700H NOS HORARIOS MANHA E TARDE SENTIDO ARACAGI A GUARABIRA E VICEVERSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 11/12/2023 | 800.00 | 49202717000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO JOSE DA SILVA LOCALIZADA NO CIPOAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIO DA MANHA E TARDE DAS 0800 AS 1200 E DAS 1400 AS 1700. EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA LKX5921PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORMENOTA FISCAL DE N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 11/12/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZLOCALIZADA EM CANAFISTINHAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITAZONA RURALARACAGIPBCOM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0011272 | 11/12/2023 | 5000.00 | 00062835432787 | MANOEL ENEDINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO M. BENZ DE PLACA MNL2605A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 11/12/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ZELADOR NO GINASIO O SEGUNDAO LOCALIZADO EM CANAFISTULA ZONA RURAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/12/2023 | 1450.00 | 42879009000164 | ERCULES SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011275 | 11/12/2023 | 4193.40 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 170 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX 0I76 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 11/12/2023 | 1500.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR ESTA EDILIDADE NO ENSINO DE DANCAARTESANATO E PRODUCAO TEATRALDESENVOLVIDAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011277 | 11/12/2023 | 1135.35 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 171 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW 2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 11/12/2023 | 84.90 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011282 | 11/12/2023 | 3062.40 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 172 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLW2H56 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 11/12/2023 | 650.00 | 49592872000185 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO O SEGUNDAOLOCALIZADO EM CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 11/12/2023 | 1320.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEISFOGOES E ELETRODOMESTICOS NA EDILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 11/12/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIAMATRICULADOS NA ESCOLAZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PBREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011290 | 11/12/2023 | 130.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QSD 7876 CONFORME NOTA FISCAL 2361. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011291 | 11/12/2023 | 655.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG 0F29 CONFORME NOTA FISCAL 2387 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011292 | 11/12/2023 | 965.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 27112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFW 4466 CONFORME NOTA FISCAL 2400 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011293 | 11/12/2023 | 750.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 27112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFA 6959 CONFORME NOTA FISCAL 2403 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011304 | 11/12/2023 | 1947.93 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N169 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011306 | 11/12/2023 | 4150.00 | 51268567000184 | SEVERINA JOSE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VEICULO DE PLACA KYD3C62 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0011311 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS 22 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DEBNA GERACAO DE DECLARACOES RAISDCTFGFIPEFDOEFIPJUNTO A RECEITA FEDERALPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E OUTROS ORGAOS COMPETENTESDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20756 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 11/12/2023 | 1400.00 | 48857623000101 | LENILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE IMPRESSORASCOMPUTADORES E NOTBOOKSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E IICRECHESENSINO INFANTILZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0011316 | 11/12/2023 | 2175.00 | 00003799287442 | JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGE8G96 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20929. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 11/12/2023 | 4886.25 | 41367698000165 | ANDERSON FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO SITIO CACHOEIRA E CANAFISTINHA PARA A E.M.E.F NOSSA SENHORA DA LUZ IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO KOMBI DE PLACA MON4950 DURANTE O PERIODO DE 01112023 a 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011318 | 11/12/2023 | 5225.00 | 00004346862470 | SEBASTIÃO JOSÉ GENERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO BONITA FAZENDA BONITA CAPIM ACU LUIS SERRA E VIOLETA PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMO7F44 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 11/12/2023 | 3982.00 | 00002312559420 | MARCELO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORESSAINDO DE ARACAGI PARA A E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTATURNOTARDEVEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGA6639DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 11/12/2023 | 600.00 | 00002255883406 | CRISTIANI SILVINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA EM VIOLETA NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011324 | 11/12/2023 | 6825.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO MARMARAUPITOMBAS A ARACAGI PARA AS ESCOLASE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOIDA E VOLTA TURNO NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH9J79DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0011325 | 11/12/2023 | 2272.50 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LAGOA DAS VELHAS PIABAS MATA DO ESTREITO GRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA LOCAL E.M.E.F. AGRIPINO RIBEIRO FILHO E.M.E.F. ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA COUTINHOMANHA VEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 11/12/2023 | 300.00 | 00026105977468 | FRANCISCO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DE RIO TINTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 11/12/2023 | 660.00 | 00006461157409 | LETICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE VASCONCELOS LOCALIZADO NO SITIO PITOMBAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011332 | 11/12/2023 | 3075.00 | 49866533000140 | 49.866.533 GILSON GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSITIO MARMARAU A PITOMBAS PARA A E.M.E.F JOSE ROSAS DE VASCONCELOSIDA E VOLTATURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU2900DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00092798802415 | JOANA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGIPB COM O OBJETIVO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/12/2023 | 4180.00 | 00010033146438 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOU1F51 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 11/12/2023 | 1260.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADAS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 11/12/2023 | 4775.00 | 00002543376437 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO CANAFISTINHA E CACHOEIRA DESTINADO AS ESCOLAS E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG3055 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 11/12/2023 | 10000.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAIDA SITIO VINTE E OITO PARA AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO MANHA E ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO AGRIPINO RIBEIRO FILHO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO NO TURNO TARDE IDA E VOLTA EFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYK7929 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 11/12/2023 | 4225.00 | 00007747129459 | CARLOS ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO VICENTE MATA DO ESTREITO CANAFISTULA E ARACAGI PARA AS ESCOLAS E.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHOTURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK2A38 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0011364 | 11/12/2023 | 9525.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA TAINHA E ARACAGI IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL7830 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0011365 | 11/12/2023 | 4775.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIOSITIO CACHOEIRAOLHO DAGUACUITE MENINO DEUS E ARACAGIODA E VOLTATURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO DE PLACA LOD1167 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011366 | 11/12/2023 | 962.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2371 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011367 | 11/12/2023 | 2710.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2397 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL2605 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011368 | 11/12/2023 | 2295.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2401 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 27112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011369 | 11/12/2023 | 534.56 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2404 DESTINADO AO VEICULO M.POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 27112023 A 30112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011256 | 11/12/2023 | 243.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.376 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 11/12/2023 | 1450.00 | 40306048000147 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE DESING GRAFICO E SERVICOS DE COMUNICACAO DE MIDIA VISUAL CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 11/12/2023 | 4700.00 | 41144047000106 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR 06817183405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETOLOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A ESTA PREFEITURAVEICULO TIPO M.BENZ7 12 C PLACA KDG2B59SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 11/12/2023 | 1450.00 | 35971630000198 | SIDNEY MACARIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0011247 | 11/12/2023 | 2595.00 | 41507738000127 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO 10137662459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MARCADORIAS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA TAMBEM NO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0011251 | 11/12/2023 | 2595.00 | 41507738000127 | DIEGO SALVIANO BERNARDINO 10137662459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MARCADORIAS NO SETOR DE INFRAESTRUTURA TAMBEM NO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011258 | 11/12/2023 | 4549.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.369 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120B VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011259 | 11/12/2023 | 58.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.359 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7866 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011261 | 11/12/2023 | 900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.396 DESTINADO AO VEICULO M. BENZ 712 DE PLACA KDG2B59 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011264 | 11/12/2023 | 3430.80 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.392 DESTINADO AO VEICULO HL 740 9S PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011280 | 11/12/2023 | 4410.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 79 DESTINADO AO CONJUNTO MORADA DO SOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 11/12/2023 | 1620.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO EM 01 CILINDRO HIDRAULICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1006113 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011284 | 11/12/2023 | 10070.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 78 DESTINADO AO CONJUNTO MORADO DO SOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011300 | 11/12/2023 | 2859.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 2394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011301 | 11/12/2023 | 3922.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011302 | 11/12/2023 | 890.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 2373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011305 | 11/12/2023 | 125.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 2365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 11/12/2023 | 12000.00 | 38055335000180 | THAIS RIBEIRO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR DE PLACA KIT2I41 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0011319 | 11/12/2023 | 2590.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPBVEICULO TIPOFIATSTRADA WORKING DE PLACA KHV 4G78COMBUSTIVEL GASOLINASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 7REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0011342 | 11/12/2023 | 2590.00 | 41411300000140 | MANOEL GRACIANO PEREIRA 01910519421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE VEICULO DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB VEICULO TIPO FIATSTRADA WORKING DE PLACA KHV4G78 COMBUSTIVEL GASOLINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 11/12/2023 | 700.00 | 49201255000101 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE COM TRANSPORTE DO MOTOTISTA DA PATROL PARA LEVALO E BUSCALO AO FIM DO EXPEDIENTE AOS LOCAIS PERNOITADOS PELA MAQUINA NA ZONA RURAL VIAGENS EFETUADAS EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQE6197PB NA REGIAO DO SITIO MULUGUZINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011353 | 11/12/2023 | 3337.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2398 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011355 | 11/12/2023 | 3482.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2393 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011357 | 11/12/2023 | 1020.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2389 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011359 | 11/12/2023 | 3337.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2398 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA KGY0273 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011360 | 11/12/2023 | 3482.41 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2393 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011361 | 11/12/2023 | 1020.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2389 DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011362 | 11/12/2023 | 910.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2377 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011363 | 11/12/2023 | 630.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2372 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 11/12/2023 | 900.00 | 42280434000132 | TIAGO APARECIDO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS DE ENTREGA DE IPTU NOTAS FISCAIS NOS COMERCIOS OFICIOS E NOTIFICACOES EFETUADAS NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OEX3133PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 11/12/2023 | 1400.00 | 41762356000140 | EBSON FONSECA DALTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MAO DE OBRAESPECIALIZADA EM MECANICA DE CARROS DE PEQUENO PORTEMANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIASMANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS VEICULARMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 11/12/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011287 | 11/12/2023 | 1050.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU 6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL 2380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 11/12/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268 X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 11/12/2023 | 1.94 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 11/12/2023 | 49506.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS 092023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011254 | 11/12/2023 | 1800.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.384 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 11/12/2023 | 330.29 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PREFEITA E EQUIPE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 239.429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070177521473 | ALEX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 11/12/2023 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES NATURAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 11/12/2023 | 150.00 | 00062386867404 | MARIA JOSE HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/12/2023 | 120.00 | 00013933491452 | MARIA ARIANY LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 11/12/2023 | 150.00 | 00087341948434 | JOSELIA FELINTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011285 | 11/12/2023 | 457.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 5D76 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 11/12/2023 | 150.00 | 00004271348465 | ANA RAQUEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011356 | 11/12/2023 | 54.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSI 0H13 CONFORME NOTA FISCAL 2362 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011358 | 11/12/2023 | 65.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSI 0G93 CONFORME NOTA FISCAL 2360 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011375 | 11/12/2023 | 837.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2358 REFERENTE A TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 NO PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011376 | 11/12/2023 | 75.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO DA ACAO SOCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSI 0H03 CONFORME NOTA FISCAL DE N 2406. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 11/12/2023 | 1790.00 | 00008953729408 | JOSIVAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS MEDICOS DO PSF 9 NOVE LOCALIZADA NA AV. OLIVIO MAROJAEFETUADAS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MWH1D03DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.797. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011244 | 11/12/2023 | 1162.87 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.390 DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFA3I81 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011246 | 11/12/2023 | 1260.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.383 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011249 | 11/12/2023 | 2610.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.382 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011250 | 11/12/2023 | 1688.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.370 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011252 | 11/12/2023 | 1066.45 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.364 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 11/12/2023 | 2700.00 | 40847633000154 | JOSENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC 8254PB SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 11/12/2023 | 1795.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 A DISPOSICAO DA UBS IICENTRODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.795. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011283 | 11/12/2023 | 3306.26 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE E CONDICAO DE SAUDE ESPEICAL FUS CONFORME NOTA FISCAL DE N 296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011294 | 11/12/2023 | 1679.18 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA SLA 7J28 CONFORME NOTA FISCAL 2367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011295 | 11/12/2023 | 2489.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFY 8A90 CONFORME NOTA FISCAL 2388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011296 | 11/12/2023 | 1217.13 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSC 8C54 CONFORME NOTA FISCAL 2378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011297 | 11/12/2023 | 1592.24 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OCR 0H01 CONFORME NOTA FISCAL 2375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011298 | 11/12/2023 | 1657.09 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA SLA 8D88 CONFORME NOTA FISCAL 2368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011299 | 11/12/2023 | 2142.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL RELATIVO AO PERIODO DE 16112023 A 30112023 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NQD 3G12 CONFORME NOTA FISCAL 2381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 11/12/2023 | 1380.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 22838. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0011312 | 11/12/2023 | 3680.00 | 30143913000128 | LEONILDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX5484 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 11/12/2023 | 2700.00 | 40801304000172 | JOSE VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA BPR1192PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS A DISPOSICAOA ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE MULUNGUZINHO CAVEIRA DE VACA BARRO VERMELHO MALICIA BARRA DA ESPINGARDA CAETANO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N°1262022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 11/12/2023 | 3600.00 | 44968895000128 | JOSE FRANCISCO EVANGELISTA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A FUNADFUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS SCANIAKGR1D12DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/12/2023 | 3910.00 | 41308523000187 | JOSE EUFIRME DOS SANTOS 66545285491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS COM VEICULO ASTRA DE PLACA MWB1A70COM PESSOAS ENFERMAS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011322 | 11/12/2023 | 3000.00 | 40852897000104 | WALTERLINS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX 1.0 DE PLACA LPM7167PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTACOMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DAS 0700H AS 1600HPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE PITOMBAS E PIABASLOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442022 | 0011326 | 11/12/2023 | 3450.00 | 42535858000109 | ANDERSON MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA LFT7809DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 11/12/2023 | 2530.00 | 42172332000101 | JANIEL DE SOUZA 08172576404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA QFB3984 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 11/12/2023 | 1600.00 | 51442675000121 | EDIS DA COSTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV1029PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODILAISEORIUNDOS DO SITIO RIACHAO DE CIMA E RIACHAO DE BAIXOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011330 | 11/12/2023 | 1840.00 | 49035354000160 | JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUSLOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAEFETUADAS NO VEICULO DE PLACAAAA 8F93 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 11/12/2023 | 2990.00 | 41613635000141 | EDVALDO ELIAS DE BRITO 02223835422 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIAT PULSE DE PLACA SKW1E58 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011335 | 11/12/2023 | 3450.00 | 49019552000130 | EDILSON DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAL E CLINICA CONVENIADA DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA NPZ0G26 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011337 | 11/12/2023 | 2990.00 | 49930418000197 | FELIPE MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SENHORA TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL UNIRIM NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KKX4J69 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0011339 | 11/12/2023 | 1400.00 | 49290925000103 | MARIA DE FATIMA TEOFILO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA COMUNIDADE CARENTE DA ZONA RURAL GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADE VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAL DA CAPITAL JOAO PESSOAPB NO CARRO DE PLACA KHL4751 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011340 | 11/12/2023 | 3450.00 | 36915564000100 | TAYRONE FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NQK7626 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 11/12/2023 | 1790.00 | 00002531044400 | LUIZ EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES NO PSF DISTRITO DE CANAFISTULA SANTO AMARO SANTA LuCIA TAINHA E SEGUNDA GERENCIA DE SAuDE EM GUARABIRA REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACA NQI8543 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 11/12/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 11/12/2023 | 2990.00 | 00010472137450 | JOSE RICARDO FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO RENAULTSANDERO PLACA OEX 6369PB A DISPOSICAO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES NASF DESTE MUNICIPIO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORE NOTA FISCAL DE N 20.758. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011370 | 11/12/2023 | 2953.17 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2395 DESTINADO AO VEICULO IM.BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011371 | 11/12/2023 | 2708.93 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2386 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA MOS6291 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011372 | 11/12/2023 | 1032.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2379 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011373 | 11/12/2023 | 2359.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2374 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0011374 | 11/12/2023 | 2716.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2366 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA7H88 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011394 | 12/12/2023 | 1880.02 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE E CONDICAO DE SAUDE ESPEICAL FUS CONFORME NOTA FISCAL DE N 297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00004271905410 | LEINEIDE RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011443 | 12/12/2023 | 15200.00 | 36037012000138 | PAMELA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KYO0G10RJ NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ARACAGI PARA JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO SENDO O MOTORISTA O SR. ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE CNHREGISTRO 03556939500CATEGORIA AD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0011444 | 12/12/2023 | 4830.00 | 49507671000132 | JOSE PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS CONVENIADAS DO SUS LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADASNO VEICULO DE PLACA OGB7G77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00008430609482 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOK7195 AOS SABADOS E DOMINGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0011452 | 12/12/2023 | 5333.25 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM E SERV DE EQUIPAM. MEDICOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N231. CUSTEIO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 12/12/2023 | 45.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE 2 PNEUS NO VEICULO UNO DE PLACA MOS6291 1 PNEU NA AMBULANCIA DE PLACA RLY7B30 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N 9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 12/12/2023 | 2000.00 | 42538027000182 | FABIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NO VEICULO DE PLACA QFC9D55 MODELO FIATSIENA REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 12/12/2023 | 1840.00 | 40852456000102 | WELLINGTON ANTONIO SOUZA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO 1.4 DE PLACA OGG6E36PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA 07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DAS COMUNIDADES DE AGROVILA TAINHA E SANTA LUCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 12/12/2023 | 320.00 | 00098219537434 | SEVERINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 12/12/2023 | 320.00 | 00008218108475 | LUCINEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 12/12/2023 | 120.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 12/12/2023 | 1050.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DEDETIZACAO DESTINADO AOS PREDIOS DO CRAS E SCFV CUSTEIO REALIZADO PELO RECURSO COVIDEPI CONFORME REPROGRAMACAO AUTORIZADA PELA PORTARIA MDS 8842023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 467 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 12/12/2023 | 350.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE DEDETIZACAO IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS DESTINADO AO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 464. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 12/12/2023 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3757. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 12/12/2023 | 230.00 | 00006686319457 | MARINALVA CAMILO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003223889450 | MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO SUBSTITUIDO MENSALMENTE POR SER PESSOA CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008218108475 | LUCINEIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 12/12/2023 | 150.00 | 00098219537434 | SEVERINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 12/12/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELA LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 12/12/2023 | 460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N3758. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 12/12/2023 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSONDESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3.761. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 12/12/2023 | 27.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA TINTA OM FINE PRINT EPBK DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 8250. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 12/12/2023 | 5500.00 | 24499886000128 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO DESTELHAMENTO E TROCA DE TELHA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NA PRACA MACKRINA MAROJAATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011432 | 12/12/2023 | 5500.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTORVEICULO JEEPANO 2017 DE PLACA QFZ9H26VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITO A CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00071434275434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE GRAMAS COM APARADOR MOTORIZADO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA AV. MANOEL RIBEIRO FRANCOSANTO AMAROPRACA VANILDO MAROJACONJUNTO JOSE PESSOA SOBRINHO E PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 20.772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 12/12/2023 | 1200.00 | 31767644000133 | RAFAELA DIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTI DE PIZZAS GRANDES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 12/12/2023 | 7307.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 506 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 12/12/2023 | 1984.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 092023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 12/12/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 63 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 12/12/2023 | 2000.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PROCESSAMETNOS DE DADOS DE CORRECAO DE CRITICAS E INFORMACAO MENSAL AO ESOCIAL ACOMPANHAMENTO DAS ALTERACOES E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI E INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 12/12/2023 | 534.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 007717 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 12/12/2023 | 1200.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADEEM TRANSMISSOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE LIVES NA SECRETARIA DE COMUNICACAO ENTRE OS PERIODOS DE 17112023 A 08122023 NOS SEGUINTES EVENTOS17112023 TRANSMISSAO DE MAO DADAS COM O POVO NA AGROVILA DA TAINHA INAUGURACAO 18112023 TRANSMISSAO DA FESTA DE INAUGURACAO DA PRACA DA AGROVILA DA TAINHA 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 12/12/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIZREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 12/12/2023 | 34.40 | 46657701000107 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 02 DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 12/12/2023 | 51522.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 081090712.2020.8.15.0000 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 12/12/2023 | 1750.00 | 00003533452450 | JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DE PLACA NQH0082 EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ARACAGIDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.761. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 12/12/2023 | 12000.00 | 41276043000181 | ISAMAK FELIX PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MECANICO OPERACIONAL COMPACTADOR PLACA CYB6A54 EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 12/12/2023 | 1700.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS - ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DE 3.0 CV MONOFASICODO CEMITERIOSERVICO DE RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DE 2.0 CV MONOFASICODO DISTRITO DE CAAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0011441 | 12/12/2023 | 8910.00 | 50024861000188 | ROMERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS COMUNIDADES DE TAUMATAVARZEA DA JUREMALAGOA DO BOIMERCADOR DE BAIXOMERCADOR DE CIMAASSENTAMENTO MARIA PRETAGENIPAPO DE VIOLETACAPIM ACuBONITAGONCALINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA KGV6D89 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00042443644472 | DONIZETE BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E SUPERVISAO DOS SERVICOS DE NIVELAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS COM A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K COMO TAMBEM COM EQUIPES DE TRABALHADORES BRACAIS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA SUL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 12/12/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SABADO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 12/12/2023 | 980.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE 02 DOIS PNEUS DO VEICULO PA MECANICA SITIO 01 UM PNEU NO VEICULO PA MECANICA 01 UM PNEU DO CARRO DE MAO 03 TRÊS PNEUS DA CACAMBA OXO 5129 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 12/12/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSPARA MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 12/12/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 12/12/2023 | 600.00 | 49266857000147 | SEVERINO DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00005299061471 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE PLANTAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 12/12/2023 | 700.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 12/12/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREO SN CENTRO ARACAGI PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 12/12/2023 | 650.00 | 00015438001731 | GIRLIENE DO NASCIMENTO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO TURNO MANHA NA E.M.E.F SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 12/12/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 12/12/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU8I33 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA LUIZ LOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 12/12/2023 | 700.00 | 00006976838422 | LINDACI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO TERREO SN CENTRO ARACAGI PARA MELEHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DE ESTOQUE EM ENTRADAS E SAIDAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.778. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0011397 | 12/12/2023 | 5750.00 | 50688892000133 | 50.688.892 SEVERINA MARIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIORIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO IDA E VOLTA NO TURNO MANHAREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 12/12/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 12/12/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LUCIADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 12/12/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTILLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 12/12/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULOMOTOCICLETANXR 160 BROS ESDPLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJADESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 12/12/2023 | 500.00 | 00017425943441 | LEONARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA LuCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N20.784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 12/12/2023 | 550.00 | 00008968038481 | ELIZANGELA LOPES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 12/12/2023 | 2075.00 | 00006328177470 | JOSÉ ILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO GONCALINHO CAPIM ACU E VIOLETA PARA E.M.E.F OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE PARA A ESCOLA OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOM1C29 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 12/12/2023 | 600.00 | 00002105930409 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRALOCALIZADA NO SITIO GRAVATA DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.788. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0011414 | 12/12/2023 | 4275.00 | 00001814449418 | JARDIEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO QUEIMADASMATA DO ESTREITO E CANAFISTULA PARA A E.M.E.F LUIZ BARBOSAIDA E VOLTATURNOMANHA E TARDEREALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA DBA8B64DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 20.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 12/12/2023 | 5750.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO RIACHAO DE BAIXOAGROVILA MULUNGUZINHOPACHECO A ARACAGIIDA E VOLTATURNOMANHASENDO SAIDA06H30MIN E VOLTA 11H00MINLOCAL E.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIROE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIX1809DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 20.925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 12/12/2023 | 700.00 | 50551049000100 | ROBSON DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN DE PLACA RLU 8133 A DISPOSICAO DA ESCOLA NOSSA SENHOAR DA LUZ LOCALIZADA EM CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 12/12/2023 | 550.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE DA BONITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 12/12/2023 | 4204.50 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DE MATA DO ESTREITO PASSANDO EM SITIO ESTREITO SITIO QUEIMADAS E SITIO NOSSA SENHORA DE FATIMA PARA CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO EX DE PLACA MXR8695 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 12/12/2023 | 550.00 | 41771839000100 | FELIPE ELIAS GONÇALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA COMUNIDADE SANTA LUCIA MATRICULADOS NA ESCOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFX0857PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 12/12/2023 | 650.00 | 00010739541455 | LAYANE CAMILA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ORLANDO JORGE DE SOUZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 12/12/2023 | 4550.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO LAGOA DO FELIX IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F OLIVIO MAROJA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKQ9E05 DURANTE O PERIODO DE 01112023 a 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 12/12/2023 | 1302.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAODE SEGUNDA A SEXTA DAS 0800 AS 1700HSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0011424 | 12/12/2023 | 5150.00 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSITIO LAGOA DAS VELHASPIABASMARA DO ESTREITOGRAVATA E ARACAGI IDA E VOLTATURNOMANHALOCALE.M.E.F AGRIPINO RIBEIRO FILHOE.M.E.F ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOVEICULO ONIBUS DE PLACA MUJ2734DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 20.941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 12/12/2023 | 650.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NO CREICENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INFANTILLOCALIZADA NESTA EDILIDADEREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 12/12/2023 | 5225.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESSAIDA DE LUIZ DE SERRA A GENIPAPOATE O CAMPO DO SAO PAULO PARA A VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJALOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETAIDA E VOLTAEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN1966DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 20.946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 12/12/2023 | 11500.00 | 00071060708400 | JOÃO ABIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO VARZEA DA JUREMA LAGOA DO BOI MERCADORTAUMATA E GENIPAPO DE TAUMATA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIW2D54 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0011428 | 12/12/2023 | 2175.00 | 00007186862411 | JOSE EVANGELISTA CAMPINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ESINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO GENIPAPO DE VIOLETA PARA A E.M.E.F. OLIVIO MAROJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VIOLETA IDA E VOLTA TURNO TARDE REALIZADA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HBM4A27 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0011430 | 12/12/2023 | 5225.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.ITINERARIO CAPIM ACu LUIZ SERRA GONCALINHO GENIPAPO PARA A COMUNIDADE VIOLETA NA E.M.E.F OLIVIO MAROJA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNI3400 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0011434 | 12/12/2023 | 6250.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO LUIZ SERRA CAPIM ACu BONITA BELEM E FAZENDA BONITA IDA E VOLTA TURNO MANHA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MTD6500 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0011442 | 12/12/2023 | 6250.00 | 00072695676468 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS ORIUNDOS DO SITIO CHA DO MASCATE E SAO VICENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA E SAO TARCISIOIDA E VOLTANOS TURNOS TARDE E NOITEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA BVZ 3D92DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 20928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0011455 | 12/12/2023 | 10250.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOAL OLHO D'AGUA A CANAFISTULA IDA E VOLTA TURNOS MANHA E NOITE REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394 DURANTE O PERIODO DE 01112023 a 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 12/12/2023 | 880.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA SUSPENSAO E PARTE ELETRICA SERVICO NA TROCA DE FLEXIVEL DO ESCAPE SERVICO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E PROGRAMACAO DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL E SERVICO DE ESCANEAMENTO E REABERTURA DA ROSCA DO DENOTADOR DO ESCAPE NO VEICULO DE PLACA RLX0176 REFERENTE AO DIA 30082023 CONFORME NOTA FISCAL DE N27. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 12/12/2023 | 1300.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA SERVICO DE RETIRADA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE TROCA DO CONECTOR DE AGUA TROCA DO TUCHO E TROCA DE OLEO E DOS FILTROS E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA RLY2H56 REFERENTE AO DIA 23062023 CONFORME NOTA FISCAL DE N26. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011461 | 12/12/2023 | 8472.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10552 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011462 | 12/12/2023 | 4136.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10567 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF 5D60 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011463 | 12/12/2023 | 2408.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E ACESSORIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10551 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF 5D60 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011464 | 12/12/2023 | 4936.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E ACESSORIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10550 DESTINADO AO VEICULO VINCULADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF 5D60 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 12/12/2023 | 1400.00 | 41679775000112 | JOSÉ NATANAEL BENÍCIO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES DE ATIVIDADES ESCOLARES OFICIOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS E FOTOCOPIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 12/12/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEX5620 A DISPOSICAO DA E.M.E.F JOAO MAXIMINO LOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011474 | 12/12/2023 | 5632.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10.553 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF1C40 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 12/12/2023 | 3050.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MOTOR E SERVICO DE RETIFICAREABERTURA DA ROSCA DO BLOCOSERVICO DE ALINHAMENTO DO VIRABREQUIMALINHAMENTO DOS BANCAISSERVICO DE PLANIA ESMELIAR E RETIFICACAO DAS SEDE DE VALVULASREABERTURA DA ROSCA DO BUJAO DO CARTERMONTAGEM DO MOTORSERVICO DE ALINHAMENTO DAS BIELASMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PISTOES E SERVICO DE PLANIA DOS BLOCOS NO VEICULO GOL DE PLACA RLX0I76 CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 12/12/2023 | 1100.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DOS MODULOS E SERVICO DO ALTERNADORTROCA DA COIFA DE CAMBIO E DOS SENSORES DE ABS E SERVICO DE TROCA DO RADIADOR NO VEICULO GOL DE PLACA RLY2H56 CONFORME NOTA FISCAL 25. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 12/12/2023 | 390.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 2 PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGF5D603 PROTETOR DE CAMERA DE AR DO ONIBUSOGF5D602 PNEUS DO ONIBUS QFW44662 PNEU DO ONIBUS DE PLACA OFX0678 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 12/12/2023 | 850.00 | 49189247000197 | JOSEILTON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O VEICULOMOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN DE PLACA OEZ5620A DISPOSICAO DA E.M.E.F JOAO MAXIMOLOCALIZADA NO SITIO BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 12/12/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN DE PLACA NQH1327A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL DE SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 12/12/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN DE PLACA NQH1327A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL DE SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 12/12/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NQH1327A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL DE SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 12/12/2023 | 800.00 | 49928312000159 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN DE PLACA NQH1327A SERVICO DA CRECHE MUNICIPAL DE SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE A SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 12/12/2023 | 900.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA ENTIDADE DE SONORIZACAO E TRANSMISSAO DE LIVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24112023 A 05122023NOS SEGUINTES EVENTOS 24112023SONORIZACAO DO PROJETO LITERARIO DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO05122023SONORIZACAO DO PROGRAMA DE MAOS DADAS COM O POVO DA RDEM DE SERVICO DA REFORMA DA ESCOLA EM VIOLETA05122023 TRANSMISSAO DO PROGRAMA DE MAOS DADAS COM O POVO DA ORDEM DE SERVICO DA REFORMA DA ESCOLA EM VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 13/12/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 13/12/2023 | 1302.00 | 41133756000196 | JOCELIO LOPES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS FOGOES E ELETRODOMESTICOS NA EDILIDADE DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 13/12/2023 | 655.00 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINIO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA NO SITIO VIOLETA CONFORME NOTA FISCAL 21015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 13/12/2023 | 800.00 | 48875006000139 | ADOLFO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RPESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA QSM4F06RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 13/12/2023 | 275.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 200 MEGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS NA SEC. DE EDUCACAOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00072681799449 | JOSE AMAURI GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA SERVIR COMO GARAGEM ESTACIONAMENTO MEDINDO 1.88600M² DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SITUADO NA RUA TRAVESSA TREZE DE MAIO SN CENTRO ARACAGI PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 13/12/2023 | 6250.00 | 46126947000144 | JONAS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. ITINERARIO SITIO SAO JOSE GRAVATA DE PIABAS E PIABAS E LAGOA DAS VELHAS IDA E VOLTA TURNO MANHA TARDE E NOITE LOCAL DE CHEGADA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOJ7276 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 11122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0011547 | 13/12/2023 | 4200.00 | 49573557000100 | AGRILSON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ITINERARIO CIPOAL PASSANDO EM QUANDU OLHO D'AGUA PARA A CRECHE TIA JULIA IDA E VOLTA TURNO MANHA E TARDE REALIZADO NO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA MOB5C96 DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 13/12/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OGC5589 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.0175.76. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 13/12/2023 | 550.00 | 00009480825775 | JOSiNALDO BENICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE NOTA E AVISOS INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM GERAL NA RADIO WEB DE CANAFISTULARELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 13/12/2023 | 5800.80 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M E SER DE URBANIZAÇÃO EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COMPACTACAO COM TRATOR E ROLO PARA O ACESSO DA CRECHE CREI CONFORME NOTA FISCAL 252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 13/12/2023 | 4500.00 | 41096630000199 | GILVETE EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO CAMINHAO MERCEDES BENZ L608D CARROCERIA FECHADA DE PLACA BOG2A06PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTACONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 13/12/2023 | 380.00 | 49552695000103 | YURI AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTITUISE OBJETO DO PRESENTE CONTRATOSERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOSPARA MERCADOR DE CIMAZONA RURAL DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 13/12/2023 | 1210.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA CONCHA REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00046717773472 | RINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALAS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEEFETUADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HZF8486DURANTE O PERIODO DE 3 DIAS CONFORME NOTA FISCAL 21.043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 13/12/2023 | 500.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE FRESADO DO PINHAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 2215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 13/12/2023 | 600.00 | 49534337000178 | FELIPE ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CAPIM ACu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011559 | 13/12/2023 | 9390.05 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 606 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011560 | 13/12/2023 | 5075.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1479 DESTINADO A RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 13/12/2023 | 2148.80 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE PREF.MUNICIPALSEC. DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZCONSELHO TUTELARBOLSA FAMILIASEC. DE INFRACASA DO CIDADAOCREASSALA DE LICITACAO E ALMOXARIFADOPRACA DA TAINHA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 10.280. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 13/12/2023 | 1760.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRA ESTA EDILIDADE NO LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTTINADOS A VARIOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 13/12/2023 | 400.00 | 00015711468499 | JOSE DAVID ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO SEGURANCA NOS DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NA INAUGURACAO CO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO CREI E NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NA ELEICAO E NA APURACAO DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 20745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 13/12/2023 | 650.00 | 00041911504487 | MARIA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 13/12/2023 | 400.00 | 00010244109435 | CRISTIANO JUSTINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2023 NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADOCREIE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NA ELEICAO E NA APURACAO DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 21.056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 13/12/2023 | 400.00 | 00004346861407 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2023 NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADOCREIE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NA ELEICAO E NA APURACAO DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 20.747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 13/12/2023 | 400.00 | 00070070333424 | REVIDY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2023 NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADOCREIE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NA ELEICAO E NA APURACAO DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL 20.746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 13/12/2023 | 2790.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO - OFICINA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE ESTRELAS RENAS SANTAS E GUIRLANDA EM FERRO 14 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 13/12/2023 | 400.00 | 00003663430413 | GILVANDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS DIAS 29 DE ABRIL DE 2023 NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO INTEGRADO CRE E NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NA ELEICAO E NA ARURACAO DE VOTOS DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL DE N20.748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 13/12/2023 | 3000.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO PARA MEMBROS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N107. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 13/12/2023 | 120.00 | 00007574781400 | MARIA DE LOURDES VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 13/12/2023 | 120.00 | 00004657398490 | GERSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 13/12/2023 | 120.00 | 00011834131499 | GEYSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005961375404 | MARCELO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006328036493 | JOSINALVA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREASLOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHAN°299BAIRRO SANTO AMAROARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00098230131449 | SEBASTIÃO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO JOSE ROCHA N 299 SANDO AMARO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 13/12/2023 | 120.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 13/12/2023 | 120.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007574781400 | MARIA DE LOURDES VITORINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 13/12/2023 | 130.00 | 00011834131499 | GEYSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 13/12/2023 | 130.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 13/12/2023 | 130.00 | 00000127723480 | MARGARIDA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003985769478 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 13/12/2023 | 120.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004657398490 | GERSON FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 13/12/2023 | 150.00 | 00014415829759 | MONIQUE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 13/12/2023 | 180.00 | 00017618870411 | ANA CLARA DUMONTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 13/12/2023 | 280.00 | 00001817355473 | MARIA TATIANE SANTOS GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 13/12/2023 | 120.00 | 00004369511429 | ivan alves da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 13/12/2023 | 120.00 | 00017618870411 | ANA CLARA DUMONTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 13/12/2023 | 120.00 | 00001817355473 | MARIA TATIANE SANTOS GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 13/12/2023 | 1500.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LINK DE INTERNET DISTRIBUIDOS NOS PSF'S DO SITIO MULUNGUZINHO E SITIO VIOLETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 13/12/2023 | 200.00 | 23268812000118 | ERICA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DISTRIBUICAO DE LINK DE INTERNET PARA O PSF DO SITIO SANTA LuCIA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 13/12/2023 | 1115.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DE INTERNET COM REPOSICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 13/12/2023 | 1600.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EST EDILIDDE NO GUINCHO DE ARACAGI A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 20072023 PARA O VEICULO IVECO DE PLCA SLF 1C80 CONFORME NOTA FISCAL 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 13/12/2023 | 1595.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 29 PONTOS DE INTERNET BANDA LARGA PLANO DE 1 GIGA FIBRA OPTICA DISTRIBUIDOS ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL NASF PSF QUADRA DE AREIA PSF TAINHA CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 13/12/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 13/12/2023 | 2950.00 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1197PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E CONTRATO DE NuMERO 001062022 SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 13/12/2023 | 1200.00 | 49340970000125 | WANCELEY NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE REALIZADO DE ARACAGI A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 22082023 PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFX6B32 CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0011558 | 13/12/2023 | 840.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA MEDIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1480 DESTINADO AO PSF DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18626. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS SITUADO NA RUA JOSE ROSA FILHO N 219 CENTRO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17796. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 14/12/2023 | 740.00 | 41131417000170 | JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 14/12/2023 | 550.00 | 00012287803408 | FLAYANNE MARTINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA COMBATER A TRANSMISSAO DE VIRUS INFECTOCONTAGIOSO DE FACIL TRANSMISSAO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO SEBASTIAO VINCULADO AO POSTO DE SAUDE DA TAINHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 14/12/2023 | 2700.00 | 00004237304442 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE DE PLACA NPY2840PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE DAS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL DE LAGOA DAS VELHAS PIABAS E MATA DO ESTREITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1232022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00007379189425 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPS5245PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO QUANDU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1112022 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 20.802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0011615 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00005500808486 | ELIOSVALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO VW SPACE FOX 1.6 DE PLACA KMW5608RJ A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1132022 CONFORME NOTA FISCAL 20.803 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 14/12/2023 | 700.00 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EEDILIDADE A DISPOSICAO DO CAPS COMO AJUDANTE OFICINEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011618 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00094342849704 | ALBERTO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE E ASSISTENCIA DA MENOR MARIA VITORIA DEFICIENTE COM PARALISIA PARA REALIZAR SEGMENTO POR TEMPO INDEFINIDO DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL CONFORME LAUDO MEDICO NAS SEGUNDAS TERCAS E QUARTAS ORIUNDOS DO SITIO SAO VICENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ARACAGI UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MNT8G37 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.805.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 14/12/2023 | 3480.00 | 00003161934458 | LUIZ BERNARDO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0701PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAIS NOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS EM ASSISTENCIA A SAUDE ORIUNDAS DOS SITIOS VIOLETA BONITA CAPIM ACu SEDE DESTE MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS GUARABIRAPB HOSPITAL REGIONAL E HOSPITAIS DA CAPITAL JOAO PESSOAPB VICEVERSA DE SEGUNDA A SABADO E DOMINGOS RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 14/12/2023 | 1560.00 | 00012027017798 | CARLITO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE MARIA VITORIA DA SILVA GOMES PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS PARALISIA CEREBRAL ESCLEROSE SECUNDARIA ENCURTAMENTO DOS REFLEXOS DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES PARA A REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NAS CIDADES DE ARACAGI E MARI ORIUNDOS DE VARZEA DA JUREMA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KIQ8H14PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 14/12/2023 | 830.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DE PLACA TLY 7B30 FORD KA DE PLACA QSD 7269 AMBULANCIA DE PLACA QFX 6B32 GOL DE PLACA QSD 7856 FORED KA DE PLACA QSD 7239 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.093. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 14/12/2023 | 850.00 | 00085419109468 | MARCELO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO POSTO ANCORA DE CAPIMACuDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 14/12/2023 | 3200.00 | 40851892000159 | WANDEYLSON PAULINO ORANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB3516PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIONA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRAIDA E VOLTACOMO TAMBEMAS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARESNO HORARIO DA MANHA E TARDESENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MINTARDEPARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 14/12/2023 | 320.00 | 00008996892483 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 14/12/2023 | 120.00 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 14/12/2023 | 120.00 | 00046839581802 | GEYCIANE HERCULANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/12/2023 | 320.00 | 00009424125402 | ROSEMERE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 14/12/2023 | 120.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 14/12/2023 | 120.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005347178450 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 14/12/2023 | 120.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 14/12/2023 | 120.00 | 00006899711419 | DIOGENES PESSOA IRINEU DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 14/12/2023 | 120.00 | 00009847869456 | ELAYNE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 14/12/2023 | 120.00 | 00005415429409 | GERLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 14/12/2023 | 120.00 | 00009205864498 | EDILMA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 14/12/2023 | 120.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 14/12/2023 | 120.00 | 00076036375468 | MARCOS GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 14/12/2023 | 130.00 | 00006899711419 | DIOGENES PESSOA IRINEU DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 14/12/2023 | 120.00 | 00011671331451 | ANDRESSA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 14/12/2023 | 130.00 | 00005415429409 | GERLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 14/12/2023 | 280.00 | 00006052033428 | WALLEX GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 14/12/2023 | 320.00 | 00005233395428 | JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 14/12/2023 | 280.00 | 00008996892483 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 14/12/2023 | 800.00 | 00095381406487 | DAMIÃO GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS DE GUARABIRA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 14/12/2023 | 120.00 | 00012106878796 | FRANCISCA OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007311687470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 14/12/2023 | 130.00 | 00009847869456 | ELAYNE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006180229457 | LIGIA CRISTIANE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 14/12/2023 | 150.00 | 00001357483481 | POLLYANA DE FÁTIMA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 14/12/2023 | 150.00 | 00016982936406 | CRISTIANE KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008476147430 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 14/12/2023 | 250.00 | 00006117077483 | ELZANI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 14/12/2023 | 130.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005347178450 | DIANA LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 14/12/2023 | 280.00 | 00046839581802 | GEYCIANE HERCULANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011637 | 14/12/2023 | 1841.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N291 DESTINANDO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009241100400 | CILEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008174381490 | CLAUDINEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 14/12/2023 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 14/12/2023 | 180.00 | 00005233395428 | JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 14/12/2023 | 250.00 | 00011671331451 | ANDRESSA HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 14/12/2023 | 100.00 | 00009424125402 | ROSEMERE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 14/12/2023 | 130.00 | 00076036375468 | MARCOS GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 14/12/2023 | 260.00 | 00009205864498 | EDILMA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 14/12/2023 | 130.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 14/12/2023 | 150.00 | 00001327422417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 14/12/2023 | 100.00 | 00091712130404 | MARIA MARGARETH SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 14/12/2023 | 130.00 | 00071433767449 | GILVANDO LUIZ DUMONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 73806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 14/12/2023 | 2626.00 | 00004752283409 | WALTERLINS SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 14/12/2023 | 500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PESSOAIS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEMATERIAS DE EDILIDADE PUBLICA MUNICIPALDIVULGACAO EM SITE CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 14/12/2023 | 10729.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1.341 DESTINADO A DISTRIBUIR BRINDES PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 14/12/2023 | 700.00 | 00002409187463 | SEBASTIÃO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS COM O VEICULO MOTO FAN CG 150 DE PLACA QFI2517DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 14/12/2023 | 415.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10596 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011568 | 14/12/2023 | 6022.25 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 637 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 14/12/2023 | 720.00 | 00005995958410 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 14/12/2023 | 750.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE OS DIAS DE FERIADOS E TODOS OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 14/12/2023 | 950.00 | 00014292473471 | NATANAEL DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA NORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21.095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 14/12/2023 | 600.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MATERIASDIVULGACAO E BANNERS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009733918474 | JOSE ARMANDO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO AO ESPORTE PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS NA REALIZACAO A FINAL DA PRIMEIRA COPINHA DE FUTSAL DO PROFESSOR ARMANDINHO QUE REALIZARSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 14/12/2023 | 1660.00 | 00012956136461 | WALTERLAN PAULINO ORANGE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO GOL DE PLACA RLX0I76 GOL DE PLACA RLW 2H56 GOL DE PLACA QSD7856 ONIBUS DE PLACA OGF1C40 KOMBI DE PLACA MOU1F51 MICROONIBUS DE PLACA OFX0658 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 14/12/2023 | 4914.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 11.438 DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA AS ESCOLAS NO PERIODO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011648 | 14/12/2023 | 2842.55 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 290 DESTINADO A FESTA DAS CRIANCAS NO CREI REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 15/12/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVES SITIO VAZEA DA JUREMA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 15/12/2023 | 8882.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 15/12/2023 | 900.00 | 00071034925490 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO VIGILANTE URBANO NO CREI CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO NO HORARIO DE 2200 AS 0500HR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 15/12/2023 | 490.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOVW15 190 EOD E.S ORE OGF1C40 VW15 190 EOD E.HD ORE OFA6959IVECODAILY 50170 MINIBUSLF1C80VW GOLRLX0I76VW GOLRLW2H56M.BENZOF 1519 R.OREQFW4466 VW 15.190 EOD E.S ORE OGF5D60 CONFORME NOTA FISCAL 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 15/12/2023 | 900.00 | 00071034925490 | BRUNO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO VIGILANTE URBANO NO CREI CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL INTEGRADO MARIA VALENTINA DE AQUINO NO HORARIO DE 2200 AS 0500HR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 15/12/2023 | 600.00 | 41845005000100 | SEVERINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA E.M.E.F JOAO FERREIRA DA SILVALOCALIZADA EM LAGOA DAS VELHASZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEFETUADA NO VEICULOMOTOCICLETA HONDACG 125 FANDE PLACA LUV7C07DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 15/12/2023 | 490.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 2 PNEU DO CARRO VW GOL DE PLACA RLW2H56 3 PNEU DO CARRO VW GOL DE PLACA QSD7856 1 CARRO VW GOL DE PLACA QSD4315 2 PNEU DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACA OFX0658 3 PNEU DO VW 15.190 EOD ORE DE PLACA OFA6959 2 VW15.190 EOD.ORE DE PLACA OGF1240 IVECO CITY CITY CLASS DE PLACA 70C17 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00010889407495 | TAMYRES CRISPIM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHODURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTAF FISCAL 20.204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 15/12/2023 | 900.00 | 00070132595435 | PATRÍCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA JOSE ALVESSITIO VAZEA DA JUREMAZONA RURALDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MOP9878 CONFORME NOTA FISCAL 20.002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 15/12/2023 | 700.00 | 00067508561449 | JOSILDO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS A DISPOSICAO NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 15/12/2023 | 1100.00 | 49535779000139 | RONALDO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHOLOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 125 FAN KYD3C62CNH 01521870144REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 15/12/2023 | 390.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 2 PNEU DO ONIBUS DE PLACA OGF5D603 PROTETOR DE CAMERA DE AR DO ONIBUSOGF5D602 PNEUS DO ONIBUS QFW44662 PNEU DO ONIBUS DE PLACA OFX0678 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 15/12/2023 | 355.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 15/12/2023 | 1450.00 | 00022566147434 | JOSÉ AILTON DUARTE VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CANAFISTULA PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULACONFORME CONTRATO DE NUMERO 602022RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00001933460601 | WAGNER SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 15/12/2023 | 190.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NOS VEICULOS DE PLACAS OXO 5I19 RD 406 ADVINCED RETROESCACADEIRA SEM PLACA E HL 740 9 S PA MECANICA SEM PLACA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 15/12/2023 | 600.00 | 49289997000130 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO MATA DO ESTREITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 15/12/2023 | 1545.00 | 00006004818402 | DENILSON DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO SUL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N21.100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 15/12/2023 | 850.00 | 00067505651404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO DE PITOMBAS ZONA RURAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 15/12/2023 | 900.00 | 49542836000107 | IZAQUIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA E ABASTECIMENTO DIARIOS DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CIPOALDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00013094576702 | NIELSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS EQUIVALENTE A 01 HA UM HECTARE QUE ESTA NA POSSE DA ARRENDADORA NA CONDICAO DE LOCADORA SITIO PITOMBAS ZONA RURAL ARACAGIPB PARA FINS DE EXTRACAO DE AGUA A SER DISTRIBUIDA COM A POPULACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARACAGIPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.762. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 15/12/2023 | 1050.00 | 49505335000150 | ISAAC FLAUZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL 120K NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 15/12/2023 | 500.00 | 00011888762446 | JAELSON DOS SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE MERCADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19.336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 15/12/2023 | 600.00 | 00070955141435 | DENILSON OLIVEIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIGACAO E MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE SITIO MALICIADO MêS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004816222413 | JOSINALDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 15/12/2023 | 700.00 | 00002199502457 | EDSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20.821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 15/12/2023 | 600.00 | 00000127770488 | ERNANDE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO CUITE DE MENINO DEUSDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 15/12/2023 | 600.00 | 49327429000187 | JOSYKELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE CANAFISTULA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 15/12/2023 | 800.00 | 00006330198446 | JOSE ADAILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO MARMARAU PARA EXTRACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULACAO DAS LOCALIDADE DE MARMARAU E PITOMBASDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.766. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 15/12/2023 | 1545.00 | 00004380936406 | SIDNEI ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO SUL DO MUNICIPIO DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 21099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 15/12/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 17808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 15/12/2023 | 700.00 | 00010081696418 | DARLECIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21.106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.713. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 15/12/2023 | 600.00 | 00010601270401 | ADENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SITIO GRAVATA DE PIABASDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17.192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 15/12/2023 | 1370.00 | 00090739647768 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO SUL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21.107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 15/12/2023 | 23112.34 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS APRESENTADOS POR MEIO DE DCTF WEB JUNTO AO SRF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 15/12/2023 | 36540.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 15/12/2023 | 1300.00 | 00001824054432 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA OCA EM CIPO DE VIME DESTINADO A PRACA DA TAINHA JOSE GUILHERME DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.097. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 15/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDITAL DE AVISO PARA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 12122023 CONFORME NOTA FISCAL 18786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 15/12/2023 | 640.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDITAL DE AVISO PARA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 12122023 CONFORME NOTA FISCAL 18785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 15/12/2023 | 1031.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO PARA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 18509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 15/12/2023 | 1100.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO PARA PREFEREITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 18508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 15/12/2023 | 693.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOAVISO DE ADIAMENTOPPREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 07122023 CONFORME NOTA FISCAL 18.411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 15/12/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALAVISO DE ADIAMENTOPPREF. MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 07122023 CONFORME NOTA FISCAL 18.407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 15/12/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOPREGAO PRESENCIALPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 02122023 CONFORME NOTA FISCAL 17.965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALAVISO DE ADIAMENTOPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 17.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 15/12/2023 | 700.00 | 00004043778406 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DE PIABASZONA RURAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 15/12/2023 | 420.00 | 00006444528461 | ROBERTO VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DE MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 EFETUADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KPH8147 CONFORME OTA FISCAL DE N21.098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 15/12/2023 | 64589.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 15/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DA UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DA UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 01122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 15/12/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DA UNIAO AVISO DE ADIAMENTO P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 01122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 15/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 02122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 15/12/2023 | 393.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PREGAO PRESENCIAL P PREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 02122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N17965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 15/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALAVISO DE ADIAMENTOP PREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 05122023 CONFORME NOTA FISCAL 18.135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 15/12/2023 | 843.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOPREGAO PRESENCIALPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 28112023 CONFORME NOTA FISCAL 17.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 15/12/2023 | 3250.00 | 51285169000176 | M J F BEZERRA RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARRAS DE SUCOJANTARCHAPA E REFRIGERANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 15/12/2023 | 24559.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 15/12/2023 | 900.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PREGAO PRESENCIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 28112023 CONFORME NOTA FISCAL 17630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 15/12/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFO8213 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 15/12/2023 | 851.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003028 DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO NATALINO DO CENTR DE CONVIVENCIA URBANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 15/12/2023 | 300.00 | 00006762345425 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 15/12/2023 | 230.00 | 00004369511429 | ivan alves da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 15/12/2023 | 120.00 | 00004369511429 | ivan alves da silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 15/12/2023 | 70.00 | 33884745000110 | JOSÉ WILSON MADRUGA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE INSTALACAO DE RASTREADOR NO VEICULO FORD RANGER XL DE PLACA QFA3i81 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362023 | 0011659 | 15/12/2023 | 3700.00 | 50063753000114 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGIOB EFETUADA NO VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACA OFY8090 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 15/12/2023 | 1800.00 | 41394309000190 | WELLINGTON ALVES TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.6 20122013 DE PLACA PEL0724PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA AS 0700 E VOLTA AS 1600H. PARA FICA A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE AGROVILA MULUGUZINHO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0011684 | 15/12/2023 | 3700.00 | 50063753000114 | LEANDRO BANDEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOSPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARACAGIPBEFETUADA NO VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACA OFY8090 REFERENTE AO MÊS DE N0VEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 15/12/2023 | 7218.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 15/12/2023 | 225.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 15/12/2023 | 800.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EMSERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJANOS DIAS COMPREENDIDOS SEXTASABADO E DOMINGODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 15/12/2023 | 120.00 | 45914738000100 | CRISTIANO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEU NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 15/12/2023 | 2324.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS 102023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 18/12/2023 | 500.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 10 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11112023 A 10122023 CONFORME NOTA FISCAL 21.115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 18/12/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20 COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOS PARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO NATACAO AQUECIMENTO ALONGAMENTO HIDROGINASTICA RECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SITUADO NA AV. OLIVIO MAROJA N° 428 SETOR 04 QUADRA 031 LOTE 032 ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N° 21117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 18/12/2023 | 3000.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PISCINA MEDINDO 10X20COMPREENDENDO 200 METROS QUADRADOSPARA REALIZACAO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMONATACAOAQUECIMENTOALONGAMENTOHIDROGINASTICARECREACAO E REABILITACAO DOS PACIENTES DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSITUADO NA V. OLIVIO MAROJAN°428SETOR 04QUADRA 031LOTE 032ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.866. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011762 | 18/12/2023 | 250.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.746 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0011768 | 18/12/2023 | 11517.77 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF IV NO SITIO CANAFISTULA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ARACAGIPBCONFORME NOTA FISCAL 222 | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011770 | 18/12/2023 | 1437.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6747 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0011771 | 18/12/2023 | 129.87 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6745 DESTINADO A FARMACIA BASICA RECURSO DO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011772 | 18/12/2023 | 2623.87 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 18/12/2023 | 5872.40 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1231 DESTINADO AO PSF DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0011760 | 18/12/2023 | 780.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213VINCULADO AO SETOR CADASTRO UNICODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 623. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0011769 | 18/12/2023 | 4676.25 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N176. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 18/12/2023 | 450.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SIVLA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE ARACAGI A ITAPOROROCA PARA O VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 PERTENCENTE AO MUNICIPIO VINCULADO AO SETOR DO CADASTRO UNCO CONFORME NOTA FISCAL 624. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 18/12/2023 | 1900.00 | 49294215000151 | MARIA HELENA DA CRUZ CARDOSO VIEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 18/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1001085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 18/12/2023 | 1550.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JARROS GRANDES FORMAS GRANDES XICARAS TIGELAS GRANDES E MEDIAS JARROS DECORATIVOS GRANDES MEDIOS E PEQUENOSM CAVALOS GRANDES MEDIOS E PEQUENOS DESTINADOS A PRACA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/12/2023 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 18/12/2023 | 2100.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE UMA BOEIRA NA COMUNIDADE DA MUTUCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 18/12/2023 | 8400.00 | 26144727000136 | OTONIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 30 HORAS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVACOES DIVERSAS EM RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 18/12/2023 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DA UC 51674134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/12/2023 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 18/12/2023 | 6400.00 | 00007164506400 | MAURICIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESTA EDILIDADE EM 32 HORAS DE SERVICOS EXECUTADOS NA BUEIRA DO SITIO MUTUCA 4 HORAS BUEIRA DO SITIO APERTADO DA HORA EM CANAFISTULA 4 HORAS EXTENSAO DE REDE DE AGUA NO SITIO LAGOA DO BOI 24 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011753 | 18/12/2023 | 5894.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 646 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 18/12/2023 | 2200.00 | 24177850000128 | ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARRETA ARTICULADO PARA TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL 149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011757 | 18/12/2023 | 5471.62 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 647 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011758 | 18/12/2023 | 3500.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIACOMPREENDENDO PLNANILHAS ORCAMENTARIASCOM MEMORIA DE CALCULO E ESPECIFICACOES TECNICASCRONOGRAMA FISICO FINANCEIROQCI QUADRO DE COMPOSICAO DE CUSTOS E BDI BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETASFISCALIZACAO DE OBRAS COM GERACAO DE BM'SREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 18/12/2023 | 966.80 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M E SER DE URBANIZAÇÃO EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CACAMBA 1 DIARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FSCL DE N253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011766 | 18/12/2023 | 10177.24 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N645 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 18/12/2023 | 3450.00 | 00007534588456 | DANIEL DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OFC8A43 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 04 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA MNW0F62PB DURANTE O PERIODO DE 11112023 A 10122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 18/12/2023 | 950.00 | 00004296564404 | VALDILSON CASCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE 19 HORAS DE CHAMADAS E NOTA DE INTERESSE DA POPULACAO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETUADAS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNW0F62PBDURANTE O PERIODO DE 11112023 A 10122023 CONFORME NOTA FISCAL 21.113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 18/12/2023 | 800.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PuBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0011744 | 18/12/2023 | 10250.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIOSAI DO SITIO CIPOALOLHO D'AGUA A CANAFISTULA IDA E VOLTATURNOSMANHA E NOITEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 0812023 CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 18/12/2023 | 600.00 | 00003529338443 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DA CHACARA SANTO ANOTNIO PARA REALIZACAO DE AULA DA SAUDE DOS ALUNOS DO 5 A 9 ANO E EJA DA ESCOLA DE ENSINO MUNIICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21112. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 18/12/2023 | 650.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DO MENOR EMANOEL CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS NO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 18/12/2023 | 650.00 | 00070290540402 | LEILANE IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DO MENOR GUILHERME CLEMENTE FERNANDES DOS SANTOS NO CREI MARIA VALENTINA DE AQUINO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0011765 | 18/12/2023 | 52303.26 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFRORME CONTRATO 1222023 E NOTA FISCAL 304 | 01222023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 18/12/2023 | 750.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 19/12/2023 | 800.00 | 00008143778401 | LEONARDO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA VIGILANCIA DOS ORGAOS PUBLICOS URBANOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS HORARIOS DE 22H00MIN AS 05HS00MINRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00008796766476 | ANTONIO RAMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 19/12/2023 | 700.00 | 00004604627410 | MAGNA BENICIO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011840 | 19/12/2023 | 9174.01 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA 3 ADITIVO MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE TIA JULIA NA COMUNIDADE CANAFISTULA CONFORME CONTRATO 002092022 NO MUNICIPIO DE ARACAGIPB CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000089 | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOC TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 19/12/2023 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS 05X05 METROS MODELO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N2.397. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0011847 | 19/12/2023 | 31424.39 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAOPOR ADMINISTRACAOEMPREITADA OU SUBEMPREITADADE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVILHIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTESINCLUSIVE SINDAGEMPERFURACAO DE POCOSESCAVACAODRENAGEM E IRRIGACAOTERRAPLANAGEMPAVIMENTACAOCONCRETAGEM E A INSTALACAO E MONTAGEM DE PRODUTOSPECAS E EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 1.000.090. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 19/12/2023 | 3750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N2.399. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342023 | 0011850 | 19/12/2023 | 10250.00 | 25383684000189 | ANTONIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.ITINERARIO SAI DO SITIO CIPOALOLHO D'AGUA A CANAFISTULAIDA E VOLTATURNOS MANHA E NOITEREALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KOD2394 DURANTE PERIODO DE 01112023 A 08122023 CONFORME NOTA FISCAL 12. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0011871 | 19/12/2023 | 52303.26 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFRORME CONTRATO 1222023 E NOTA FISCAL 304 | 01222023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 19/12/2023 | 360.00 | 00070216005426 | ERIVALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE OBRAS E URBANISMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 21177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00028848829449 | JOSÉ JOÃO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO CARRO PIPA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE ARACAGI DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011832 | 19/12/2023 | 8335.30 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N242 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011834 | 19/12/2023 | 5500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESOBUSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESCOTO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO SAO SEBASITAO E SANTO AMARO CONFOMRE NOTA FISCAL 2400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0011838 | 19/12/2023 | 12025.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCOM CAMINHAO E SUCCAO A VACUO PARA 9.000 LITROS.SENDO DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DEVIDAMENTE LICENCIADA PELOS ORGAOS AMBIENTAISSERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2.398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 19/12/2023 | 15000.00 | 00051139812491 | EDNALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PRESEPIO DE 180 CM DE ALTURA COM 16 PECAS E UM PRESEPIO DE 120 CM DE ALTURA COM 16 PECAS CONFORME NOTA FISCAL 4991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 19/12/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AFM DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 19/12/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 19/12/2023 | 280.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 19/12/2023 | 150.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007370905454 | JUSSARA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 19/12/2023 | 150.00 | 00011142543471 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 19/12/2023 | 150.00 | 00010296712493 | LUCINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 19/12/2023 | 230.00 | 00004298538400 | MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 19/12/2023 | 150.00 | 00012866829409 | LARISSA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 19/12/2023 | 130.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/12/2023 | 280.00 | 00008214733448 | JANAINA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 19/12/2023 | 320.00 | 00008796788445 | MARIA JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 19/12/2023 | 120.00 | 00008983076437 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009607027418 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 19/12/2023 | 550.00 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA DE JOAO PESSOA PARA SAO PAULO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009572453432 | JOSÉ MARCIO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/12/2023 | 280.00 | 00008796788445 | MARIA JOSE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 19/12/2023 | 320.00 | 00008357169457 | LOZANGELA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 19/12/2023 | 130.00 | 00008983076437 | MARIA DO SOCORRO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 19/12/2023 | 160.00 | 00012868286437 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 19/12/2023 | 320.00 | 00012868286437 | JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 19/12/2023 | 120.00 | 00008214701406 | JOSEFA PAULINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 19/12/2023 | 120.00 | 00015064446446 | PAULO RICARDO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009072994400 | MARIA DA LUZ VICENTE E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 19/12/2023 | 120.00 | 00018324015701 | ROSANIELE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 19/12/2023 | 120.00 | 00011117908410 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 19/12/2023 | 241.88 | 00004977913400 | ANA CAROLINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 19/12/2023 | 234.75 | 00006444534437 | LUCIANA MARCULINO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 19/12/2023 | 243.44 | 00002947627440 | NIOCELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 19/12/2023 | 250.00 | 00001635924383 | LUCILENE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 19/12/2023 | 320.00 | 00070341053406 | TAMYRES JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 19/12/2023 | 120.00 | 00004298538400 | MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 19/12/2023 | 120.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/12/2023 | 120.00 | 00011823326412 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 19/12/2023 | 120.00 | 00009800356789 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 19/12/2023 | 120.00 | 00007248771422 | RITA DE CÁSSIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 19/12/2023 | 3580.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONFECCOES DE 135 SACOLA EM OXFORD 23X35 COM ALCA E ESTAMPA PERSONALIZADA EM SUBLIMACAO E 100 ALMOFADA EM OXFORD 35X35 COM ENCHIMENTO E PERSONALIZACAO EM SUBLIMACAOREFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO NATALINO DO CENTRO DE CONVIVENCIA URBANODESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 38. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/12/2023 | 120.00 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 19/12/2023 | 150.00 | 00004977914473 | ROSEANE MARIA MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 19/12/2023 | 200.00 | 00012715227485 | JOANA PRISCILA BENICIO BERNARDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070341053406 | TAMYRES JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/12/2023 | 230.00 | 00004084619426 | SEBASTIANA PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 19/12/2023 | 150.00 | 00070174728450 | GERLANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 19/12/2023 | 150.00 | 00006524838793 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 19/12/2023 | 150.00 | 00009924929470 | ELANE SANTOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 19/12/2023 | 150.00 | 00015064446446 | PAULO RICARDO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 19/12/2023 | 150.00 | 00008104150464 | JULIANA GENIVAL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003952220442 | ROSEMARY JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 19/12/2023 | 130.00 | 00018324015701 | ROSANIELE JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 19/12/2023 | 150.00 | 00011823326412 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/12/2023 | 150.00 | 00004363587431 | VERONICA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 19/12/2023 | 140.00 | 00003536848486 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 19/12/2023 | 200.00 | 00011385034440 | SIMONE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 19/12/2023 | 150.00 | 00016905355470 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007248771422 | RITA DE CÁSSIA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 19/12/2023 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DUAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM EXAMES RADIOLOGICOS TC CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE PATRICIANA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 53578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011796 | 19/12/2023 | 279.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011805 | 19/12/2023 | 107.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011809 | 19/12/2023 | 615.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 19/12/2023 | 700.00 | 00004977881443 | MARCIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DIARIA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011818 | 19/12/2023 | 448.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011821 | 19/12/2023 | 284.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011823 | 19/12/2023 | 55.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 022470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011824 | 19/12/2023 | 2023.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011827 | 19/12/2023 | 259.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011829 | 19/12/2023 | 25.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 22.469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011833 | 19/12/2023 | 8038.53 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011837 | 19/12/2023 | 767.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011839 | 19/12/2023 | 17.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011841 | 19/12/2023 | 609.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 22.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 15377X D RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0011865 | 19/12/2023 | 69399.91 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL 1.000.177. | 00112021 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011866 | 19/12/2023 | 2428.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6748 DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 19/12/2023 | 1400.00 | 40319049000126 | EDILANIA PEREIRA DA SILVA 06880574467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA O USO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAPEC CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 19/12/2023 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO E CONSULTORIA NO PROCESSAMENTO DE REGULACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE E MONITORAMENTO DOS MESMOSA SER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 29 DESTINADO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 20/12/2023 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA SLA 8D88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOMRE NOTA FISCAL 1111103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011886 | 20/12/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P 13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 495 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011890 | 20/12/2023 | 2318.38 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 151 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011891 | 20/12/2023 | 5909.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.119 DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011897 | 20/12/2023 | 462.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO 20 LITROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N545 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011898 | 20/12/2023 | 120.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 491 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 20/12/2023 | 713.59 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA SLA7H88 EM HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOALINHAMENTO E BALANCEAMENTOSERVICO DE MECANICA E 1 REVISAO FEXKM CONFORME NOTA FISCAL 1.111.104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011903 | 20/12/2023 | 5634.56 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 300 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 20/12/2023 | 406.41 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLA7H88 CONFORME NOTA FISCAL 242.859 NA TROCA DE OLEOLIMPA FREIO E SEPARADOR DE OLEO E KIT REVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011905 | 20/12/2023 | 5634.56 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011906 | 20/12/2023 | 980.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 539 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011910 | 20/12/2023 | 3879.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N152 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011918 | 20/12/2023 | 825.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3120 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 20/12/2023 | 2051.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 04. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 20/12/2023 | 1678.79 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSCONTRATOS COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 09. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 20/12/2023 | 159.09 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMAC COMISSIONADO COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 11. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 20/12/2023 | 513.59 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO FLEX DO VEICULO DE PLACA SLA8D88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N1111102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 20/12/2023 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM TECNICA DO VEICULO DE PLACA SLA7H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N1111105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 20/12/2023 | 406.41 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N242.857 DESTINADO AO VEICULO FIATMOBI DE PLACA SLA8D88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 20/12/2023 | 411.64 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE APS PONDERADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 20/12/2023 | 1063.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 20/12/2023 | 15738.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE AG SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 20/12/2023 | 34.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO POLO SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/12/2023 | 21259.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA SEC. DE SAUDE INCREMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 20/12/2023 | 786.94 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA SEC. DE SAuDE AG SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 20/12/2023 | 8232.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOSRELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 20/12/2023 | 680.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOSRELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 20/12/2023 | 16322.98 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/12/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 20/12/2023 | 8579.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE MACEFETIVOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 20/12/2023 | 61145.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 20/12/2023 | 6953.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASFEFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 20/12/2023 | 7336.53 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 20/12/2023 | 26361.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 20/12/2023 | 63539.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 20/12/2023 | 18801.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ASG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/12/2023 | 1808.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 20/12/2023 | 2910.87 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 20/12/2023 | 2657.17 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVIDCONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 20/12/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 20/12/2023 | 19185.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPLANTONISTA CONTRATO COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 06. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 20/12/2023 | 3395.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 01. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/12/2023 | 42731.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 20/12/2023 | 713.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 05. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 20/12/2023 | 18178.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 20/12/2023 | 6920.57 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 08. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 20/12/2023 | 8878.61 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 10. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 20/12/2023 | 1729.08 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 04. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 20/12/2023 | 13727.24 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF COMPLEMENTO PISO 09 PARCELA 02. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 20/12/2023 | 94794.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 20/12/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 20/12/2023 | 18068.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 20/12/2023 | 25885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/12/2023 | 69723.88 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012018 | 20/12/2023 | 2550.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6754 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012020 | 20/12/2023 | 422.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6753 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012022 | 20/12/2023 | 8650.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6757 DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012023 | 20/12/2023 | 2766.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.756 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012025 | 20/12/2023 | 1340.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.755 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 20/12/2023 | 1649.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR GALAXY A14 5 G 128 GB PRETO SAMSUNG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 042.768 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 20/12/2023 | 11973.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 20/12/2023 | 9155.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COM. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 20/12/2023 | 180.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011874 | 20/12/2023 | 196.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 542 DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/12/2023 | 120.00 | 00015810896430 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011881 | 20/12/2023 | 1725.50 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 150 DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 20/12/2023 | 320.00 | 00067512305400 | VANDERLEY PROCOPIO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 20/12/2023 | 9900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/12/2023 | 8610.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIAL COMISSIONADOS 1. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011919 | 20/12/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N494 DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 20/12/2023 | 230.00 | 00015810896430 | JOCELIO PEREIRA DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011932 | 20/12/2023 | 9438.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N3121 DESTINADO A REFORMA DO PREDIO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 20/12/2023 | 14920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 20/12/2023 | 10983.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0012019 | 20/12/2023 | 77.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AO CRASPAIF SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PARA AS ATIVIIDADES DIARIAS REALIZADAS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N543. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0012024 | 20/12/2023 | 112.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MINERAL GARRAFAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 540 DESTINADO AO GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS E EVENTOS COMUNITARIOS COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 20/12/2023 | 1320.00 | 49123977000195 | DENILSON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS IMOBILIARIOS NA CIDADE DE ARACAGIPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 11142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 400882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 20/12/2023 | 19039.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 20/12/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011875 | 20/12/2023 | 749.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 538 DESTINADA A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011882 | 20/12/2023 | 1994.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 154 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011889 | 20/12/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS P 13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 493 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO COM FREQUENCIA FMOBEDECENDO AS SEGUINTES OFERTAS SERVICO DEFINIDOVEICULACAO DE 10 CHAMADAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PILOESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 20/12/2023 | 2500.00 | 42936711000112 | JUCLECIA DO NASCIMENTO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITACOES REALIZADAS E BAIXAS INDIVIDUALIZADAS EM ITENS ADQUIRIDOS POR CREDORREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 20/12/2023 | 1199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV 32P LEDSMART DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 20/12/2023 | 6825.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL PATRIMONIO CONTABILIDADE DIGITALIZACAO SITE DO MUNICIPIO E PROTOCOLO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1032902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 20/12/2023 | 1400.00 | 41377205000178 | MARIA TIANA MACENA BENICIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACOES E ARQUIVOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 20/12/2023 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE OITO CHAMADAS DIARIAS NOTAS INFORMES E AGENDAS ADMINISTRATIVAS COBERTURA DE EVENTOS E DICULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ARACAGI NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 20/12/2023 | 395.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DE TRANSFERNCIA DE PROPRIEDADE PARA PLACA MERCOSUL VISTORIA CREDENCIADA NO VEICULO DE PLACA MOW 6888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 20/12/2023 | 1100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM FREQUENCIA FM OBEDECENDO AS SEGUINTES OFERTAS SERVICO DEFINIDO VEICULACAO DE 10 CHAMADAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PILOES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N3518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 20/12/2023 | 772.12 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 20/12/2023 | 60.43 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 20/12/2023 | 60.43 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 20/12/2023 | 8850.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 442 DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA DA TAINHA E FESTAS NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 20/12/2023 | 14573.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 20/12/2023 | 24290.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/12/2023 | 4690.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 20/12/2023 | 28283.33 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DE PREFEITO COMISSONADOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 20/12/2023 | 700.00 | 49740797000152 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO PAULO FREIREDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0011887 | 20/12/2023 | 10080.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001081 DESTINADO AO CALCAMENTO DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011895 | 20/12/2023 | 4682.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 153 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011901 | 20/12/2023 | 240.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS P13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 492 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0011924 | 20/12/2023 | 3995.00 | 50194120000145 | EVERTON FERNANDES DE MELO 084.088.204.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO RENAULTDUSTER 2.0 D 4X4 PLACA OGG1666 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 20/12/2023 | 2300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 1832023 RELATIVO A CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS ARACAGIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 20/12/2023 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N18.634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 20/12/2023 | 115090.50 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 20/12/2023 | 31620.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 20/12/2023 | 14876.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 20/12/2023 | 7140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/12/2023 | 12391.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAOCOMISSIONADOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 20/12/2023 | 12900.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 20/12/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0012021 | 20/12/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZANAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTAANALISEEXAMEPESQUISACOLETACOMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZAINCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES CONFORME NOTA FISCAL 1.000.613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 20/12/2023 | 4280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 20/12/2023 | 3960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 20/12/2023 | 5820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULAZONA RURALARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSAPOIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMAREFERENTE AO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 20232° PARCELA DE 2 PARCELAS CONFORME NOTA FISCAL 21.252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 20/12/2023 | 10750.89 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS 13 SALARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 20/12/2023 | 1485.00 | 00009905153462 | JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESASTOALHASTAMPOESJARRASCADEIRASFORRO DE CADEIRAS DESTINADAS A COLACAO DE GRAU DA TURMA DO SEXTO E NONO ANO DA ESCOLA LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 21.253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 20/12/2023 | 6000.00 | 00050390570400 | SEBASTIÃO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSOES INFANTIL PARA O CREI CENTRO DE REFERENCIA EDUCACIONAL INTEGRADO MARIA VALENTINA DURANTE O PERIODO DE 10102023 A 17102023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 20/12/2023 | 9875.27 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011892 | 20/12/2023 | 3105.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 156 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011893 | 20/12/2023 | 3150.00 | 29748863000123 | ARIANNY SAIARA GONZAGA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO 20 LITROS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N541 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 20/12/2023 | 650.00 | 00006781192442 | EDILEUZA OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA JOAO MAXIMINO LOCALIZADO NO SITIO BONITA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011907 | 20/12/2023 | 4537.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N155 DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262023 | 0011917 | 20/12/2023 | 5880.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N490 DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 20/12/2023 | 537.54 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 20/12/2023 | 493.76 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 20/12/2023 | 211805.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 20/12/2023 | 10590.09 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL PATRONAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 20/12/2023 | 137232.49 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70PROFISSIONAIS COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 20/12/2023 | 33612.76 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REGENTE DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 20/12/2023 | 14515.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 20/12/2023 | 170443.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO VAAT PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTIL PRE I E PRE II . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/12/2023 | 14874.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 20/12/2023 | 185850.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 20/12/2023 | 38880.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 20/12/2023 | 546847.69 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 20/12/2023 | 54171.47 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO VAAT II. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 20/12/2023 | 13941.67 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30 COMISSIONADOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 20/12/2023 | 241793.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 21/12/2023 | 3000.00 | 00009062638406 | JOALISSON DE OLIVEIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE OBRAS LEVANTAMENTO QUANTITATIVOS VISITA TECNICA ANALISE DE PROJETO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0012032 | 21/12/2023 | 9642.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 312 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00069455953404 | ROSIL GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULAZONA RURAL DE ARACAGICOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSARELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.274. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 21/12/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZAAGROVILA DA TAINHAZONA RURALDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 21/12/2023 | 2200.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOCK DE JOAO PESSOAPB PARA GUARABIRAPB VEICULO DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 21/12/2023 | 338.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DA UC 520645719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 51098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 21/12/2023 | 750.00 | 41460073000143 | GILSON LUIZ DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA ESCOLA ORLANDO JORGE DE SOUZA AGROVILA DA TAINHA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 EFETUADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA OGD7A73 CONFORME NOTA FISCAL DE N3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8297X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 21/12/2023 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA LUIZ BARBOSA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA UC 520645719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 21/12/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OFX0658 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.017.575. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 21/12/2023 | 500.00 | 00002386778428 | MAGNALDO LEITE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA NO INTUITO DE MANTER JOAO VICTOR GOMES LEITE DOMINGOS CPF156.907.73884AINDA MENOREM UMA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0012027 | 21/12/2023 | 1898.76 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 311 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012028 | 21/12/2023 | 2556.50 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 256 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 21/12/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO ARTESINAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 21/12/2023 | 1000.00 | 49342222000181 | JOSÉ JOÃO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO POCO ARTESINAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADE DE SITIO ESTREITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 21/12/2023 | 980.00 | 00005175686402 | TIAGO PROCOPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00050446665487 | GERALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO SITIO JUNCO E ANTIGA TAINHA DURANTE O PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023 A 15 DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 21/12/2023 | 550.00 | 00073911780478 | PAULO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA INSTALACAO DE CANOS PARA LIGACAO DO POCO ARTESIANO PARA A CAIXA D'AGUA COM 300 METROS DE COMPRIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 21/12/2023 | 600.00 | 00015789579400 | RAFAEL LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIOLETA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00001910519421 | MANOEL GRACIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DAS INSTALACOES DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO AMARO CONFORME NOTA FISCAL 21.276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 21/12/2023 | 600.00 | 00071434488420 | JOSE FLORENCIO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMON°207CENTROARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432023 | 0012087 | 21/12/2023 | 2470.00 | 51761029000127 | TIAGO DE PONTES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACA NYW2H15PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 7REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0012094 | 21/12/2023 | 39900.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO DESTINADO AO CONJUNTO MORADA DO SOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 21/12/2023 | 4000.00 | 10870447000175 | DEIZEYCLECIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2.596 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 21/12/2023 | 4145.00 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 648 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 21/12/2023 | 700.00 | 52129428000132 | RONALDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO DIA 01112023 A 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 21/12/2023 | 700.00 | 52129428000132 | RONALDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAO MIGUEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO DIA 12102023 A 30102023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 21/12/2023 | 1400.00 | 41356526000196 | ANA LUCIA ARANHA DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE EMPENHOS DIGITALIZACAO E ARQUIVOS DIGITAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 21/12/2023 | 630.00 | 00010807234478 | ONDRIL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA NPR 1E61 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 21269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 1114 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/12/2023 | 451.66 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 59919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/12/2023 | 15.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 59919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 21/12/2023 | 11.64 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 21/12/2023 | 5000.00 | 49415044000171 | CONSIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVICO E INSPECAO DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMICO DAS REGIOES DO BREJO ZONA DA MATA E AGRESTE CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.10705 E CONTRATO DE RATEIO 042023 REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 SENDO R 1.25000 r 1.25000 R 1.25000 R 1.25000 5.00000 DE RATEIO PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 21/12/2023 | 537.09 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 21/12/2023 | 762.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 198 DESTINADO AO ESPETACULO DE NATAL NA CIDADE E NA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 21/12/2023 | 1620.00 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA LUIZ BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 2.870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 21/12/2023 | 130.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 21/12/2023 | 280.00 | 00006941963476 | MARIA JOSE NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/12/2023 | 120.00 | 00006941963476 | MARIA JOSE NUNES PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 21/12/2023 | 8000.00 | 47933753000113 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PRODUCAO CULTURAL DO ESPETACULO NATALINO O PEQUENO MILAGRE DE NATAL COM PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS REFERENCIADOS AO CRAS CORALBALLETTEATRO SENDO MINI OFICINAS MINISTRADAS AOS USUARIOS NO PERIODO DE 60 SESSENTA DIAS E DUAS APRESENTACOES UMA NA PRACA MACKRINA MAROJA NO DIA 19122023 E OUTRA NA PRACA JOSE GUILHERME DA SILVA NA AGROVILA DA TAINHA NO DIA 21122023 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0012050 | 21/12/2023 | 1236.29 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARA COFECCAO DA ALIMENTACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIAS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N313. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 21/12/2023 | 120.00 | 00008629160462 | THIAGO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0012029 | 21/12/2023 | 7750.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6760 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0012033 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00062386425487 | SEVERINO ERONIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DE PARECERES E RECOMENDACOES SOBRE PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS POLITICAS E JURIDICAS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012034 | 21/12/2023 | 2029.40 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 21/12/2023 | 3525.00 | 00006461162402 | RIZONETE HERMENEGILDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO MULUNGUZINHODURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 21/12/2023 | 15080.44 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL II | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0012040 | 21/12/2023 | 2050.00 | 00003566068489 | MARINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO VIOLETADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0012046 | 21/12/2023 | 5392.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.761 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 0012047 | 21/12/2023 | 4578.25 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6759 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMENDA INDIVIDUAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0012053 | 21/12/2023 | 3225.00 | 00001358939411 | MARINALVA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO PITOMBAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322023 | 0012054 | 21/12/2023 | 4025.00 | 00003457009457 | SEVERINA BENEDITO DOS SANTOS IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DO PSF DO SITIO TAINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N20.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0012078 | 21/12/2023 | 2960.30 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N310 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA 72834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 21/12/2023 | 5300.00 | 00011775337405 | FELIPE DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDA AOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DOS PSF'S DOS SITIO CANAFISTINHA E SITIO CANAFISTULADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 21/12/2023 | 5569.45 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REFORMA COMPLETARETALHAMENTO COMPLETORECUPERACAO DE CALCADASPINTURA DE PORTASJANELASPAREDES INTERNA E EXTERNAREVISAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO DA PARTE HIDRAULICA NA UBS DO SITIO CANAFISTINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012101 | 21/12/2023 | 13042.62 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.763 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012103 | 21/12/2023 | 11885.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6764 DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO PAB EMENDA INDIVIDUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0012104 | 21/12/2023 | 1616.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6765 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012110 | 22/12/2023 | 2475.46 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 302 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 22/12/2023 | 5740.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECONTRATOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 22/12/2023 | 22122.98 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MACEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 22/12/2023 | 16540.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDESAUDE BUCAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 22/12/2023 | 12000.00 | 24499886000128 | FABIO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REFORMA COMPLETA DA UBS ANCORA DA TAINHARETELHAMENTO COMPLETOTROCA DE 5 JANELASTROCA DE PORTAS E FORRAS INTERNASREVISAO DA PARTE ELETRICARECUPERACAO DE CALCADASREVISAO NA PARTE HIDRAULICAEMBOLCO DO MURO COMPLETOPINTURA INTERNAS E EXTERNAPINTURA DE JANELASPORTAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE UM JARDIM NA FRENTE DA UBS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012144 | 22/12/2023 | 336.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6667 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012145 | 22/12/2023 | 8490.30 | 26483972000178 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 589 DESTINADO A UBS ANCORA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012146 | 22/12/2023 | 3815.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6677 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012147 | 22/12/2023 | 2706.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6670 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012148 | 22/12/2023 | 129.87 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6745 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012149 | 22/12/2023 | 1980.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6647 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. CUSTEIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 72834 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 22/12/2023 | 8000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 22/12/2023 | 2500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 22/12/2023 | 35000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 22/12/2023 | 72836.05 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 22/12/2023 | 62994.85 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 22/12/2023 | 7101.03 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/12/2023 | 25885.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 22/12/2023 | 18960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 22/12/2023 | 3523.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 22/12/2023 | 46000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 22/12/2023 | 1800.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPSCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 22/12/2023 | 8679.90 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MACEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 22/12/2023 | 1808.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 22/12/2023 | 44731.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 22/12/2023 | 16360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 22/12/2023 | 22000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 22/12/2023 | 60320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATOS II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 22/12/2023 | 26361.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/12/2023 | 20855.15 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 22/12/2023 | 10380.91 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF CONTRATO II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 22/12/2023 | 12238.26 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMP DA UNIAO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 22/12/2023 | 1192.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 22/12/2023 | 3077.28 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 22/12/2023 | 238.64 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 22/12/2023 | 6810.92 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC EFETIVOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 22/12/2023 | 4875.46 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 22/12/2023 | 2518.18 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS CONTRATOS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 22/12/2023 | 29977.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTA CONTRATO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 22/12/2023 | 1702.73 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | Complentacao do Piso salarial dos profisionais da enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 22/12/2023 | 3241.37 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RET COMPLEMENTO DA UNIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PLANTOES | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 22/12/2023 | 3400.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE POLO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 22/12/2023 | 7953.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 22/12/2023 | 6000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COVID CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 22/12/2023 | 3200.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MAC COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 22/12/2023 | 9034.84 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 22/12/2023 | 45260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PLANTONISTA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 22/12/2023 | 12462.63 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTECOM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 22/12/2023 | 10140.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA M | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 22/12/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 22/12/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 22/12/2023 | 120.00 | 00005975411408 | RIZONETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 22/12/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 22/12/2023 | 150.00 | 00007645744421 | MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0012113 | 22/12/2023 | 2050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DA FALECIDA JOSICLEIDE CARDOSO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ACOES PARA GERACAO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 22/12/2023 | 7500.00 | 41622931000109 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DE BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE 404.60M²DESTINADO A INDUSTRIA DO RAMO DE CONFECCOESGERANDO EMPREGO E RENDA A POPULACAO EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FAN INDUSTRIACOMERCIO E CONFECCOES DE ROUPASRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/12/2023 | 9600.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A. SOCIALCOMISSIONADOS 1RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 22/12/2023 | 12320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL . CONS.TUTELAR 1RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRASCONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/12/2023 | 1500.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS JUNTOS AOS MOVIMENTOS ECC ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO E EJC ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO QUE REALIZARSE A NO DIA 23122023 EM PRACA PUBLICA DENOMINADA O IV AUTO DE NATAL CONFORME NOTA FISCAL 21450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005975411408 | RIZONETE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/12/2023 | 150.00 | 00001800527489 | VANIELY ROCHA DE CARVALHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJETO CRIANCA FELIZCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 22/12/2023 | 11472.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 22/12/2023 | 14920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 22/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.006.440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 22/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTASCADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUALBEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 1.006.249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 22/12/2023 | 310.00 | 00016934435460 | EVERTON RENAN INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA NO GINASIO POLIESPORTIVO ' O ONILDAO ' E ENTORNO DURANTE O FUNERAL DO EX PREFEITO JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL 21.456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 22/12/2023 | 310.00 | 00017151060408 | RUAN RIBEIRO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SE SEGURANCA NO GINASIO POLIESPORTIVO ' O ONILDAO ' E ENTORNO DURANTE O FUNERAL DO EXPREFEITO JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010248155440 | VINICIUS SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SE SEGURANCA NO GINASIO POLIESPORTIVO ' O ONILDAO ' E ENTORNO DURANTE O FUNERAL DO EXPREFEITO JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 22/12/2023 | 640.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10112023 A 12122023 16112023 PRACA JOSE GUILHERME DA SILVA AGROVILA TAINHA 30112023 OBRAS DA ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE LAGOA DO BOI 30112023 IMAGENS DO LOCAL DA FUTURA PRACA DE MULUNGUZINHO 09122023 CONJUNTO MORADA DO SOL QUE SERA CALCADO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 22/12/2023 | 160.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE SECRETARIA DE SAuDE 10112012 A 11122023 19112023 APRESENTACAO DOS NOVOS VEICULOS QUE FORAM ENTREGUE PARA A SAuDE ARACAGIAGROVILA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N21.465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 22/12/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALPREGAO PRESENCIALPPREF.MUNICIPAL DE ARACAGINO DIA 19122023 CONFORME NOTA FISCAL 19.519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 22/12/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAOPREGAO PRESENCIALP PREF.MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 19122023 CONFORME NOTA FISCAL 19.520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400874 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 22/12/2023 | 543.75 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE ADIAMENTO PPREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 14122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 22/12/2023 | 1181.25 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE CANCELAMENTO PARA PREFEITURA DE ARACAGI NO DIA 15122023 CONFORME NOTA FISCAL 19260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 22/12/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AVISO DE ADIAMENTO PPREF. MUNICIPAL DE ARACAGI NO DIA 14122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N19127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 22/12/2023 | 1260.00 | 09366790000106 | EPC AUNIÃO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO AVISO DE CANCELAMENTO PARA PREFEITURA DE ARACAGI NO DIA 15122023 CONFORME NOTA FISCAL 19258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 22/12/2023 | 152.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELSO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE SECRETARIA DE EDUCACAO 10112023 A 11122023 17112023 ACAO DE MAOS DADAS COM O POVO AGROVILA TAINHA 30112023ESCOLA OLIVIO MAROJA ANTES DA OBRA E LOCAL DO FUTURO GINASIO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLETA30112023OBRAS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFORME NOTA FISCAL 21.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 22/12/2023 | 4940.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 22/12/2023 | 14692.43 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 22/12/2023 | 25772.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 22/12/2023 | 9350.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 22/12/2023 | 20359.99 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 22/12/2023 | 24000.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA ELETIVOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 22/12/2023 | 32080.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 22/12/2023 | 900.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NO DIFERENCIAL DIANTEIRO SERVICO NO COQUILO DIREITO E ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 CONFORME NOTA FISCAL 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA PRACA DO SITIO MULUNGUZINHO FEITO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE SOFISTICADO COM PRECISAO MILIMETRICA GPS RTK RS2BEM COMO FOI MOSTRADO A OCUPACAO DAQUELA AREA COM MEIO FIORUAS LATERAISARVORESPOSTES E ETC.NUMA AREA DE 4.35369M² TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO COM EQUIPAMENTOS ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL 21.462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00009433897471 | LAERTY ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COORDENACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 22/12/2023 | 650.00 | 00072028961414 | JEOVÁ ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS NA LIMPEZA CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJUNTO EMILIA BORGES CONFORME NOTA FISCAL DE N21.469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL DA PRACA JOSE PESSOA FEITO COM EQUIPAMENTO ALTAMENTE SOFISTICADO COM PRECISAO MILIMETRICA GPSRTKRS 2 BEM COMO FOIMOSTRATO A OCUPACAO DAQUELA AREA COMO MEIO FIO RUAS LATERAIS ARVORES POSTES E ETC. NUMA AREA DE 95151m² TODO TRABALHO FOI FEITO PELO PROFISSIONAL HABILITADO ALTAMENTE CONFIAVEL COM PRECISAO MILIMETRICA CONFORME NOTA FISCAL DE N21.461. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 22/12/2023 | 121912.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 22/12/2023 | 15210.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 22/12/2023 | 33960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 22/12/2023 | 700.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA PARTICIPACAO DO CLUBE DESPORTIVO NAUTICO ESPORTE CLUBE NA COPA RURAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 22/12/2023 | 1780.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 VIAGEM COM TIME DE FUTEBOL DE CAMPO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS AMISTOSAS CONTRA O ESPORTE DE TAUMATAPALMEIRAS DE LAGOA DO FELIX E FLUMINENSE DE CUITE DE MAMANGUAPEEFETUADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNF0F87 CONFORME NOTA FISCAL 21.468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 22/12/2023 | 7320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 22/12/2023 | 4500.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 22/12/2023 | 4390.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA REALIZACAO DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS SITUADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO N 20 BAIRRO CASTELO BRANCO ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 18637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 22/12/2023 | 13560.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 22/12/2023 | 13260.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 22/12/2023 | 8640.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 22/12/2023 | 750.00 | 41087312000161 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE LINK DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 22/12/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULOMOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESD DE PLACA QFI2487PB A DISPOSICAO DA E.M.E.F OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 22/12/2023 | 900.00 | 42193969000176 | LINDEMBERGUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS ESD PLACA QFI2487 PB A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 22/12/2023 | 950.00 | 00011415137498 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 21451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 22/12/2023 | 14515.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 22/12/2023 | 15820.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO 30 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 22/12/2023 | 168039.72 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO VAATPROFISSIONAIS DA EDUCACAO ENS. INFANTILPRE I E PRE II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 22/12/2023 | 41360.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 22/12/2023 | 55520.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 22/12/2023 | 156002.02 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 22/12/2023 | 16093.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 22/12/2023 | 190620.75 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70MAGISTERIOVAAF II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 22/12/2023 | 252718.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70 FUNDEB EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 22/12/2023 | 35877.35 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUC. REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0012250 | 26/12/2023 | 3199.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N390 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012252 | 26/12/2023 | 5891.00 | 43406796000190 | FRANCOIS DAS FLORES DA SILVA 03663069443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 157 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISITIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0012266 | 26/12/2023 | 66525.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CADERNO ESPIRAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2464 DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 26/12/2023 | 3500.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORESCONSELHOR ESCOLARES E MEMBROS DO CAECACS FUNDEBCMETREINAMENTOACOMPANHAMENTOMONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAODOS PROGRAMAS PNAEPDDEPNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANASREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 138. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0012297 | 26/12/2023 | 13400.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 423 DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/12/2023 | 568245.75 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOMAGISTERIOFUNDEB 70RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 26/12/2023 | 1417.37 | 00008862062435 | MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE C GRUPOS DE DANCA E CULTURAS POPULARES CONFORME NOTA FISCA DE N 21.533. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 26/12/2023 | 791.02 | 00067507530434 | ANTONIEL LUIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.513. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 26/12/2023 | 791.02 | 00012296508499 | ALLAN MITCHELL PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.510. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 26/12/2023 | 791.02 | 00006072971407 | ANA FLÁVIA ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.511. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 26/12/2023 | 791.02 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.514. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIA VIDEO CLIPES E PODCAST BLOCO VAI QUE QUER NOS DIAS DE HOJE CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.503. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 26/12/2023 | 791.02 | 00016841868463 | SILIANE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.523. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 26/12/2023 | 791.02 | 00076036065434 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.522. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/12/2023 | 791.02 | 00006809282432 | JOSEFA DE SOUZA ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DE ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.548. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 26/12/2023 | 791.02 | 00007855607420 | EVERTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRAMODALIDADE A CATEGORIA MUSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21.515. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 26/12/2023 | 791.02 | 00071386330418 | MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21520. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 26/12/2023 | 791.02 | 00007815540473 | LEONALDO HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.551. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 26/12/2023 | 791.02 | 00070338444416 | TAIANNY KETLYEN MILANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21524 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 26/12/2023 | 791.02 | 00003915842435 | GILBERLANIA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.543. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 26/12/2023 | 791.02 | 00005061485483 | HOSANA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.544. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 26/12/2023 | 791.02 | 00005290336400 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.549. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 26/12/2023 | 791.02 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.541. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 26/12/2023 | 791.02 | 00007030065840 | MARINALVA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.556. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 26/12/2023 | 791.02 | 00008537268410 | LIDIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.552. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 26/12/2023 | 791.02 | 00071431969400 | FRANCISCO ROSENO DE SENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21542 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00098226630487 | LUCIA DE FATIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPES E PODCAST BLOCO DA LuCIA UM RESGATE DA NOSSA CULTURA CARNAVALESCA CONFORME NOTA FISCAL 21505. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 26/12/2023 | 791.02 | 00000888369409 | MARIA SANDRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N21.555. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 26/12/2023 | 791.02 | 00008481808440 | MARCIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAPREMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVASOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21.553. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 26/12/2023 | 791.02 | 00070123606403 | WAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21525. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 26/12/2023 | 805.00 | 00003888643465 | MARCELO AVELINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRAMODALIDADE D POETA OU CORDELISTA CONFORME NOTA FISCAL 21.535. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 26/12/2023 | 791.02 | 00011455240443 | IDALINA ARLEY PORFIRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21545 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 26/12/2023 | 1417.37 | 00008405535446 | IRAN VENTURA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 02PREMIACAO BASTO BANDEIRA MODALIDADE C GRUPOS DE DANCA E CULTURAS POPULARES CONFORME NOTA FISCAL 21.531. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE B CATEGORIA BANDAS OU TRIOS CONFORME NOTA FISCAL 21529 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 26/12/2023 | 2545.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 01 FOMENTO AO AUDIOVISUALMINI DOCUMENTARIOSVIDEO BIOGRAFIASVIDEOCLIPES E PODCAST CONFORME NOTA FISCAL 21.498. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 26/12/2023 | 791.02 | 00002098719701 | MANOEL CLEMENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21519 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00006386247469 | JOSÉ PAULO HORTÊNCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE B CATEGORIA BANDAS OU TRIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.526. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 26/12/2023 | 30000.00 | 34018450000123 | CLUBE DE CAVALEIROS E AMAZONAS DE ARAÇAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N°1952022EDITAL 01 FOMENTO AO AUDIOVISUAL CURTA METRAGEM '' A hISTORIA DA MAIOR CAVALGADA DA PARAIBA '' CONFORME NOTA FISCAL 21.492. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 26/12/2023 | 791.02 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21516 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 26/12/2023 | 791.02 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21550 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPE E PODCAST BLOCO CARNAVALESCO AS VIRGENS DE ARACAGI CONFORM NOTA FISCAL DE N 21.502. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 26/12/2023 | 791.02 | 00070008691436 | JEFERSON DE AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21517 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 26/12/2023 | 791.02 | 00062389688420 | IVANILDA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.546. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00009422761409 | JEYBSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 01FOMENTO AO AUDIOVISUALMINI DOCUMENTARIOSVIDEO BIOGRAFIASVIDEOCLIPES E PODCAST '' A CULTURA ARACAGIENSE PASSADO E PRESENTE'' CONFORME NOTA FISCAL 21.501. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 26/12/2023 | 20695.57 | 25370695000124 | JEFFERSON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL SALA DE CINEMA CINEMA ITINERANTE CINEMA ITINERANTE IMPAK AUDIOVISUAL CONFORME NOTA FISCAL DE N21.507. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00011873293470 | JOÃO MARCOS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 01FOMENTO AO AUDIOVISUALMINI DOCUMENTARIOSVIDEO BIOGRAFIASVIDEOCLIPES E PODCAST '' UM SONHO DE CRIANCA '' CONFORME NOTA FISCAL 21.500. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 26/12/2023 | 791.02 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21554 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00004792733405 | DANIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 01FOMENTO AO AUDIOVISUALMINI DOCUMENTARIOSVIDEO BIOGRAFIASVIDEOCLIPES E PODCAST '' DO PASSADO SAGRADO AO PRESENTE HOSTORICO UM OLHAR SOBRE A IGREJA DA ANTIGA TAINHA '' CONFORME NOTA FISCAL 21.504. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00070708152473 | MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PREMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE B CATEGORIA BANDAS OU TRIOS CONFORME NOTA FISCAL 21.527. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 26/12/2023 | 791.02 | 00070063144450 | JOBSON LUIZ ELOY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL 21518 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PREMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE B CATEGORIA BANDAS OU TRIOS CONFORME NOTA FISCAL 21.528. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00001350713481 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPE E PODCAST CARLINHOS NOS ACORDES DA VIOLA CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.495. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00020661509400 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVOLEI COMPLEMENTAR N° 1952022EDITAL 02 PREMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE E ASSISTENTE DE PRODUCAOILUMINACAOSONOPLASTIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL 21.538. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPES E PODCAST JUNTOS SOMOS MAIS FORTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.497. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE B CATEGORIA BANDAS OU TRIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.530. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 26/12/2023 | 791.02 | 00009686423737 | ALDALIENE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.540. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 26/12/2023 | 1417.37 | 00018202740479 | NIEDSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE C GRUPOS DE DANCA E CULTURAS POPULARES JUNINA MATUTO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.534. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL OFICINA DE AUDIOVISUAL OFICINA EXPLORANDO A ARTE DA ESCRITA DE ROTEIROS PARA CURTAS VIDEOBIOGRAFIAS PERFORMANCES E VIDEOARTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.509. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 26/12/2023 | 791.02 | 00008421441450 | ANGELUIZA CANDIDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.512. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00006115580412 | SEVERINA GONÇALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE E ASSISTENTE DE PRODUCAO ALUMINACAO SONOPLASTIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.537. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 26/12/2023 | 791.02 | 00070163374481 | MAURICIO DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE A CATEGORIA MuSICO SOLO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.521. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 26/12/2023 | 1417.37 | 00070855135433 | JEFFERSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE C GRUPOS DE DANCA E CULTURAS POPULARES IMPERIO JUNINO CONFOME NOTA FISCAL DE N 21.532. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00008705766400 | AFRÂNIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR n 1952022 EDITAL 01 FORMENTO AO AUDIOVISUAL VIDEOBIOGRAFIAS OU DOCUMENTARIOS O RESGATE DA CULTURA SAO JOAO TRADICAO DOCUMENTARIOS DA FESTA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.494. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 26/12/2023 | 791.02 | 00008246144707 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA PRÊMIO PARA FAZEDORES DA ECONOMIA CRIATIVA SOLIDARIA E ARTESANATO CONFORME NOTA FISCAL 21547 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00006310625489 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE E ASSISTENTE DE PRODUCAO ILUMINACAO SONOPLASTIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL 21539 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00028810953487 | ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL OFICINA DE AUDIOVISUAL OFICINA O COMPORTAMENTO DO ATOR DIANTE DA CAMERA CONFORME NOTA FISCAL 21508 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00010697746429 | ÁLEF MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL VIDEOBIOGRAFIAS OU DOCUMENTARIOS A VIDA NUM CESTO MEMORIAS E COTIDIANOS DOS CESTEIROS NEGROS DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 21493 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00004030579493 | MARINEIDE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPES E PODCAST TAM DA BANANEIRA DA PALHA A UM SONHO CONFORME NOTA FISCAL 21496 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00008855747452 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPES E PODCAST OS CORDELISTAS ARACAGIENSES CONFORME NOTA FISCAL 21499 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 26/12/2023 | 2545.00 | 00002829863402 | ANTONIO DAMAZIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 01 – FOMENTO AO AUDIOVISUAL MINI DOCUMENTARIOS VIDEO BIOGRAFIAS VIDEOCLIPES E PODCAST MINHA JORNADA CONFORME NOTA FISCAL 21506 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PREMIACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N 1952022 EDITAL 02 PRÊMIO BASTO BANDEIRA MODALIDADE E ASSISTENTE DE PRODUCAO ILUMINACAO SONOPLASTIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS CONFORME NOTA FISCAL 21536 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0012248 | 26/12/2023 | 2099.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES CONSTANTE 392 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0012253 | 26/12/2023 | 4375.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1.083 DESTINADO AO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0012271 | 26/12/2023 | 11340.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.082 DESTINADO AO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012302 | 26/12/2023 | 8640.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1490 DESTINADO A ESCAVACAO DE VALAS EM DIVERSAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012303 | 26/12/2023 | 8208.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PISSARRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1489 DESTINADO A DIVERSAS LADEIRAS DA REGIAO NORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0012245 | 26/12/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1000052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 26/12/2023 | 51522.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2777991ID 081230000010978249 EC 622009 PRECATORIOS EC 62 ARACAGI RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 26/12/2023 | 750.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE A REALIZACAO DA MISSA DO PRESEPIO NA PRACA DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N21.573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00005978631484 | JAQUELINE REGIS DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO MUSICAL COMO CANTORA DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS NA INAUGURACAO DA PRACA DA TAINHA NO DIA 18112023 CONFORME NOTA FISCAL 21.572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 26/12/2023 | 1880.00 | 00012255594480 | RENAN COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES COM SOBREMESA SERVIDAS A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 26/12/2023 | 3900.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 LIXEIRAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 NA CHAPA 18 COM PINTURA AUTOMOTIVA PRETA MEDINDO 1.10 DE ALTURA E CESTOS FEITOS EM BARRA CHATA DE FERRO DE 1 POLEGADA COM PINTURA AUTOMOTIVA E REVESTIMENTO EM ALUMINIO MADEIRA DE 2 X 1 MEDINDO 038 CM DE DIAMETRO X 050 DE PROFUNDIDADE DESTINADA A PRACA DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N21.559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0012268 | 26/12/2023 | 1620.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N395 DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0012270 | 26/12/2023 | 3000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PARA FINS DE EMISSAO DA REGULARIDADE FISCAL ACOMPANHAMENTO AO CAUC SIAF PARCELAMENTO LEI ESPECIAL EC 1132021 128102013 E INTERLOCUCAO JUNTO A RFBPGFN APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RH ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DO ENTE APOIO A FINANCAS E AUXILIO A ESTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.000.288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 26/12/2023 | 800.00 | 00010950987484 | DANIEL FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARCIAL PELSO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE FILMAGENS E FOTOS AEREAS ATRAVES DE DRONE SECRETARIA DE EDUCACAO 10112023 A 11122023 17112023 ACAO DE MAOS DADAS COM O POVO AGROVILA TAINHA 30112023ESCOLA OLIVIO MAROJA ANTES DA OBRA E LOCAL DO FUTURO GINASIO DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA VIOLETA30112023OBRAS DA ESCOLA JOAO MAXIMINO NO SITIO BONITA CONFORME NOTA FISCAL 21.463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11142 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 26/12/2023 | 2000.00 | 47636441000148 | JOABE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO PARA OS DOIS EVENTOS DE NATAL SENDO UM NA PRACA MACKRINA MAROJA E O OUTRO NA PRACA JOSE GUILHERME DA SILVA NA TAINHA FORAM DISPONIBILIZADOS GRIDS LUZES E MAQUINA DE FUMACA CONFORME NOTA FISCAL DE N 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008857313441 | VALNIZA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 26/12/2023 | 120.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ONDE SAO EXECUTADAS ATIVIDADES NA FAIXA ETARIA DE 06 A 21 ANOSRELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.327. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 26/12/2023 | 120.00 | 00004977849477 | ADRIANA SENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 26/12/2023 | 120.00 | 00002922619770 | RITA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 26/12/2023 | 120.00 | 00012590548451 | ANA MARIA GONÇALVES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 26/12/2023 | 320.00 | 00005609837430 | LILIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 26/12/2023 | 120.00 | 00001526518457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 26/12/2023 | 120.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 26/12/2023 | 130.00 | 00001526518457 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 26/12/2023 | 180.00 | 00005609837430 | LILIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008012235471 | JAILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005234185400 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012590548451 | ANA MARIA GONÇALVES HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 26/12/2023 | 120.00 | 00009174430475 | EVERTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 26/12/2023 | 130.00 | 00006444499429 | ROSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 26/12/2023 | 120.00 | 00012490773461 | PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 26/12/2023 | 130.00 | 00004977849477 | ADRIANA SENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 26/12/2023 | 120.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 26/12/2023 | 120.00 | 00070287103439 | ANA PAULA SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007488758323 | GUILHERME WANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 26/12/2023 | 130.00 | 00011192217497 | WANDERLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 26/12/2023 | 120.00 | 00011395005460 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 26/12/2023 | 130.00 | 00002922619770 | RITA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 26/12/2023 | 130.00 | 00079825036400 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 26/12/2023 | 320.00 | 00011143904702 | RENATA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 26/12/2023 | 150.00 | 00014914461455 | MARIA EDUARDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 26/12/2023 | 280.00 | 00012490773461 | PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008405842454 | JANAINA REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008277450796 | ELISANGELA VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007066118456 | JOCILENE ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 26/12/2023 | 130.00 | 00070287103439 | ANA PAULA SIMPLICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011143904702 | RENATA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 26/12/2023 | 130.00 | 00009174430475 | EVERTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006139186498 | MARIA JOSE DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 26/12/2023 | 280.00 | 00004355785459 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 26/12/2023 | 257.69 | 00006403785443 | MARGARIDA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 26/12/2023 | 155.97 | 00071198167483 | IRINALDO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 26/12/2023 | 120.00 | 00079825036400 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012257 | 26/12/2023 | 4029.17 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0012269 | 26/12/2023 | 1102.00 | 13800844000169 | BALNEARIO PARAISO DO SOL- JOSÉ JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 391 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 26/12/2023 | 715.00 | 00005000476425 | RENAN GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGB3394 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012304 | 26/12/2023 | 3510.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.491 DESTINADO AO PSF SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 26/12/2023 | 3168.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 5112023DA SECRETARIA DE SAUDEPEVA IIRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 26/12/2023 | 20121.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPSFASGRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 26/12/2023 | 18068.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEPEVARELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 26/12/2023 | 8011.20 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PEVA II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAuDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAuDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 26/12/2023 | 7920.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 27/12/2023 | 73382.66 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN. DE SAUDE IRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 27/12/2023 | 51652.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE I | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 27/12/2023 | 97052.06 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 27/12/2023 | 67147.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO LEI 5112023 DA SECRETARIA DE SAUDEAG.COMUN DE SAUDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012389 | 27/12/2023 | 6458.66 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NA TABELA DA ABC FARMA DE A a Z DOS TIPOS ETICOS GENERICOS SIMILARES E ETICOS CONTROLADOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE 304 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 27/12/2023 | 19345.00 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDECOMISSIONADOSRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012395 | 27/12/2023 | 1501.19 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.431 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012398 | 27/12/2023 | 1341.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.429 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012400 | 27/12/2023 | 2617.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.424 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59C VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012402 | 27/12/2023 | 1770.42 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.418 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA7J28 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012404 | 27/12/2023 | 727.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.414 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012406 | 27/12/2023 | 1071.76 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.437 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIVE DE PLACA OFY8A90 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012408 | 27/12/2023 | 1050.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.433 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/12/2023 | 6300.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 11092023 31 PACIENTESDIA 25092023 32 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 63 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAISCONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 21.483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 27/12/2023 | 3700.00 | 28999067000109 | JOSIELLE HELAINY LUIZ DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NOS DIAS 20102023 08 PACIENTESDIA 31102023 29 PACIENTESTOTALIZANDO ASSIM 37 ATENDIMENTOSAO PRECO UNITARIO DE R 10000 CEM REAISCONFORME CHAMADA PUBLICA 0012022 CONFORME NOTA FISCAL 21.844. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 27/12/2023 | 1845.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA MYS2C54PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA IDA E VOLTA COMO TAMBEM AS EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NO HORARIO DA MANHA E TARDE SENDO SAIDA07H00MIN E VOLTA 16H00MIN TARDE PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO RELATI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012469 | 27/12/2023 | 2820.66 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2449 DESTINADO AO VEICULO IM. BENZ SPTR TECFORM EM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 27/12/2023 | 2200.00 | 49730017000193 | LUIS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM DOS VEICULOS UMA KOMBI DE PLACA MOU1FS1DUAS LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA QFW4460UMA LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA OGF1C40UMA LAVAGEM NO CARRO GOL DE PLACA RLX0I76DUAS LAVAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA QFP8213DUAS LAVAGEM NO MICRO ONIBUS UMA LAVAGEM NO ONIBUS DE PLACA OGFSD60REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012472 | 27/12/2023 | 789.65 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2435 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA MOS6291 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012474 | 27/12/2023 | 3543.49 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2417 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA7H88 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012475 | 27/12/2023 | 2967.48 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2419 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA8D88 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012478 | 27/12/2023 | 1185.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2421 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012479 | 27/12/2023 | 1339.57 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2425 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012481 | 27/12/2023 | 315.01 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2428 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012483 | 27/12/2023 | 2109.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2432 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 27/12/2023 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 27/12/2023 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA DE NERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO ONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 27/12/2023 | 120.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEDA UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 301220231MATRICULA 67997163. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 27/12/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ALUGA PARA ESTA EDILIDADE QUE SERVE AO SCFV DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 30112023 MATRICULA 24002232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO E COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 27/12/2023 | 90.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.UC51689900. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 27/12/2023 | 150.00 | 00011231678771 | JUNIOR BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCIERO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006854262461 | EDINILZA DOS SANTOS SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCIERO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 27/12/2023 | 180.00 | 00009231700499 | VALERIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCIERO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 27/12/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. MATRICULA 67997163 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 27/12/2023 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE MATRICULA 24015849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 27/12/2023 | 126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 27/12/2023 | 136.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACONFORME FATURA DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023COM VENCIMENTOEM 14122023ANEXODESTINADO AO PREDIO ONDE ATUALMENTE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE CONVIVENCIA URBANOONDE SAO EXECUTADOS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012485 | 27/12/2023 | 340.74 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2411 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO A SEC. DE CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/12/2023 | 2700.00 | 49536784000166 | MASSA DOS SONHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 206 PARA SERVIR DE MATERIAL PRIMA NA CONFECCCAO DE PANETONES DECORATIVOS CO TEMAS NATALINOS NA OFICINA DE CULINARIA DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISICAL SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012497 | 27/12/2023 | 520.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2408 DESTINADO AO AUTOMOVEL RENAULT SANDERO PLACA QFP 8213 REFERENTE A CONSUMO NO PERIODO DE 0112 A 15122023 DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 27/12/2023 | 498.68 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE VESTIMENTO PARA PS PERSONAGENS NA PECA O PEQUENO MILAGRE DE NATAL PROTAGONIZADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 900.177.473. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 27/12/2023 | 856.72 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO BALLET DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO AO CRASCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL 900.177.434. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012511 | 27/12/2023 | 56.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.415 DESTINADO AO VEICULO HONDA 160 FAN DE PLACA QSI0H03 VINCULADO A SECRETARI DE ACAO SOCIALDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 27/12/2023 | 1606.32 | 46653501000178 | MARCIO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 900177369 PARA SERVIR DE MATERIA PRIMA NA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO CORAL IDADE DE OUTRO DO SCFV SERVICO DE REFERENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 27/12/2023 | 274.64 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 294533 DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 27/12/2023 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 27/12/2023 | 232.35 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 23.407 DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UM DIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O VELORIOCORTEJO E SEPULTAMENTO DO EX PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL 21.834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 27/12/2023 | 200.00 | 00008277744439 | JANAINA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UM DIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O VELORIOCORTEJO E SEPULTAMENTO DO EX PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL 21.833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011376604736 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UM DIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O VELORIOCORTEJO E SEPULTAMENTO DO EX PREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. JOSE ALEXANDRINO PRIMO CONFORME NOTA FISCAL 21.8345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 27/12/2023 | 100.00 | 00004154634402 | ANTONIO JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE UM DIA COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O VELORIO CORTEJO E SEPUTAMENTO DO EXPREFEITO DESTE MUNICIPIO O SR. JOSE ALEXANDRE PRIMO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 27/12/2023 | 2000.00 | 25121340000100 | VITOR HUGO GONÇALVES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESAS DO RAMO PERTINENTEPARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CERIMONIALDE ORNAMENTACOES E CONFECCAO DE ARRANJOSORGANIZACAO E DECORACAO DOS EVENTOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALSENDO A MESMA RESPONSAVEL POREQUIPE DE CERIMONIALISTAORGANIZACAO DE MESAS E CADEIRASDISPONIBILIZAR NO MINIMO 2 GARCONS E CONFECCAO DE ORNAMENTACAO E ARRANJOS DIVERSOS.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 27/12/2023 | 366.22 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 236.201 DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 27/12/2023 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS CINCO SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012487 | 27/12/2023 | 1330.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2430 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 27/12/2023 | 329.80 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 27/12/2023 | 417.10 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 27/12/2023 | 350.00 | 49108700000193 | WEB RADIO ARAÇAGI ALTERNATIVA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 27/12/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUT CTA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 27/12/2023 | 102.82 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/12/2023 | 258.02 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 27/12/2023 | 420.98 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 27/12/2023 | 15.52 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 27/12/2023 | 39.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALARIO CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 59919 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 27/12/2023 | 415.16 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR PAG SALAR CRED CONTA DEBITADO NA CONTA 137855 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 27/12/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 27/12/2023 | 7.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEB TARIFA DEBITADO NA CONTA 710120 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 27/12/2023 | 750.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DA NFS DE N647 EMITIDA A MENOR REF. AO SERV. PRESTADO DE RECUPERACAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE INDEBITO JUNTO A ENERGISA PB CFE RELATORIOS CONFORME NOTA FISCAL DE N661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5268X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 27/12/2023 | 441.58 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 237282 DESTINADA A PREFEITA E EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 27/12/2023 | 269.29 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 23.5661 DESTINADA A PREFEITA E EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012441 | 27/12/2023 | 1874.29 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFZ 9H26 CONFORME NOTA FISCAL 2434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 27/12/2023 | 298.53 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 234.072 DESTINADA A PREFEITA E EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422023 | 0012386 | 27/12/2023 | 16350.00 | 11617634000104 | CONSTRUMAST CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERRA PLANAGEM COM MOTONIVELADORA PATROL EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARACAGI NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 27/12/2023 | 7990.00 | 40939780000154 | LEONARDO ROSAS DA SILVA 095562337405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGB3G27PB PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM TEMPO INTEGRAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012393 | 27/12/2023 | 35.04 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 2409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA ALUGADA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012401 | 27/12/2023 | 5632.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTONIVELADORA CATE PATROL 120 B CONFORME NOTA FISCAL 2455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012405 | 27/12/2023 | 4312.64 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012407 | 27/12/2023 | 1492.47 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012411 | 27/12/2023 | 4371.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012419 | 27/12/2023 | 1551.88 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 2447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012420 | 27/12/2023 | 5454.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 2445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012423 | 27/12/2023 | 41.54 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA NQK 6536 CONFORME NOTA FISCAL 2416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012426 | 27/12/2023 | 2492.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO PA MECANICA CONFORME NOTA FISCA 2444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012428 | 27/12/2023 | 780.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MYW 2H15 CONFORME NOTA FISCAL 2422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012430 | 27/12/2023 | 950.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 2423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012434 | 27/12/2023 | 1220.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GXW 3B43 CONFORME NOTA FISCAL 2427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012436 | 27/12/2023 | 3834.32 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012439 | 27/12/2023 | 900.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 01122023 A 15122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL 2438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 27/12/2023 | 90.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 16122023UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUC 515974058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 27/12/2023 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 COM VENCIMENTO EM 16122023UNIDADE CONSUMIDORA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUC 515974058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 27/12/2023 | 550.00 | 00070235291447 | LUIZ DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 27/12/2023 | 1600.00 | 24177850000128 | ISMAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CARRETA ARTICULADO PARA O TRANSPORTE DE ESCAVDEIRA HIDRAULICA CONFORME NOTA FISCAL 159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012503 | 27/12/2023 | 3022.34 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 259 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRO ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRO ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINAO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS SITUADO NA RUA PREFESSORA MARIA DO CARMO SN ARACAGIPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00011255798467 | EDSON ELIAS DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICASSITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRO ARACAGIPBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 17294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 27/12/2023 | 1491.60 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012397 | 27/12/2023 | 285.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.426 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 27/12/2023 | 80.00 | 00070070333424 | REVIDY ALVES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPACAO POLITICA NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS CONFORME NOTA FISCAL 21.838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 27/12/2023 | 80.00 | 00004346861407 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DURANTE A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE EMANCIPACAO POLITICA NO ESTADIO BENJAMIM ROSAS CONFORME NOTA FISCAL DE N21.839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0012390 | 27/12/2023 | 10177.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N425 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0012399 | 27/12/2023 | 9642.98 | 13730907000158 | VANDILSON MENDONÇA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 312 DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012410 | 27/12/2023 | 304.02 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.420 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MOU1F51 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012412 | 27/12/2023 | 704.22 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.412 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012413 | 27/12/2023 | 7474.96 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.443 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF1C40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012414 | 27/12/2023 | 1829.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.442 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012415 | 27/12/2023 | 961.95 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.440 DESTINADO AO VEICULO MARCOPOLO VL EO DE PLACA OFX0658 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012416 | 27/12/2023 | 5986.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.448 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R.ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012418 | 27/12/2023 | 2289.03 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.453 DESTINADO AO VEICULO M.BENZ L 1113 DE PLACA MNL 2605 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012422 | 27/12/2023 | 400.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.436 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFG0F29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 27/12/2023 | 171.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA DO SITIO BONITA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA UC 510151678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 27/12/2023 | 135.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA DO SITIO BONITA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA UC 510151678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0012443 | 27/12/2023 | 3462.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 424 DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 27/12/2023 | 4000.00 | 31005763000159 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARESTECNICOS DE APOIO AOS GESTORES CONSELHOS ESCOLARES E MEMBROS DO CAE CACS FUNDEB CME TREINAMENTO ACOMPAMENTO MONITORAMENTO E CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DOS PROGRAMAS PNAE PDDE PNATE E OUTROS COM ASSISTENCIA PRESENCIAL IN LOCO AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 142 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00007980155432 | JUCELINO DUTRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DUTRA DE ARAUJO LOCALIZADA EM MULUNGU NA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 FAN ESI DE PLACA MOL1181 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 COFORME NOTA FISCAL DE N 21.850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012456 | 27/12/2023 | 134.94 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2410 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 160 START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012457 | 27/12/2023 | 4976.21 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2450 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 27/12/2023 | 700.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE INFANTIL PARA A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MAROJA NO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL 21852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012459 | 27/12/2023 | 2550.77 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2446 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EOD E.S ORE DE PLACA OGF5D60 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012460 | 27/12/2023 | 1022.98 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2441 DESTINADO AO VEICULO M. POLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010162435452 | RAQUEL CIPRIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ASSISTENTE DE TURMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012463 | 27/12/2023 | 284.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2413 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012466 | 27/12/2023 | 68.38 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2456 DESTINADO AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA KYD3G62 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 01122023 A 15122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 27/12/2023 | 100.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA ZONA RURAL ARACAGI PB COM O OBJETIVO DE AMPLIACAO DA SEDE DA ESCOLA DO SITIO BONITA POIS O PREDIO DA MESMA ENCONTRASE EM REFORMA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA UC 510151678 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 27/12/2023 | 153549.40 | 08778029000100 | Prefeitura Municipal de Araçagi | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 PROFISSIONAIS COMISSIONADOS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012492 | 27/12/2023 | 9127.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3158 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DAS REFORMA DE ESCOLAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012500 | 27/12/2023 | 14431.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3.159 DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012501 | 27/12/2023 | 13838.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 3157 DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/12/2023 | 55.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADO EMPREGADOS DOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 28/12/2023 | 997.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 28/12/2023 | 137.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 28/12/2023 | 55.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 28/12/2023 | 560.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO 01 CP SEGURADOSEMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 28/12/2023 | 7.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 28/12/2023 | 41957.18 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 28/12/2023 | 246097.18 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 01 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO A 122023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 28/12/2023 | 5515.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 01 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 28/12/2023 | 5515.84 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 28/12/2023 | 513.76 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 28/12/2023 | 2097.79 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 28/12/2023 | 275.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 28/12/2023 | 275.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 28/12/2023 | 12664.02 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPECIAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 28/12/2023 | 10275.27 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 28/12/2023 | 1140.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 21925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0012595 | 28/12/2023 | 35840.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ESTOJOS ESCOLARES EM NAYLON COM IDENTIFICACAO COLORIDA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2478 DESTINADO A ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0012602 | 28/12/2023 | 65675.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CADERNO ESPIRAL CADERNO BRUCHRRAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N2476 DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 28/12/2023 | 180.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE LIMPEZA DE PATIO DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 28/12/2023 | 1440.00 | 00006098488444 | JOSE VALDO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 CONFORME NOTA FISCAL 21.936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 28/12/2023 | 1260.00 | 49299806000111 | GIVANILDO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0012674 | 28/12/2023 | 27255.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO GRAFICAFOTOCOMPOSICAOCLICHERIAZINCOGRAFIALITOGRAFIAFOTOLITOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL 2.477. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012699 | 28/12/2023 | 191.15 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.469 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA QFGOF29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012702 | 28/12/2023 | 368.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA OFX 0658 CONFORME NOTA FISCAL 2496 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012705 | 28/12/2023 | 810.67 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA OGF 1C40 CONFORME NOTA FISCAL 2493 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012707 | 28/12/2023 | 1261.72 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 22122023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA OGF 5D60 CONFORME NOTA FISCAL 2490 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012710 | 28/12/2023 | 938.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.495 DESTINADO AO VEICULO M.POLO V8L 4X4 EO DE PLACA OGC5589 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 22122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012712 | 28/12/2023 | 2669.37 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.492 DESTINADO AO VEICULO M.BENZOF 1519 R ORE DE PLACA QFW4466 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 22122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012714 | 28/12/2023 | 141.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.459 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG START DE PLACA QSD7876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012717 | 28/12/2023 | 236.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2462 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLX0176 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012718 | 28/12/2023 | 962.44 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE N2494 DESTINADO AO VEICULO VW 15.190 EO E HD ORE DE PLACA OFA6959 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 22122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012722 | 28/12/2023 | 1662.86 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2491 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY 50170 MINIBU DE PLACA SLF1C80 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 22122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012724 | 28/12/2023 | 295.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2461 DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA RLW2H56 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012696 | 28/12/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.479 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET MONTANA SPORT DE PLACA OFC8A43 VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012695 | 28/12/2023 | 231.06 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.486 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VEW HOLLAND TT.75 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 28/12/2023 | 1560.00 | 00067506879468 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 21926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 28/12/2023 | 1080.00 | 49306200000166 | EDIMILTON DA SERRA SERRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO AMARO DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0012598 | 28/12/2023 | 10220.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1733 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 28/12/2023 | 1260.00 | 00002729646469 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N21.928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 28/12/2023 | 540.00 | 00071174856475 | ELIAS FERNANDO CORLETTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006941201460 | MANOEL GALDINO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM ROCO DE MATO E POLDAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO NORTE DURANTE O PERIODO DE 01122023 ATE 30122023. CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012621 | 28/12/2023 | 91.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA QSD 7866 CONFORME NOTA FISCAL 2458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012624 | 28/12/2023 | 1176.89 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA KDG 2B59 CONFORME NOTA FISCAL 2489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012628 | 28/12/2023 | 2578.59 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA KGY 0273 CONFORME NOTA FISCAL 2488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49426119000110 | RODRIGO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA REGIAO DE CANAFISTULA DURANTE O PERIODO DE 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012632 | 28/12/2023 | 3423.28 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PATROL 120 B CONFORME NOTA FISCAL 2487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012633 | 28/12/2023 | 200.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA OGG 1G66 CONFORME NOTA FISCAL 2482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 28/12/2023 | 1200.00 | 41730651000114 | ROBERTO LAURENTINO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA EXECUCAO DE REPAROS DE CALCADAS NA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO FILHO DURANTE O PERIODO DE 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012635 | 28/12/2023 | 430.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA KHV 4G78 CONFORME NOTA FISCAL 2483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 28/12/2023 | 1140.00 | 48571644000166 | CARLOS EMANUEL SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO AMARO ENTRE 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012637 | 28/12/2023 | 637.10 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL 2502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012638 | 28/12/2023 | 3317.92 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA NQH 0082 CONFORME NOTA FISCAL 2501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 28/12/2023 | 1380.00 | 49308426000104 | MARCOS ADERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE AUXILIANDO TRANSPORTES TERRESTRES ENTRE O PERIODO 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012640 | 28/12/2023 | 2196.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL 2500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012641 | 28/12/2023 | 2930.69 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA OXO 5I29 CONFORME NOTA FISCAL 2499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012643 | 28/12/2023 | 250.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO TRATOR NES HOLLAND 8030 CONFORME NOTA FISCAL 2498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00071432221434 | JOAO GOMES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 21.923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012647 | 28/12/2023 | 2945.79 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO PERIODO DE 16122023 A 27122023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO VEICULO DE PLACA KGB 3G27 CONFORME NOTA FISCAL 2497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00008893430479 | ERINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 21.921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 28/12/2023 | 960.00 | 00006221622417 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 21.927. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 28/12/2023 | 1260.00 | 49264611000136 | JOSÉ ADRIANO LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA POR DIVERSAS RUAS E AVENIDADS DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 28/12/2023 | 1140.00 | 49265031000163 | SEVERINO DO RAMOS GOMES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49300461000179 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO DE 01122023 ATE 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 28/12/2023 | 1680.00 | 49297656000107 | CARLOS EDUARDO DE O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO BELA VISTA DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 28/12/2023 | 1260.00 | 49295996000107 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 28/12/2023 | 1520.00 | 49258596000113 | CARLOS BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PINTURA DE MEIO FIO NO BAIRRO EMILIA BORGES E CONJUNTO JOSE PESSOA ENTRE 01122023 ATE 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 28/12/2023 | 1140.00 | 49304849000148 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DURANTE PERIODO DE 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/12/2023 | 1200.00 | 49265240000107 | SEVERINO CUSTODIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE O PERIODO DE01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 28/12/2023 | 2620.00 | 16655564000100 | ELETRICA MOTORES E BOMBAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SERVICO DE UM MOTOR BOMBA E REBUBINAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 454 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012690 | 28/12/2023 | 280.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.484 DESTINADO AO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MYW2H15 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012691 | 28/12/2023 | 890.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.478 DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA GXW3B43 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012720 | 28/12/2023 | 78.97 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2464 DESTINADO AO VEICULO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA NQK6536 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012694 | 28/12/2023 | 1386.39 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.471 DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFZ9H26 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 28/12/2023 | 827.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO 21 CP SEGURADOS13 SALARIO RELATIVO AO MÊS 122023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 28/12/2023 | 1965.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 28/12/2023 | 94.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 28/12/2023 | 98.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00078957184449 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MEREREBA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 28/12/2023 | 1000.00 | 28491524000141 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS COM APRESENTACAO DA BANDA PEBA COM PIMENTA NA LOCALIDADE DA AGROVILA TAINHA NO DIA 21122023 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/12/2023 | 2150.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE DA GESTAO MUNICIPALREFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012693 | 28/12/2023 | 904.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.475 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NPU6G96 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 28/12/2023 | 12080.00 | 51348087000123 | JHONATAN LUAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURADISCIPLINADOR E PALCO PARA O EVENTO NATALINO NA PRACA MACRINA MAROJACENTRO E NA AGROVILA TAINHAARACAGIPB 19 E 21122023 CONFORME NOTA FISCAL 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 71307 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/12/2023 | 600.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS FOTOS E VIDEOS NO SITE FATO A FATO WWW.FATOAFATO.COM.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 28/12/2023 | 1769.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIAS DIVERSAS FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 28/12/2023 | 74887.82 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 21 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO 13° SALARIO PA 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 28/12/2023 | 3744.37 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUTADO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 28/12/2023 | 3567.29 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPEICAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00090913701734 | MARIA DAS NEVES DIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PAR EDILIDADE NA LOCACAO DO SISTEMA DE IMPRESSAO DE CHEQUES COPIAS DE CHEQUES NOTAS FISCAIS RECIBOS E DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 28/12/2023 | 2.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2831414 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 28/12/2023 | 70026.25 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEC. DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 28/12/2023 | 28.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CP DESCONTA SEGURADOCONTRIBUICAO INDIVIDUAL 21 CP SEGURADOSCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS11 GRATIFICACAO NATALINA RELATIVO AO MÊS 122023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 28/12/2023 | 1980.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO 13 SALARIO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 28/12/2023 | 52.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 28/12/2023 | 56.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA SEC. CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 28/12/2023 | 10.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO DOS SERVIDORES DA SEC. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 28/12/2023 | 1056.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 28/12/2023 | 52.80 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPEICAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 28/12/2023 | 150.00 | 00093024460420 | IZETE ABRANTES ATANAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 28/12/2023 | 130.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 28/12/2023 | 24.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 0 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 28/12/2023 | 100.00 | 00001303658402 | JOSENILDA FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 28/12/2023 | 150.00 | 00058063838491 | JOSE FRANCO DE OLIVEIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 28/12/2023 | 1.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 28/12/2023 | 150.00 | 00006131421447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 28/12/2023 | 320.00 | 00067392644491 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 28/12/2023 | 150.00 | 00070650640772 | DORGIVAL JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 28/12/2023 | 770.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV DESCONTA SEGURADOEMPERGADIAVULSO 01 CP SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 28/12/2023 | 120.00 | 00005865224417 | JOSILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 28/12/2023 | 150.00 | 00016106884498 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 28/12/2023 | 120.00 | 00007067587492 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 28/12/2023 | 280.00 | 00005678532413 | ROSILDA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 28/12/2023 | 31.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CP DESCONTADA SEGURADOCONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOSCONTRIBUINTES INDIVIDUAIS11 RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 28/12/2023 | 120.00 | 00008052885469 | JAQUELLINE DOS SANTOS GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 28/12/2023 | 320.00 | 00015437535406 | JOSE LEONARDO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 28/12/2023 | 320.00 | 00009876089404 | CAMILA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 28/12/2023 | 120.00 | 00001634076494 | EDMILSON DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG COMPLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 28/12/2023 | 120.00 | 00038475476821 | ALESSANDRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 28/12/2023 | 243.07 | 00006277189492 | INES RIBEIRO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 28/12/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 28/12/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR PARTE DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 28/12/2023 | 550.00 | 00015352537463 | PEDRO LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 28/12/2023 | 420.00 | 00048755087787 | JOSÉ ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 28/12/2023 | 180.00 | 00070071002448 | LUZIA COSTA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAL PARA GESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 28/12/2023 | 120.00 | 00005678532413 | ROSILDA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 28/12/2023 | 130.00 | 00001634076494 | EDMILSON DE SOUSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 28/12/2023 | 150.00 | 00015437535406 | JOSE LEONARDO SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 28/12/2023 | 150.00 | 00016536180437 | CHAIANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 28/12/2023 | 150.00 | 00005126554484 | ELIZONEIDE DA CRUZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 28/12/2023 | 320.00 | 00010066929407 | LIDYANE EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 28/12/2023 | 280.00 | 00038475476821 | ALESSANDRA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 28/12/2023 | 150.00 | 00017461198459 | WANDERLEIA IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 28/12/2023 | 120.00 | 00009360571490 | EDILSON DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 28/12/2023 | 150.00 | 00008450199450 | MARIA DAS GRAÇAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 28/12/2023 | 120.00 | 00006964801405 | LUCILEIDE SOARES DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM TOBIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13 KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010756473470 | ARICELSO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 28/12/2023 | 500.00 | 00007674965406 | JEANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 28/12/2023 | 350.00 | 00010226757455 | VALCICLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 28/12/2023 | 450.00 | 00070284773476 | GERLANE HONORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DO VALOR DE PARTE DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 28/12/2023 | 320.00 | 00017094572441 | MARIA GABRIELY VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 28/12/2023 | 120.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005068516481 | ALEX ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL DE WILSON BARBOSA DA SILVA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 28/12/2023 | 700.00 | 00004352771465 | ARLEM PRICILA BATISTA DA ROCHA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO 107 CENTRO ARACAGIPB COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 28/12/2023 | 300.00 | 00012611380406 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 28/12/2023 | 210.00 | 00010066929407 | LIDYANE EVANGELISTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 28/12/2023 | 150.00 | 00003786413444 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 28/12/2023 | 150.00 | 00008626075405 | SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 28/12/2023 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 28/12/2023 | 150.00 | 00078980690487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 28/12/2023 | 150.00 | 00011666877409 | ANA CRISTINA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 28/12/2023 | 230.00 | 00009876089404 | CAMILA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 28/12/2023 | 150.00 | 00009205864498 | EDILMA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 28/12/2023 | 200.00 | 00098226940400 | FRANCISCO AMARO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 28/12/2023 | 230.00 | 00017094572441 | MARIA GABRIELY VELOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 28/12/2023 | 150.00 | 00015985465462 | TAINARA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004977899490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 28/12/2023 | 130.00 | 00001954693486 | LUIZ EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012697 | 28/12/2023 | 500.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.457 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP8213 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 28/12/2023 | 2156.00 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 04 CP PATRONALCONTRIBUINTES INDIVIDUAISRELATIVO AO MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012725 | 28/12/2023 | 219.85 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2460 DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA RLU5D76 VINCULADO A SEC. CONSELHO TUTELAR DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 28/12/2023 | 139.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO 13° SALARIO RELATIVO AO MÊS 122023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 28/12/2023 | 1219.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIA PARTE DO SEGURADO RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 28/12/2023 | 169.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONT PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 28/12/2023 | 8.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIA GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 28/12/2023 | 62.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIA PARTE DO SEGURADO RELATIVO AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 28/12/2023 | 9795.61 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 21 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO 13° SALARIO PA 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 28/12/2023 | 5266.79 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTEAL GIILRAT AJUSTADO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 28/12/2023 | 321.69 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUTADO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE PISO ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 28/12/2023 | 1246.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE FUS ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 28/12/2023 | 558.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTR PREV DESCONTA SEGURADOEMPREGADOAVULSO SEGURADOS EMPREGADOSAVULSO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE FUS ENFERMAGEM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 28/12/2023 | 5.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DA CONTRIB PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 28/12/2023 | 2360.78 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPEICAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUS ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 28/12/2023 | 203.65 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL APOSENTADORIA ESPEICAL GILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 28/12/2023 | 47213.78 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DO FUS ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 28/12/2023 | 62.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV RISCO AMBIENTALAPOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONALGILRAT AJUSTADO RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 28/12/2023 | 43.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADOAVULSO 01 CP SEGURADOS EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 28/12/2023 | 104.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 01 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00012571941437 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TOTEN EM ACM COM REVESTIMENTO EM ADESIVO MARMORIZADO COM ESTRUTURA EM MELATON GALVANIZADO 30 X 30 NA CHAPA 18 COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA PRETA INSTALACAO DE LEDS NA PARTE INFERIOR DA PLACA COM IDENTIFICACAO EM ACRILICO DE 3mm MEDINDO 050 X 030 E ADESIVO DESTINADO AO PSF DA TAINHA CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.557. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012675 | 28/12/2023 | 757.26 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2463 DESTINADO AO VEICULO FIAT MAIA AMB DE PLACA RLY7B30 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012678 | 28/12/2023 | 590.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2481 DESTINADO AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA OFG3H59 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00012571941437 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1. PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA E METALON GALVANIZADO1. PLACA DE REINAUGURACAO EM ACRILICO15 PLACAS DE IDENTIFICACAO INTERNA FEITA EM PS20 BASES DE SUPORTE DE LIXO HOSPITALAR3 PLACAS EM PS DE 3MM E ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL3 DISPLAY EM PS DE 3MM COM ADESIVO DE IMPRESSAO DIGITAL E ESPELHO DE 3MM CONFORME NOTA FISCAL 21.558. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012680 | 28/12/2023 | 1629.40 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2465 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA7H88 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012681 | 28/12/2023 | 590.05 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.480 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OCR0H01 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012683 | 28/12/2023 | 1791.90 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2466 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA7J28 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012684 | 28/12/2023 | 1947.70 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2467 DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA SLA8D88 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012685 | 28/12/2023 | 742.55 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.476 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA NPY2I40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012686 | 28/12/2023 | 2059.00 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.503 DESTINADO AO VEICULO IM.BENZ SPTR TECFORM DE PLACA QFX6B32 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012687 | 28/12/2023 | 1050.23 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2468 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV DE PLACA OFY8A90 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012688 | 28/12/2023 | 1378.08 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.477 DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QSC8C54 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012689 | 28/12/2023 | 407.61 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2.485 DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA OEX6369 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012698 | 28/12/2023 | 2060.20 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2470 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA MOS6291 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012700 | 28/12/2023 | 1030.14 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2472 DESTINADO AO VEICULO VW CROSSFOX DE PLACA KHJ4751 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012704 | 28/12/2023 | 1303.73 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2473 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA OEX1B97 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012708 | 28/12/2023 | 3916.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCLA 6.780 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0012709 | 28/12/2023 | 1472.78 | 19496681000159 | ARACAGI AUTO POSTO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 2474 DESTINADO AO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACA NQD3G12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE CONSUMO 16122023 A 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012711 | 28/12/2023 | 1849.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6781 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012713 | 28/12/2023 | 655.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6783 DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 28/12/2023 | 3953.36 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTR PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA CP PATRONAL EMPREGADOSAVULSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0012728 | 28/12/2023 | 115.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N6782 DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO DO ESTADO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 28/12/2023 | 2692.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 28/12/2023 | 102990.82 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOREMPRESA 21 CP PATRONALEMPREGADOSAVULSOS 13° SALARIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00036765058400 | MARIA JOSÉ AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEEFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOG7C28DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21.985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012743 | 29/12/2023 | 3928.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FSCAL DE N1.393 DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITAR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 29/12/2023 | 9086.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE NA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 29/12/2023 | 227.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N3.778 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 29/12/2023 | 2795.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE REFERENTE AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 29/12/2023 | 3820.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENCIOS E GAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 477 DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00054916321472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIATPALIO FIRE TIPO PASSEIO PLACA OFD3693PBPARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE N° 1242022 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 29/12/2023 | 510.00 | 00028776704491 | JOSÉ ROBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OGF1215 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 29/12/2023 | 291.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012831 | 29/12/2023 | 9711.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6.721 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 29/12/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTROARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 20.033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 29/12/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO170 CENTROARACAGIPBCOM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 18.631. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 29/12/2023 | 150.00 | 00014839991499 | CARLOS ANDRE ROCHA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 29/12/2023 | 1320.00 | 31698922000148 | LIDIA REGINA ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATODESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSIDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 29/12/2023 | 150.00 | 00013172105490 | VALMA CRISTINA JUSTINO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 29/12/2023 | 132.14 | 00007614715454 | EDNALVA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 29/12/2023 | 150.00 | 00012191721460 | MARIA ALICE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE A PESSOA RECONHECIDAMENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 29/12/2023 | 1328.00 | 49309814000100 | JARDEANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE CONFECCAO DE CULINARIA A SER MINISTRADA NA OFICINA DE APROVEITAMENTO INTEGRAL E SUSTENTAVEL DE ALIMENTOS DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 29/12/2023 | 1326.00 | 49309140000135 | DANILA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE INFORMATICA E MIDIA DIGITAIS A SER MINISTRADA NA OFICINA DE INCLUSAO DIGITALDESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOSCRIANCAS E ADOLESCENTESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 29/12/2023 | 1344.00 | 49309995000166 | JOÃO EZEQUIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AULAS DE ATIVIDADES FISICAS AEROBICASA SER MINISTRADA NA OFICINA DE EDUCACAO FISICA E INTEGRACAO SOCIAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFVNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 29/12/2023 | 1320.00 | 49308770000195 | ANA CRISTINA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AULAS DE CONFECCAO DE ARTESANATO BIJUTERIAS COM MATERIAL RECICLAVEL A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ARTESANATO DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 29/12/2023 | 400.00 | 00006167694400 | ADRIANA DA CRUZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 29/12/2023 | 150.00 | 00003667942486 | MARCELO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006518670452 | JACQUELINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007737652477 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 29/12/2023 | 202.78 | 00071969164417 | RUANNA MARCULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 29/12/2023 | 150.00 | 00011420939726 | LUCIANA JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 29/12/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 20.820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 29/12/2023 | 150.00 | 00004731325404 | JOSE MARCOS PEREIRA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 29/12/2023 | 150.00 | 00014937337700 | ROSILANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 29/12/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 19.389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 29/12/2023 | 150.00 | 00003786685444 | MARICELIA VALDIVINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETNICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 29/12/2023 | 140.00 | 00001803113448 | VALERIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETNICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006741572490 | ALEXANDRE HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETNICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 29/12/2023 | 150.00 | 00011899845470 | ANIELLY MARCOLINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETNICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/12/2023 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 29/12/2023 | 250.00 | 00001610077407 | MARIA JOSE MAXIMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KGCOMPLETO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 29/12/2023 | 125.00 | 00006741572490 | ALEXANDRE HERCULANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DE 13KG A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 29/12/2023 | 136.29 | 00071433937468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004282778458 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 29/12/2023 | 800.00 | 00080632645415 | ZULEIDE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 170 CENTRO ARACAGI COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 17.804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS DAS ACOES VINCULADAS A GESTAO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 29/12/2023 | 7480.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 07205233461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL SENDO 4H PRESENCIAIS E 4H NAO PRESENCIAIS COLETA DE DADOS ATRAVES DE ENTREVISTA E INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM ORGANIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DO CADASTRO UNICO INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO PARA ESTE FIM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 72. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 29/12/2023 | 1328.00 | 49308721000152 | FABIOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM AULAS DE MAQUIAGEM A SER MINISTRADA NA OFICINA DE ESTETICA E EMBELEZAMENTO PESSOAL DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 4. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 29/12/2023 | 104.41 | 00010620310758 | ANDREIA FERNANDES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070249536404 | TAMIRES GABRIEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 29/12/2023 | 250.00 | 00004507404479 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003668659435 | MARIA DA PENHA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUITACAO DE ALUGEL SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006173669773 | LUCIANA MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEVIDO SUA HABITACAO PRECISAR DE REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 29/12/2023 | 192.71 | 00002818453798 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 29/12/2023 | 112.00 | 00050890395420 | MIGUEL VITALINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 29/12/2023 | 16767.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 1924 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0012805 | 29/12/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA NA ELABORACAO DA PCA 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1.000.053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 29/12/2023 | 93.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIA PASEP MULTA RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 29/12/2023 | 21559.50 | 00394528000516 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS 240 X EC 1132021 PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 29/12/2023 | 572.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO FAZENDARIA PASEP SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 29/12/2023 | 1868.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO CLT SISPAR PGFN DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMOTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 29/12/2023 | 2070.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAZENDARIO DEMAIS DEBITOS PERT RFB DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 29/12/2023 | 7323.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DEVOLUCAO DE SALDO NA CONTA 130834 DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 29/12/2023 | 1663.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 00006287820175130010 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 29/12/2023 | 16380.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE GIRLEIDE CANDIDO BEZZERA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 08064157920218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 29/12/2023 | 1639.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ALDILENE FARIAS DE SENA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08048617520228150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 29/12/2023 | 62.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN DEBITADO NA CONTA 98787 EM FAVOR DE MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 06287820175130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 29/12/2023 | 9020.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRANI GONCALVES DA COSTA FLORIANO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 08072385320218150181 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 29/12/2023 | 943.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN DEBITADO EM FAVOR DE LEIDEJANE BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL 08000601920228150181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 29/12/2023 | 1000.00 | 49264520000109 | SIVANALDO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ESTRUTURA DE ORGANIZACAO PARA O ESPETACULO NATALINO DA PRACA JOSE GUILHERME NA AGROVILA DA TAINHADURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 29/12/2023 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM. GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL 1001027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 29/12/2023 | 100.00 | 00016904919736 | LAEDINA HONORIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21.980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 29/12/2023 | 100.00 | 00060599846305 | JEFFERSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCON DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21.977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 29/12/2023 | 100.00 | 00007078937473 | MARIANA BRAZILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 29/12/2023 | 100.00 | 00014404873409 | JORDÊNIA DOS SANTOS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 21978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 29/12/2023 | 700.00 | 00007417208762 | ANTONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DA ALVENARIA E REBOCO DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL 21.972. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 29/12/2023 | 26395.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DE DIVERSOS PREDIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 29/12/2023 | 2500.00 | 44052806000107 | RISTRETTO PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRODUCAO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N1.000.140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 29/12/2023 | 100.00 | 00062388932491 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N21.981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012771 | 29/12/2023 | 9823.42 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.390 DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 29/12/2023 | 100.00 | 00011126497436 | ALCICLEIDSON CARVALHO MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO GARCONETE DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N21.979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 29/12/2023 | 355.00 | 24119151000121 | ERALDINO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.003 DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ BARBOSA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 29/12/2023 | 47822.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAR DOCTED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400882 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 29/12/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA MANUTENCAO CC DEBITADO NA CONTA 218065 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 29/12/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CONTA INATIVA DEBITADO NA CONTA 5725003 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNETE DEBITADO NA CONTA 6240540 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240460 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240460 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240540 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCTED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240540 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DOC TED INTERNET DEBITADO NA CONTA 6240540 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0012739 | 29/12/2023 | 132.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 10715 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0012746 | 29/12/2023 | 4400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N10.716 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH0082 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012754 | 29/12/2023 | 9800.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N1.495 DESTINADO AO CALCAMENTO DO SITIO VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 29/12/2023 | 1680.00 | 49296902000106 | GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM PAISAGISMO NA ZONA URBANA DURANTE A O PERIODO DE 01122023 A 31122023 CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012775 | 29/12/2023 | 3618.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARRO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.497 DESTINADO AO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0012778 | 29/12/2023 | 22680.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1.085 DESTNADO A VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0012783 | 29/12/2023 | 38655.00 | 48945837000130 | GEFFERSON ALISSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 32 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0012794 | 29/12/2023 | 8750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO OU GUIA GRANITICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001084 DESTINADO A CALCAMENTO DA LOCALIDADE DE VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012799 | 29/12/2023 | 1050.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA GROSSA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1496 DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA AILTON NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 29/12/2023 | 750.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE REBOQUE VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MAMANGUAPE PARA ARACAGI CONFORME NOTA FISCAL DE N 3136. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 29/12/2023 | 1680.00 | 00003306137405 | VALDECIR ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COLETA DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O PERIODO 01122023 ATE 31122023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462023 | 0012821 | 29/12/2023 | 37000.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 85 DESTINADO AO CONJUNTO MORADA DO SOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENCAO DAS ACOES DE LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 29/12/2023 | 6401.00 | 42544061000160 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DA LEI PAULO GUSTAVO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 29/12/2023 | 545.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 112023 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 29/12/2023 | 5300.00 | 52060755000185 | SERGIO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA DE 07H00MIN AS 11H30MIN TARDE DE 12H30MIN AS 17H30MIN E NOITE DE 18H30MIN AS 22H30MIN EFETUADAS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFG0F29RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00062388827434 | JOSETE PORFÍRIO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO INTERPRETE DE LIBRAS NA EMEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO NO TURNO MANHA E NA EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO NO TURNO TARDERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 21296 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00012122024496 | GETULIO CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA POP 110 DE PLACA SKZ0H73 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 29/12/2023 | 700.00 | 00012122024496 | GETULIO CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTOCICLETA HONDA POP 110 DE PLACA SKZ0H73 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00011145025455 | JOSIMAR LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA URBANA NO IMOVEL TIPO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOLOCALIZADA NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMOSNCENTRO NESTA CIDADENOS HORARIOS NOTURNOS DAS 22H00MIN AS 05H00MIN.OS SERVICOS DEVERAO SER PRESTADOS DE ACORDO AS CONDICOES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E INSTRUCOES DA CONTRATANTEDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL 19.348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 29/12/2023 | 5300.00 | 52060755000185 | SERGIO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA NOS TURNOS MANHA DE 07H00MIN AS 11H30MIN TARDE DE 12H30MIN AS 17H30MIN E NOITE DE 18H30MIN AS 22H30MIN EFETUADAS NO VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFG0F29 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 29/12/2023 | 700.00 | 00071433775468 | ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA REALIZADA NO PATIO DA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO DAS 1830 AS 2200 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE N 21.973. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 29/12/2023 | 10184.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0012822 | 29/12/2023 | 1296.00 | 03139129000173 | SERVIÇOS DE EXTRACAO - JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISSARO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1494 DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMERICO DE ALMEIDA NO SITIO SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0012823 | 29/12/2023 | 5723.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 10.714 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF1C40 OGF5D60 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012827 | 29/12/2023 | 8723.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1389 DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 29/12/2023 | 0.35 | 00000000208000 | Banco do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 51098 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 12805
Última atualização: 11/06/2024